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1、过程分析“乌龟图”人员能力/技能/培训：销售员C1：市场分析材料/设备：计算机（网络）通讯设施交通工具过程：市场分析（市场调研、访问顾客进行分析）输入：目前及潜在市场的销路和趋势（包括市场信息、行业信息、顾客反馈信息）输出：市场信息调研报告JST/QC7-6-01（包括顾客满意度、顾客需求和反映）测量/评估：2006年6月20日供销部编制市场调研报告；反映顾客要求，产品发展趋势及潜在市场需求；本公司产品优势（品种齐全、质量性能稳定，深槽无内胎旋压车轮在同行领先）；本公司产品开发方向，对23家顾客满意度调查，满意度达94.43%方法/程序/技术：与顾客有关的过程控制程序4.2.3文件控制4.2.
2、4记录控制 编制/日期： 审批/日期：过程分析：“乌龟图”人员能力/技能/培训：销售员采购员总经理C2：报价/投标方法/程序/技术：与顾客有关的过程控制程序4.2.3文件控制4.2.4记录控制测量/评估：本公司产品目前市场未进行招标/投标。输出：报价单/标书过程：报价/投标（编制标书）材料/设备：计算机（网络）通讯设施交通工具输入：来自顾客的报价需求 编制/日期： 审批/日期：过程分析“乌龟图”C3：定单/要求方法/程序/技术：与顾客有关的过程控制程序4.2.3文件控制4.2.4记录控制输出：研制订单和生产订单接受研制开发合同订单及研制成功后的生产订单合同人员能力/技能/培训：销售员采购员生产
3、部长输入：取得附有产品规范的定单（包括顾客定单、顾客合同、顾客技术协议及试制协议等）过程：定单/要求（根据各部门职责实施订单前的评审和订单后的落实）材料/设备：计算机通讯设施测量/评估：2006年（1-6）月共收到合同/订单248份，在接受合同/订单或接受合同/订单的更改评审率达100%，履约率达100%，如期交货率（按合同/订单规定数量，发货时间、如数、如期交货，达100%编制/日期： 审批/日期：过程分析“乌龟图”C4：产品和过程的设计材料/设备：计算机应用软件监视和测量装置设备、工装、实验室设备物料人员能力/技能/培训：销售员采购员技术员检验员质量管理员过程：产品和过程的设计（应用多方论
4、证、策划形成相关文件，为量产准备工作）产品设计输出：图样样件规范APQP各阶段的文件包（包括整套产品和过程规范图样和各类工艺文件、制造过程流程图/场地布局、FMEA、控制计划、作业指导书、特殊特性控制、过程接收准则、防错技术等）产品设计输入：顾客要求法律法规本公司确定的要求（包括顾客提供的工程规范和其他要求、生产率、过程能力、成本目标，以往类似开发的成功经验等）方法/程序/技术：与顾客有关的过程控制程序产品质量先期策划程序过程FMEA控制程序4.2.3文件控制程序4.2.4记录控制6.3.1设施设备和工作环境控制程序6.4.1与实现产品质量相关的人员安全7.4采购7.5.3标识和可追溯性8.2
5、.3制造过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.5改进测量/评估：2006年计划开发新产品1项，均按产品设计和开发的规定输出达到文件要求，20006年6月底，新产品已完成样品试制，交与用户确认中。 编制/日期： 审批/日期：过程分析“乌龟图”人员能力/技能/培训：销售员 采购员技术员 检验员质量管理员生产操作工C5：产品和过程的确认材料/设备生产设备、工装、夹具外部实验室协作通讯设施物料过程：产品和过程的确认（包括产品试生产、产品确认试验及提交生产件批准）产品设计输出：确认结果有关文件（生产件批准报告）APQP文件包规定的所有文件正式定稿入档输入：产品和过程设计的输出的所有内容方法/程序
6、/技术：产品质量先期策划程序过程FMEA控制程序生产件批准程序4.2.3文件控制4.2.4记录控制6.3.1设施设备和工作环境控制程序7.4采购7.5.2生产和服务运作控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制8.2.3过程和产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进测量/评估：参照C4测量/评估。产品设计和开发完成率按产品质量先期策划程序规定进度实现，完成率达100%编制/日期： 审批/日期：过程分析“乌龟图”人员能力/技能/培训：检验员仓库管理员资料员设备员技术员内部体系、过程、产品审核员生产操作工清洁工各部门负责人材料/设备：计算机 基础设
7、施运输工具 通讯设施生产设备、生产工具 工装、模具监视和检测设备物料C6：产品生产输出：生产车间产成品（包括轮辋、轮辐、档圈及车轮总成）过程：产品生产（剪切、冲压、车钻、对焊、合成焊接、涂漆、检验、包装）输入：生产计划、图纸、工艺文件、检验文件、人力资源、采购件、外购件、控制计划、作业指导书和辅料提供、生产设备和工艺装备提供方法/程序/技术：生产和服务运作控制程序4.2.3文件控制 8.2.4产品的监视和测量4.2.4记录控制 8.2.3过程的监测和测量6.4工作环境 8.2.2.2制造过程审核7.4采购 8.2.2.3产品审核7.5.3标识和可追溯性 8.5.1持续改进7.5.4顾客财产 8
8、.5.2纠正措施7.5.5产品防护 8.5.3预防措施7.6监测和测量装置控制8.3不合格品控制8.4数据分析测量/评估：2006年（1-6）月产品生产质量指标：1. 批次一次交验合格率规定为99.66%，实际累计达到99.96%。2. 产品最终检验合格规定为100%，实际为100%3. 售后产品退货PPM为2950，实际为2161.4. 其他生产质量指标完成情况，评见产品符合性监视和测量结果统计资料汇总分析表。 编制/日期： 审核/日期：过程分析“乌龟图”材料/设备：成品运输工具仓库管理通讯设施输入：交付需求（按签订的合同/订单要求交付合格的产品）方法/程序/技术：生产和服务运作控制程序与顾
9、客有关的过程控制程序4.2.3文件控制4.2.4记录控制7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护6.3.2应急计划8.4数据分析7.2.3.1顾客沟通补充8.3.3顾客信息8.5改进C7：交付人员能力/技能/培训：销售员仓库管理员产品设计输出：完成交付，顾客接收产品及反馈过程：交付（按产品的要求进行包装发运）测量/评估：参照C3评估，准时交付率达100%。（2006年16月）参照C6评估，PPM为2161。（2006年16月）顾客满意度规定为85%，实际达到94.43%。（20006年度）外部损失成本7.29万元，占不良质量总成本96.17%（2006年16月）实现销售收入3169.48万元
10、的0.23%。该外部损失成本适宜，主要是产品售后交用户最终使用，用户使用超载所致。编制/日期： 审批/日期：过程分析“乌龟图”C8：支付测量/评估：2006年6月累计，应收货款3119.48万元，实收款3633.02万元，货款回收率累计为116.46%。方法/程序/技术：与顾客有关的过程控制程序4.2.3文件控制4.2.4记录控制材料/设备：计算机通讯设施输入：顾客反馈输出：货款收入人员能力/技能/培训：销售员财务人员过程：支付 （开票、催款）编制/日期： 审批/日期：过程分析“乌龟图”材料/设备：计算机通讯设施交通工具过程：担保/服务（服务处理和现场处理）人员能力/技能/培训：销售员质量管理员操作工C9：担保/服务产品设计输出：达到担保/服务的规定要求（即完成服务项目及其内容）输入：顾客提出担保/服务要求（包括签订有关协议，顾客反馈信息）测量/评估：对销往维修市场的产品按签定三包协议进行三包服务，整车厂按顾客要求，必要时进行现场服务，对大部分用户本公司组织发运交付，并按时按质交付顾客。顾客满意度达94.43%方法/程序/技术：与顾客有关的过程控制程序生产和服务运作控制程序4.2.3文件控制4.2.4记录控制7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通-补充7.5.1.7服务信息反馈7.5.1.8与顾客的服务协议8
