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1、附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件营业部生产部、各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估C1与产品有关的要求的确定和评审过程输入输出评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）与顾客有关要求控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？C2、产品质量先期策划过程统计分析技术、计算机网络技术、CAD等软件、试生产设备、检验/试验设备开发部、各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？项目计划、技术规范、
2、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产品质量先期策划过程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验输入输出产品质量先期策划控制程序文件控制程序进度遵守率用何指标衡量？用何程序、方法？C3、生产计划管理过程生产部计算机、文件用什么资源（设备、材料等）？谁来做？满足用户需求的生产计划进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单顾客/备件订单、库存情况设备状况、材料到货情况生产计划和进度排、C3生产计划管理过程输入输出生产计划完成率产品实现过程控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？C4、产品
3、生产过程生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、品质部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C5产品生产过程顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、满足定单要求的合格产品。输入输出过程能力PpK大于1.33成品合格率故障成本1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？C5、交付过程交付设备与设施、场地、工位器具、营业部、生产部、品质部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C6交付过程顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付的合格产品。收发清单输入输出准时交付率过程控制程序控制
4、计划作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？C6、顾客信息反馈处理过程营业部、品质部统计表用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C7顾客信息反馈处理过程顾客需求、顾客抱怨8D报告、消除顾客的抱怨，使用户满意输入输出24小时内答复处理顾客投诉次数不合格品控制程序、服务和顾客沟通控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？C7、顾客满意度评价过程调查表、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、业务损失分析、顾客赞扬营业部、品质部用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系
5、审核结果C8顾客满意度评价过程改进措施客户满意度提升输入输出顾客满意度90%1、服务和顾客沟通控制程序2、纠正措施控制程序3、预防措施控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S1、设备管理过程生产部资金、备件、设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？S1设备管理过程对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息输入输出故障停机率关键过程设备能力指数大于1.33设施和工作环境控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S2、模具和工装管理过程开发部、模具和工装使用部门资金、易损件、维修设备用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？模具和
6、工装维修计划、模具和工装预防性维护计划模具和工装台帐、模具和工装验收入库规定、产品技术资料、模具和工装制造计划、经验、现场使用信息模具和工装制造跟踪表模具和工装入库检查表模具和工装寿命详细记录卡易损件清单模具和工装报废申请单模具和工装鉴定书、模具和工装维修记录表工装图纸、S2模具和工装管理过程输入输出库存模具和工装完好率100%设施和工作环境控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程资材部搬运工具、容器、库房用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、库存物料点检表、入库单、出库单产品标识要求、叉车安全操作规程、包装方案、仓库物料保管指导书S3产品
7、防护过程输入输出库存记录的准确率（记录准确的项数/盘查的总项数）100过程控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S4、标识和可追溯性过程资材部、品质部、生产部标签、标牌、容器、区域用什么资源（设备、材料等）？谁来做？待检产品标牌、首件标识、末件标识合格品标牌、不合格品标牌废品箱、交货单、产品标识卡S4 标识和可追溯性过程检验、质量跟踪输入输出1、不合格品的控制程序2、产品和过程的监视与测量控制程序3、产品实现过程控制程序产品状态标识正确率用何指标衡量？用何程序、方法？S5、监视和测量设备控制过程检定规程、校准规范检验、试验和测量设备品质部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？测量设备采购计划、测
8、量设备台帐、测量设备周检计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、MSA计划（年、月）、国家有关检定校准规程专用量具校准作业指导书S5 监视和测量设备控制过程合格的检验、测量和试验设备验收记录 、 校准记录 、零件检测结果评审表 、MSA结果输入输出定期校准计划的完成率为100%MSA计划执行率96%监视和测量设备控制程序MSA作业指导书检定、校准规程用何指标衡量？用何程序、方法？S6、测量、检验和试验过程品质部生产部检验用的量具与检具、场地用什么资源（设备、材料等）？谁来做？合格的产品首件记录、巡检记录交货产品检验报告全尺寸检验记录生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物
9、质量信息S6测量、检验和试验过程输入输出工序合格率错漏检率 不合格品控制程序产品监视和测量控制程序检验指导书用何指标衡量？用何程序、方法？S7、不合格品控制过程品质部生产部标签，隔离区，有标识的料箱用什么资源（设备、材料等）？谁来做？不合格品处理单返工通知单废品通知单质量通知单生产的不合格品过期库存品、可疑产品S7不合格品控制过程输入输出返工产品一次交检合格率99%不合格品控制程序纠正措施控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S8、顾客财产管理过程开发部内部网络、计算机、复印机、资料柜、维修设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客财产清单顾客财产使用记录顾客财产异常报告S8顾客财产管理过程
10、顾客产品、顾客资料输入输出文件控制程序过程控制程序顾客产品标识正确率（准确标识的顾客产品数/顾客产品的总数）100用何指标衡量？用何程序、方法？S9、人力资源过程电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材管理部相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明员工公告栏内部顾客满意度调查满足需求的、适宜的被激励的人员上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案员工奖励明细表员工满意度汇总表S9人力资源控制过程输入输出培训计划完成率人力资源控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S10、采购过程1、电话、传真；2、邮件；3、计算机；4
11、、检验和实验设备；5、库房；6、运输工具。资材部品质部开发部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1、生产计划；2、采购分类标准；3、采购品库存量；4、供方业绩评定表；5、供方质量保证协议；6、采购订单/合同；S10采购控制过程1、供方评定结论表2、合格供方名录3、合格的采购品输入输出1、供应商评估控制程序2、采购控制程序采购计划按时完成率；用何指标衡量？用何程序、方法？S11、文件控制过程品质部各相关部门计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、记录、外来文件及其他需控制的管理文件S11文件控制过程管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制输入输出1、文件控制程序2、记录控制程序3、文件编号的规定技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本用何指标衡量？用何程序、方法？S12、记录控制过程品质部公司各有关部门内部网络、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等S12记录
