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1、程 序 文 件LTYR/RQ.SC.032008标题：合同评审控制程序版本/版序 第2版/0第 1 页 共 2 页1.范围本程序规定了合同评审的责任、要求、方法、评审记录、合同管理及评审结果信息传递的要求。本程序适用本公司的产品销售合同、订单、标书的评审。2.职责2.1经销部进行或组织合同评审，保存合同评审记录，负责与顾客沟通。2.2技术部、质量部、生产部、供应部、按需要参加合同评审。3.实施程序3.1合同评审的要求a、合同能为公司带来经济效益；b、产品的各项要求是合适的并已形成书面文字；c、与投标或报价单不一致的合同或定单要求已予解决；d、本公司有能力满足合同中的要求；3.2复杂合同（100
2、万以上）的评审内容3.2.1技术方面a、制造的工艺性；b、工艺能力和经济性；c、包装/运输的可能性；3.2.2销售方面价格合理并有经济效益。3.2.3质量方面a、质量要求，验收标准（条款）的明确性，可行性；b、质量手段的满足性；c、质量记录要求的明确性；d、第二方或第三方检验要求；3.2.4采购方面材料、配套件的可购性、经济性。程 序 文 件LTYR/RQ.SC.032008标题：合同评审控制程序版本/版序 第2版/0第 1 页 共 2 页3.2.5生产制造方面a、制造/外协能力的满足性；b、生产能力的平衡/交货期的满足性；3.3简单合同（100万以下）的评审3.3.1电话/传真合同a、对客户
3、发来的订单电话/传真，由接受电话/传真的销售人员对其价格和交货期进行评审。b、评审后的记录或传真件转成合同文本，经请示部门负责人后，由评审人签字并传真给客户签字盖章后返回。3.3.2简单书面合同由销售人员对其价格和交货期进行评审。3.3.3经销人员评审后的简单合同，由销售人员在合同目录上的评审栏中注明评审的销售人员姓名和日期。3.4招投标的评审3.4.1招标书的评审经销部接到招标书后应对招标书进行评审，决定是否投标，对招标书有不明确，需沟通时通过传真或会议与招标方协商，传真/传真回件/协商纪要/会谈记要等均作为评审记录存档，对招标文件如无疑义。则可由经销部负责人在招标文件上签署决定投标的意见作
4、为评审记录存档。3.4.2投标文件编制完成后，应由经销部门组织有关部门（技术、质量、采购、生产部门）的领导或专家会签或开会评审，也可由经销部门的负责人直接审批。前者应留会签记录或评审记要，后者应留负责人的签署意见作为评审记录。3.5复杂合同的评审3.5.1经销部门根据合同产品或标书项目的新技术含量和涉及的评审内容组织相关部门集中开会或分别会签的方式对合同进行评审。3.5.2参加评审的人员应对自己部门所涉及的评审内容发表意见；认程 序 文 件LTYR/RQ.SC.002008标题：合同评审控制程序版本/版序 第2版/0第 1 页 共 2 页为可以满足要求时，在“合同评审单”签字栏内签名和日期。会
5、议评审应由经销部门作出书面评审纪要。3.5.3评审人员认为合同存在不明确或不能满足的条款，即存在不一致问题时，应将不一致问题和意见/建议填写在“合同不一致问题处置单”中，并在自己所提意见之后签字。3.5.4合同主签人负责处理不一致问题，需与用户协商修改的，应保留电话记录、传真、信函等。3.5.5当所有不一致问题都被消除，经合同/标书主签人核实并在“处置单”核实结果一栏注明处理结果后，将“合同评审单”送交提出不一致问题的部门的评审人签名和日期。3.5.6“合同评审单”中与各项评审内容相关的部门都签字后合同评审工作结束。经销部将“合同评审单”“合同不一致问题处理单”及其它与之相关的支持性书面记录如
6、评审纪要、传真、信函、电话记录、书面批示等整理归档。3.5.7“合同评审单”各条款评审结束后，对可以满足的条款，在其“结果”栏内画“O”；对不能满足的条款，在其“结果”栏内画“X”；对不合适的条款，在其“结果”栏内画“/”。3.6合同管理及信息的传递3.6.1经销部编制合同目录以便查阅，合同目录同时又用作简单合同的评审纪要，应添加相应栏目。3.6.2合同及附件按单位的规定发放，并作记录。3.7合同更改3.7.1当生效的合同有变动时，由经销部将变动情况以书面形式通知原合同持有部门，或用修改后的合同替换原合同。3.7.2当合同修改变动时，应由经销部按原评审程序组织各部门重新评审。程 序 文 件LT
7、YR/RQ.SC.032008标题：合同评审控制程序版本/版序 第2版/0第 1 页 共 2 页4.质量记录序号记录名称记录编号责任部门归档部门保存期1合同台帐NSQB004-01经销部经销部5年2标书合同评审录NSQB004-02经销部经销部5年3合同修改记录经销部经销部5年4合同发放记录表NSQB004-03经销部经销部5年5合同不一致问题处置单NSQB004-04经销部经销部5年6来往信函经销部经销部5年合 同 台 帐序号名 称合同签订日期自编合同号金额(元)交货期合同评审日期合同评审单号签收人日期备注标 书 合 同 评 审 单合同签字部门评审部门主持人编号合同代号供货产品名称合同附件评
8、 审 内 容评 审 项 目结果结论意见1.销售1.1价格合理并有经济效益承接单位主管领导：2.设计2.1设计输入及标准（规范）的明确性2.2设计参数、功能2.3产品的安全性和与环境的相容性（环保问题）以及有关法律法规的要求2.4包装/运输的可行性3.工艺3.1制造的工艺性参加评审人员3.2工艺能力和经济性部门姓名日期4.检验4.1质量要求、验收标准（条款）的明确性、可行性4.2检验手段的满足性4.3质量记录要求的明确性4.4第二方/第三方检验要求5.采购5.1材料/配套件的可购性、经济性6.生产制造6.1制造/外协能力的满足性6.2生产能力的平衡/交货期的满足性合同发放记序号摘要发放日期发放部门签收人签收日期备 注合同不一致问题处理单合同评审部门编号合同签订部门合同代号合同供货名称附 件本合同/标书经评审存在以下不一致/不明确/不能满足的问题，请与需方协商解决。内容：解决与否的核实结果核实者签名/日期评审（主持）者/日期审核/日期此页不够可另附附页
