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1、09 HACCP计划表(一) 单位：- 产品名称：巴氏杀菌奶 预期用途和消费者：除乳糖不耐症外的人饮用地址：- 销售和贮存方法：奶点低温分发 加工步骤CCP号码危害描述关键限值监 控风险类别HACCP记录验证监控什么怎样监控监控频率监控人纠偏行动鲜牛奶验收CCP1B: 细菌、致病菌；超标导致杀菌困难或产品变质或使人体中毒1. 感官验收合格2. 温度：CL=025，OL=020， 运送时间：2h3. 酸度：72-75酒精阴性4. 牛奶浓度1.0275. 无掺假物1. 感官性状2. 理化指标（包括掺假项目）3. 微生物指标1. 每班严格执行原料奶验收规程和生鲜牛奶收购标准进行感官验收、理化检验1.
2、 每批收奶车间主任不合格原料奶拒收。高风险牛奶日收购台帐原料奶脂肪、蛋白质、卫生抽样检测报告原料奶负责人2. 牛奶脂肪、蛋白质和微生物美兰试验抽样检测2. 每天至少五个样检验员C: 掺假、抗生素；掺假品质劣变，抗生素积累，人体抵抗力下降掺杂使假检验报告原料奶监督检验报告3. 质检部对收奶判断不明的，进行掺假项目检测（测糖、盐、碱、豆浆等）3. 有嫌疑测质检部主任P:杂质、污染物、重金属污染物、重金属积累导致人体中毒4. 质检部对原料奶进行监督抽查4. 每月至少两次包装物的验收CCP2B：细菌、致病菌超标导致产品污染或变质或使人体中毒包装物的检验报告包装物的卫生1. 包装物到厂后，取样做细菌总数
3、和大肠菌群卫生检测每批质检部主任卫生检测不合格，拒收高风险包装物卫生检测报告生产副厂长2. 索取同批包装物的检验报告，定期索取型式检验报告采购部主任没有同批检验报告，拒收包装物检验报告P：重金属过量就中毒辅料的验收CCP3B：细菌、致病菌超标导致产品污染或变质或使人体中毒辅料的检验报告辅料的卫生1. 辅料到厂后，按辅料性质需要取样做细菌总数和大肠菌群卫生检测每批质检部主任卫生检测不合格，拒收中风险辅料卫生检测报告生产副厂长P：重金属过量就中毒2. 索取同批包装物的检验报告，定期索取型式检验报告采购部主任没有同批检验报告，拒收辅料检验报告配料CCP4食品添加剂过量导致人体食用后，添加剂在体内蓄积
4、而中毒按GB2760食品添加剂使用卫生标准食品添加剂使用剂量1. 对计量台秤进行检定。每年计量负责人1. 计量台秤检定不合格，维修后检定，不合格不准使用。高风险检定证书厂长2. 设计配方符合GB2760食品添加剂使用卫生标准配方设计时质检部主任2.审核配方中食品添加剂使用量不符合要求，立即纠正。配方配料记录生产副厂长3. 准确核对配方和计量每批液态奶车间主任3.审核记录，不符合要求，停止使用。杀菌CCP5B: 细菌、致病菌1. 温度过低不能杀灭细菌、致病菌等而导致产品变质或使人体食用后中毒；杀菌温度CL=83-92OL=85-90杀菌温度1. 每20min对杀菌温度进行记录一次每批1. 低于C
5、L下限产品返工高风险杀菌/灭菌、均质记录、杀菌机维修保养记录厂长2. 杀菌机运行状况维修工2.杀菌机运行不良，立即维修3. 杀菌温度表检定每年一次计量负责人3.检定不合格，调修或更换检定证书包装（灌装）CCP6B: 细菌、致病菌1. 包装物被污染导致产品污染；1. 灌装前开启包装机紫外线灯杀菌30min；2. 包装物按需取用，防止积水和被污染；3. 严格执行GMP、SSO1. 包装物是否受潮和卫生状况1. 开机前检查紫外线灯完好度2. 上岗前，严格检查员工卫生3. 感官检查使用前的包装物卫生状况1. 每批2. 每天液态奶车间主任1. 员工洗手消毒不彻底,责令纠正2. 包装物不卫生，退回更换。高
6、风险员工卫生检查记录消毒液配制记录生产副厂长2. 操作环境状况存在问题导致产品污染。；4. 员工手、空气、包装物卫生检测报告2. 员工手、空气、包装物卫生.4. 员工手、空气、包装物卫生检测半月质检部主任3.手、空气、包装物卫生监督不符合要求,立即纠正员工手卫生检测报告空气杀菌报告包装物卫生检测报告产品检验报告紫外线灯管更换记录厂长3. 紫外灯老化，达不到杀菌效果，导致产品受到污染5. 紫外线灯管每6个月更换；3. 紫外线杀菌灯是否亮，是否在有效期内5. 紫外线灯管定期更换六个月维修班长4. 紫外线灯坏或超过工作六个月更换,立即纠正制表人：- 批 准：-日 期：2006年4月6日 日 期：20
7、05年10月01日 09 HACCP计划表(二) 单位：- 产品名称：灭菌奶 预期用途和消费者：除乳糖不耐症外的人饮用地址：- 销售和贮存方法：奶点常温分发 加工步骤CCP号码危害描述关键限值监 控风险类别HACCP记录验证监控什么怎样监控监控频率监控人纠偏行动鲜牛奶验收CCP1B: 细菌、致病菌；超标导致杀菌困难或产品变质或使人体中毒1. 感官验收合格2. 温度：CL=025、OL=020、运送时间：2h3. 酸度：7275酒精阴性4.牛奶浓度1.0275.无掺假物1. 感官性状2. 理化指标（包括掺假项目）3. 微生物指标1. 每班严格执行原料奶验收规程和生鲜牛奶收购标准进行感官验收、理化
8、检验1. 每批主任不合格原料奶拒收。高风险牛奶日收购台帐原料奶脂肪、蛋白质、卫生抽样检测报告、生奶负责人2. 牛奶脂肪、蛋白质和微生物美兰试验抽样检测2.每天至少五个样检验员C: 掺假、抗生素；掺假品质劣变，抗生素积累，人体抵抗力下降掺杂使假检验报告原料奶监督检验报告3. 对判断不明的，质检部进行掺假项目检测（测糖、盐、碱、豆浆等）3.有嫌疑测质检部主任P：重金属过量就中毒4. 质检部对原料奶进行监督抽查4. 每月至少两次包装物的验收CCP2B：细菌、致病菌超标导致产品污染或变质或使人体中毒包装物的检验报告包装物的卫生1. 包装物到厂后，取样做细菌总数和大肠菌群卫生检测每批质检部主任包装物卫生
9、检测不合格，拒收高风险包装物卫生检测报告生产副厂长P：重金属过量就中毒2. 索取同批包装物的检验报告，定期索取型式检验报告采购部主任包装物没有同批检验报告，拒收包装物检验报告辅料的验收CCP3B：细菌、致病菌超标导致产品污染或变质或使人体中毒辅料的检验报告辅料的卫生1. 辅料到厂后，按辅料性质需要取样做细菌总数和大肠菌群卫生检测每批质检部主任辅料卫生检测不合格，拒收中风险辅料卫生检测报告生产副厂长P：重金属过量就中毒辅料检验报告2. 索取同批包装物的检验报告，定期索取型式检验报告采购部主任辅料没有同批检验报告，拒收配料CCP4食品添加剂过量导致人体食用后，添加剂在体内蓄积而中毒按GB2760食
10、品添加剂使用卫生标准食品添加剂使用剂量1. 对计量台秤进行检定。每年计量负责人1. 计量台秤检定不合格，维修后检定，不合格不准使用。高风险检定证书厂长2.设计配方符合GB2760食品添加剂使用卫生标准配方设计时质检部主任2. 审核配方中食品添加剂使用量不符合要求，立即纠正。配方3. 准确核对配方和计量每批车间主任3. 审核记录，不符合要求，停止使用。配料记录生产副厂长灭菌CCP5B: 细菌、致病菌1. 温度过低不能杀灭细菌、致病菌等而导致产品变质或使人体食用后中毒；灭菌温度:CL=136-140OL=137139灭菌温度1. 每20min对杀菌温度进行记录一次每批车间主任1.低于CL下限产品返
11、工2.程序紊乱, 期间产品返工.高风险杀菌/灭菌、均质记录副厂长备份厂长2. 灭菌机运行状况3. 灭菌参数拷贝备份留用维修班长3.灭菌机运行不良，立即维修无菌灌装CCP6B: 细菌、致病菌1. 包装物被污染导致产品污染；1. 灌装前开启包装间紫外线灯30min；2. 人员进入包装间开启鼓风机3. 包装物按需取用，防止积水和被污染；4. 严格执行GMP、SSOP1. 包装物卫生状况2. 操作员卫生1. 紫外线灯按规定开、关；2. 上岗前，严格检查员工卫生3. 感官检查使用前的包装物卫生状况每批每天车间主任1. 员工洗手消毒不彻底,责令纠正2. 包装物不卫生，退回更换。高风险员工卫生检查记录消毒液配制记录副厂长员工手卫生检测报告空气杀菌报告包装物卫生检测报告消毒液使用浓度监督报告产品检验报告紫外线灯管更换记录厂长质检部主任3. 手、空气、包装物卫生监督不符合要求,产品移作他用.4. 双氧水浓度不符合标准，期间产品隔离进行评估2. 操作环境卫生状况存在问题导致产品污染。5. 双氧水使用浓度：32%35 %生产完后使用浓度6. 质检部监督检查每月至少一次6. 员工手、空气、包装物卫生检测报告员工手、空气、包装物卫生7. 员工手、空气、包装物卫生监督检测半月3. 紫外灯老化，达
