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1、福建省晋江职业中专学校部门决算阐明根据晋江市部门预决算公开操作规程以及晋江市财政局有关批复部门决算的告知(晋财1号）规定，按照现将我单位部门决算阐明如下：一、 部门重要职责福建省晋江职业中专学校部门的重要职责是：实行职业高中教育,增进基本教育发展。二、部门预算单位基本状况列入部门决算编制范畴的单位具体状况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数福建省晋江职业中专学校财政拨款205三、部门重要工作总结,学校重要任务是:(一）改善思想作风建设,提高学校管理水平（二)健全管理机制,强化德育工作(三）以职业技能教学为中心，坚持“技能强化，特色强校”目的(四）加强师资队伍建设,提高教学教研能力(五）做
2、好招生就业工作,加强校企合伙联系（六）加强安全教育宣传，构建平安和谐校园(七)改善财务后勤服务管理，做好新校区建设工作（八)发挥民主监督作用,贯彻教职工民主权利四、决算收支总体状况学校年初结转和结余2594.92万元,本年收入7175万元,本年支出8.24万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分派78万元,年末结转和结余3407.26元。(一）本年收入65.23,比决算数增长58.2万元,增长8.87%，具体状况如下:1. 财政拨款收入47万元,其中政府性基金0万元。2. 事业收入11.8万元。3 其她收入1011万元。4. 上级补贴收入8.2万元。（二）本年支出6282.24万元，比决算数增
3、长14217万元,增长292，具体状况如下:1 基本支出94.6万元。其中,人员支出2959.17万元,公用支出1335.6万元。2. 项目支出19862万元。3. 上缴上级支出0万元。4. 经营支出万元。. 对附属单位补贴支出0万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算状况一般公共预算财政拨款支出502.9万元,比决算数增长30.11万元,增长7.15%，具体状况如下:(一）205教育支出4303.18万元,较决算数增长0.39万元,增长7.53。重要因素是福建省示范性现代职业院校建设专项资金支出、现代职业教育质量提高筹划资金支出、实训设备支出。（二）2社会保障和就业支出9.63万元，较决算数增
4、长71.4万元，增长17.9%。重要因素是教师人数增长。(三）0医疗卫生与筹划生育支出105.8万元,较决算数增长8.6万元,增长21.32%。重要因素是教师人数增长。（四)21住房保障支出24.31万元,较决算数增长11万元,增长0.52。重要因素是教师人数增长。六、政府性基金支出决算状况政府性基金支出0万元,与决算数一致。七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算状况“三公”经费一般公共预算财政拨款支出34.0万元,同比下降69.6%。具体状况如下： (一)因公出国（境）费133万元,重要用于骨干教师赴新加坡研修班培训。本单位组织出国团组个,参与其她单位出国团组1个;全年因公出国(境）合
5、计人次。与相比,因公出国(境）经费支出下降93.64%，重要是: 本年度晋江市教育局晋江市职教中心未组织出国蹲点交流学习活动。 (二)公务用车购买及运营费8.61万元。其中:公务用车购买费万元，公务用车购买0辆。公务用车运营费8.61万元，重要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与相比，公务用车购买费和运营费分别下降424%,重要是: 完善校车管理制度，更加合理使用校车。 (三）公务接待费121万元。重要用于泉州市公开教学周等方面的接待活动,合计接待3批次、接待总人数46人次。与相比， 公务接待费支出增长27.36%,重要是: 安溪华侨职校、宁德职教考察团、三明学院
6、等多种单位莅临交流接待餐费；我校举办泉州市中职学校电类中心教研活动餐费；我校举办泉州市中职学校专业建设与发展活动餐费。八、机关运营经费支出状况机关运营经费支出0万元,与去年一致。九、项目绩效自评报告无此项内容。十、政府采购支出状况本部门政府采购支出总额9825万元,其中政府采购货品支出8.25万元，无政府采购工程、服务支出。十一、名词解释一)财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得的收入。(三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得的收入。 （四)其她收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
7、“经营收入”等以外的收入。重要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其她收入”局限性以安排当年支出的状况下,使用此前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补后来年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。(六)年初结转和结余:指此前年度尚未完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （七)结余分派：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或此前年度预算安排、因客观条
8、件发生变化无法按原筹划实行，需延迟到后来年度按有关规定继续使用的资金。(九）基本支出:指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十)项目支出:指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目的所发生的支出。(十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购买及运营费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国（境)的国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购买及运营费反映
9、单位公务用车车辆购买支出（含车辆购买税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。 (十三）机关运营经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位)运营用于购买货品和服务的各项资金，涉及办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运营维护费以及其她费用。附表:1.收支决算表 2.收入决算表3支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算支出经济分类决算状况表7.一般公共预算基本支出经济分类决算状况表 8.政府性基金支出决算表.部门决算有关信息登记表0. 政府采购状况表
