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1、CUAfV上海硕润机械惩规有限公司公司LCQ KH-001-A)1、目的为维护公司质量管理体系的有效运行，发动全员参与质量管理，将质量缺陷控制在过程的每一道工序， 建议一种量化的质量控制机制，保证公司奖惩制度化、规范化、透明化，有利于长期坚持过程控制，防止不 合格品流入市场，提高隆鑫品牌价值，制定本规范。2、适用范围本办法适用于隆鑫汽油机科技有限公司所有员工在质量及各项管理工作中发生的考核。3、术语3.1 关重零部件：曲轴、箱体、左右盖、启动轴、换档臂、主副轴、离合器、缸头、缸体、磁电机、启动 电机、摇臂、凸轮轴、正时主从动齿、正时主从链轮、活塞、活塞环、气门、进气管、变速鼓。3.2重大批量质
2、量问题：由于产品质量或工作质量问题，造成市场或用户一次性退货或索赔100台及以上发动机；单批不合格100台以上、不合格率50以上；给公司造成的经济损失达50000元以上的质量问题。3.3一般批量质量问题：由于产品质量或工作质量问题，造成市场或用户一次性退货10-100台发动机；退 回、索赔100件以上零部件；单批不合格10-100台、不合格率20-50；给公司造成的经济损失达10000元 以上，50000元以下的质量问题。4、职责：4.1 生产、物资、配套、技术、涂装、品保等各部门负责对发现的产品不合格、管理缺陷提出书面信息或报告。4.2企管部负责对合理化建议、QC活动的执行情况组织相关人员进
3、行效果论证并实施奖励；对质量问题的奖 惩进行金额确定、月度汇总并落实到位。4.3 品保部负责对生产现场的部合格品进行确认。4.4总工程师负责产品质量类奖罚报告的汇总审批、总经理负责奖罚通报的批准。5、内容5.1 质量奖惩5.1.1 奖惩原则：以事实为依据、以记录为载体、以制度为标准、公平、公开、及时。奖惩流程5.1.2.1 一般单件质量问题及工作质量问题，由相关部门填写内部质量信息卡按照流转办法进行传相关部 门确认，或将经公司领导批示的书面报告传给企管部，企管部进行核实，并进行分类统计。5.1.2.2 品保部负责对生产现场反映的不合格零部件、产品质量等信息进行确认，明确是否是属于配件本身不合格
4、还是工序损坏、状态问题等造成，并可根据已经明确责任的质量问题，按奖惩金额直接开具质量奖罚 通知单，将奖罚单在半个工作日内传企管部。5.1.2.3 对重大产品质量和严重工作质量问题，相关部门提交书面报告，交分管公司领导审批，再交企管部负 责编制通报，由总经理批准（总经理不在时由其代理人批准）后发布生效。通报由企管部向全公司分 发，并统一张贴在质量专题栏，以供员工查看、监督。5.1.2.4 企管部负责对已经明确的信息按照奖惩标准进行金额确定，将已经落实的奖惩情况在1 个工作日内通 报相关发现和责任部门。5.1.2.5 接受奖励和罚款的部门必须在接到企管部的汇总后1 个工作日内将奖罚情况在部门质量看
5、板上通报。 次月5 日前，企管部将奖罚项目进行统计汇总，填写内部质量奖罚汇总表，经部门负责人审核、总 工程师批准后交人力室在当月工资中兑现。5.1.3 质量奖罚流程图5.1.4 批量、重大质量问题奖惩序号考核项目责任人罚款发现人奖励k直接责任直接管理责任间接管理责任1重大批量质量问题200 1000 元/次50-500 元/次50-300 元/次1002002一般批量质量问题100 500元/次50 300 元/次50 200 元/次501003因工作质量、产品质量 造成集团考核按集团考核分X2,母次扣分不低于0.5分5.1.5 供方零部件质量奖罚序号缺陷内容缺陷类别考核奖励积分1关重零部件存
6、在裂纹、焊接不牢、漏气、装配部位缺料A1001032箱体、盖类机加孔堵塞时不按规定使用密封胶A5053零部件状态批量错A500以上/次534零部件材质不合格、关重工序漏A500以上/次1035零部件规格或材料未经我司冋意变更A500以上/次1036H关重零部件因尺寸不合格导致卡死A100_537供方提供虚假的质量证明A2001038为达到某种利益违规向我司工作人员送礼A200/次2039供方未按时送货导致我司生产等受到影响A5元/分钟10310非关重零部件裂纹、装配部位缺料B50511关重零部件变形、装配尺寸不合格、加工或装配不到位B502212零部件螺纹损坏导致装配困难、装配到位B20221
7、3箱体、左右盖色差、清洁度差不合格B3022一14H外观烤漆件漏烤漆、爆漆、漆层脱落B202215箱体、盖类等外观件外观打磨变形、凹坑、麻点、颗粒B20一 2216外观件件表面碰划伤，影响外观或使用性能B202217零部件螺孔、型腔铝屑、铁屑堵塞、生锈、粘附清洗液B202218组合零部件内部的分件装配不到位、分件错漏装B2022-19螺栓、油封、气门盖、线夹、装饰盖等尺寸不合格导致 装配困难、装配不起B2220线夹、螺栓、定位板等镀铬、镀锌、镀锡件脱铬、漏镀B102221零部件标识错刻、错打、漏打、错贴B202222供方报送单错写，造成损失B505223散件零部件差缺B100/件5224散件包
8、装规格、标识不符合要求B50/箱5225零部件报送状态与实物状态不符B200/批10226线束、插接片、磁电机线盒不合格，导致装配困难B202227零部来料混装C202128供方待检单错写，未造成损失C20一2129零部件外包装不符合要求、导致歧义C20/箱2130零部件来料中存在差缺C202131一零部件盛具中有积水、杂物C102132零部件未按要求包装C20/箱2133供方未按照规定摆放物资C205134供方违规进入检验、生产等禁止入内的场所C5051一35一H供方未按时参加我司组织的各项会议C502136一1供方不按时回复我司要求的各类整改、计划等IC1005-137供方不按正常的申诉程
9、序进行申诉、纠缠、吵闹C100215.1.2.1 对于当批不合格率超过5%的供方零部件质量问题，按我司与供方签定的技术质量协议规定考核。5.1.3 内部产品质量奖罚类别序考核项目奖罚金额（元）直接责|直接管 间接管 任 i理责任1 理责任L丄丄现场重大批量性质量问题未及时上报、错报 I 2丨工艺不完善、差缺，导致作业员无作业标准考核项目直接丨直接管丨间接管 责任丨理责任|理责任3丨未严格按照状态要求装配作业，状态错装30551020 10指定件错装30索赔另计II 4丨漏工序作业或性能不合格漏检丨50! 5丨零部件多装、错装、漏装丨10丨IIIII 6 多台错漏装，尚未达到批量质量问题i 30
10、丨10IIII7丨成熟产品工艺存在明显错误、同一工艺标准矛盾丨50丨20测试漏检i 10丨条码张贴位置、方向错误、张贴明显歪斜丨20 i11丨成品发动纸箱破损、规格使用错误203012丨附件错放、漏放、13合格发动机未按时入库I 14丨入库手续不全、入库项目错、漏过程15丨各类流转卡、遗失、未按规定填写1016发动机返修未按照正常的装配工艺进行301010I 17丨工作疏忽导致发动机损坏10丨索赔另计18未按照规定对散件样机的质量进行跟踪、确认5030 I10零部件错领2020丨零部件混放、混堆且无标志区分20I 21丨齿轮类零部件未按照包装要求进行保护摆放20索赔另计丨2I 22丨不合格品和
11、合格品混放2023丨不合格品未按规定放在不合格区域或盛具中丨1024丨故意碰撞、损坏零部件100 丨 3020竺-因工作不细致导致零部件掉进发动机中 I 26机号错打、漏打、未打到规定位置内1027 |漏检发动机外观差28丨工作不细致导致发动机外观不合格1029丨零部件装配不到位、初次野蛮操作，未造成损失|I 30丨未按工艺进行作业，导致装配扭力不合格丨30丨10531丨未按工艺进行气门调节，间隙调整不合格丨202I 32 |未按要求及时对需返工的发动机、部件进行处理|100|50|203033野蛮作业,导致零部件或工具损坏20丨534I样机未按规定进行跟踪落实35丨实物与标识不符10 236
12、丨烤漆件碰划伤| 37丨坯件中混有工、料废件生产质量I 38丨漏填字、状态填错I 39丨换色时喷枪未清洗干净，造成烤漆件不合格40丨烤漆件漏喷、流挂、露底、爆漆、颗粒等不合格5241丨坯件主视面漏打磨52序考核项目直接责丨直接管丨间接管 任 i理责任i 理责任奖励:42 :返修件漏打磨，漏磨面| 43 |油漆未过滤或未测粘度| 10 2I 44丨工件掉入水槽中未及时捡出丨545前处理槽液未维护好20/次246丨外观问题漏检52| 47丨打磨产品清洁度差52I 48丨产品未按要求堆码49漏隐蔽或隐蔽不到位5210 2III50丨烤漆件状态混装I 51丨对有明显缺陷的零部件未发现丨10 iI 52
13、丨未及时发现流经本工序存在明显质量问题的部件丨10I 53丨为达到奖励目的故意对质量问题不及时上报丨301 I技术通知调研不仔细，所发技术文件无法执行 I 30 I 3052物料编码错误、未一 一对应III30|1010管理I 3丨技术通知下发时间滞后、内容模糊无法执行3010|4 技术通知、状态内容错误50丨30丨索赔另计 10i技术通知内容已更改但没有下发更改通知30I 6|技术人员未及时处理质量问题、三包机判定失误|30105I 7丨技术通知没有发放到相关部门丨20I 8|定型产品图纸错误，造成返工损失100|50|索赔另计|10样机状态确认错0030索赔另计10| 10丨3C管理工作失误、工作未按时完成30i 1丨重大、批量性质量问题漏检i 50100i 30i索赔另计10202|错漏检，未造成损失L亠丄使用超期的检测
