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1、鄂尔多斯市东仕肛肠医院建设项目 可行性研究报告工程咨询资格等级：甲级编号：工咨甲10520060019鄂尔多斯市东仕肛肠医院建设项目可行性研究报告内蒙古博盛投资咨询有限公司2010年5月目 录1.总 论11.1项目基本概况11.2研究依据与研究范围21.3可行性结论与建议32.项目背景及必要性52.1项目背景52.2项目发展概况92.3项目建设的必要性93.行业现状与市场需求分析123.1鄂尔多斯市医疗行业现状123.2鄂尔多斯市医疗特点133.3市场现状及需求结构分析143.4市场需求预测193.5医院定位193.6项目的核心竞争力204.建设地点及建设条件224.1建设地点224.2建设条
2、件225.项目规划及建筑方案255.1总体规划设计255.2建筑方案设计265.3结构设计345.4给水排水设计355.5暖通空调设计375.6电气设计455.7动力设计525.8环保、卫生防疫与消防555.9主要设备表566.节能节水576.1节 能576.2节 水597.环境影响评价607.1环境现状607.2主要污染源607.3污染源形成分析627.4环保措施637.5结 论677.6国家法律法规、标准及规范678.劳动安全卫生688.1危害因素及危害程度分析688.2卫生防护措施708.3劳动安全728.4结 论738.5国家法律法规、标准及规范739.安全保卫及消防759.1安全保卫
3、759.2消 防7610.运营管理8210.1定位与目标8210.2经营重点8210.3服务形式8310.4学科规划8410.5人员配备8710.6管理体制8810.7组织结构8810.8运营模式8911.项目实施进度9211.1项目建设程序9211.2项目建设进度计划9211.3资金使用9312.项目投资与资金计划9412.1 投资估算依据9412.2项目概况9512.3投资估算表(见附表：1)9512.4资金筹措9513.财务分析与评价9613.1评价依据及说明9613.2项目收入估算9613.3项目成本及费用分析9713.4财务评价9814.社会效益分析与评价10014.1社会影响100
4、14.2项目与当地适应性10014.3风险分析与管理10215.可行性研究结论与建议10615.1对拟建方案研究的结论性意见10615.2存在问题和建议1071.总 论1.1项目基本概况1.1.1 项目名称：鄂尔多斯市东仕肛肠医院1.1.2 建设单位：鄂尔多斯市东仕投资集团有限责任公司1.1.3 项目负责人：杨 军1.1.4建设地址：鄂尔多斯市东胜区铁西二期铁路南街南，东贸北路北，B2-4地块。1.1.5 项目定位：小综合大专科医院,成为医疗技术精湛、设施完善、环境优越、满足不同层次人群医疗需求的国内一流的现代化非盈利性综合性医疗实体。1.1.6 项目建设规模及建设内容1、建设规模：设住院病床
5、450张，每日门诊量700-1000人次。总用地面积20135.39平方米，建设用地面积18213.8平方米，总建筑面积70290平方米。2、总建设内容（1）门诊医疗住院楼，建筑面积27890；（2）科研行政楼，建筑面积11900；（3）康复疗养楼，建筑面积8280；（4）地下建筑，建筑面积22220；（5）配套的公用设施：给排水、供电、通讯、空调、绿化、道路、围墙等。1.1.7 总投资及资金来源方式 项目总投资估算为15991.65万元。其中：建设投资：15491.65万元（其中医疗设备投资3000万元）、流动资金500万元。项目所需资金由方式：企业自筹。1.1.8项目主要医疗技术与经济指标
6、主要医疗技术与经济指标（2016年）序号名 称单位总规模1医疗门诊量万人次/年82医疗床日万床日14.583医疗病床数张4504总建筑面积70290其中：门诊医疗住院楼27890科研行政楼11900康复疗养楼8280地下建筑222205医院总占地面积20135.396总投资万元15991.657财务净现值万元9947.868内部收益率%19.89投资回收期年6.71.2研究依据与研究范围1.2.1研究依据1.中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定2.中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定3.国家卫生部医院分级管理办法（试行草案）4.十七大报告以及相关文件；5.内蒙古鄂尔多斯市医疗
7、卫生“十一五”规划；6.规划设计要点康规设字（2007）005号7.综合医院建设标准（征求意见稿）； 8.综合医院建筑设计规范JGJ49-88；9.民用建筑设计通则GB50352-2005；10.高层民用建筑设计防火规范GB50045-95（2005年版）；11.建筑设计防火规范GB50016-2006 ；12.其他现行的设计规范、标准和定额；13.投资项目可行性研究指南；14.业主提供的相关资料。1.2.2研究范围本可行性研究报告的研究范围为：项目建设背景及建设必要性、市场分析及预测、建设地点与建设条件、建设规模及建设内容、工程建设方案、消防及安全措施、环境保护与能源节约、项目组织机构及劳动
8、定员、项目建设管理及招标投标、投资估算与资金筹措、财务分析与评价、社会效益分析等。1.3可行性结论与建议建国以来，特别是改革开放以来，我国国民经济发展取得了世人瞩目的成就，综合国力和人民生活水平都跨上了一个新台阶，经济总量居世界前列，人民生活总体实现了由温饱到小康的历史性跨越。但相对而言社会公共卫生事业相对落后，不能适应社会发展和人民生活水平提高后的需求，特别是供需矛盾日益突出，国家应通过对卫生事业的进一步建设，改善整个医疗卫生事业的软、硬件条件，从而达到“人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高”的战略目标。在鄂尔多斯市东胜铁西新区建设一个国内一流的现代化肛肠医院，完善了新区的功能配套，它
9、不仅符合当地的经济与社会发展规划，也符合内蒙古自治区的卫生工作需要，更符合鄂尔多斯市人民群众日益增长的不同层次的优质医疗服务的需求。项目建设规模以及分期实施确定适宜，建设方案合理可行，建设外部条件基本具备，项目投资估算全面，投资构成合理。建议各有关部门给予大力支持，促使项目早日建成，早日发挥效益。2.项目背景及必要性2.1项目背景十七大报告指出：健康是人全面发展的基础，关系千家万户幸福。要坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体
10、系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。鄂尔多斯作为二十一世纪快速崛起的新兴能源城市，经济总量和人均GDP逐年大幅提升，市政府从发展战略性的眼光，非常重视区域卫生规划，在卫生资源投入、引入医疗技术和管理的同时，合理配置城市医疗卫生资源，提高医疗卫生机构的经济效益和社会效益，既减轻市政府卫生投入的资金压力，造福当地百姓，同时又完善了新城区的城市功能配套。随着人民生活水平的提高，对医疗卫生服务的多样化、多层次需求，为医院的发展提供了更广阔的空间。经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生
11、命质量的要求也越来越高，对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。大多数工薪和低收入阶层，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身体的健康；而部分高收入阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命的质量，愿意在医疗保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。l 鄂尔多斯市基本概况鄂尔多斯全市辖东胜区、准格尔旗、达拉特旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗8个旗区，总面积8.7万平方公里，总人口200万，其中户籍人口139.7万，流动人口60万，每年人口机械增长速度为5万。居民中蒙古族16.8万，是以蒙古族为主体，汉族占多数的地级市。 鄂尔多斯地貌复杂多样，全市平均海拔10001500米之
12、间，气候属于典型的温带大陆性气候，日照丰富，四季分明，无霜期短，降水稀少，蒸发量大。市府东胜距首府呼和浩特240公里，京包、包兰铁路围绕周边，大准、准东、东乌铁路横穿东西，包西、包神铁路贯通南北，109、210国道贯穿市域，并与周边的110、107国道相连成网，周边五个大城市的民航机场与正在建设的鄂尔多斯机场形成便捷的区域航空网络。鄂尔多斯自然资源富集，主要有煤炭、化工、建材、羊绒等自然资源，是全区乃至全国正在发展的能源重化工和纺织基地。拥有各类矿藏50多种，其中煤炭探明储量1244亿吨，约占全国的六分之一，2005年煤炭产量1.5亿吨，是中国产煤第一地级市。天然气探明储量约占全国的三分之一，
13、其中苏里格气田探明储量为7504亿立方米，为国内最大的整装气田。在产业政策的确立上，鄂尔多斯提出了“绿色大市、畜牧业强市”的发展思路，工业经济方面重点发展“大煤田、大煤电、大化工、大循环”四大产业。近年来，鄂尔多斯积极贯彻中央、自治区经济工作会议精神，以科学发展观为指导，努力实施“结构转型、创新强市、城乡统筹、集约发展”战略，经济社会取得长足发展。2009年地区生产总值2161亿元，同比增长23%。规模以上工业增加值1031.6亿元，增长22.6%，总量跃居全区第一位。财政收入365.8亿元，增长38%，一般预算收入162.1亿元，增长37.1%，财政收入的总量、增速均居全区第一位，固定资产投
14、资1562.4亿元，增长46%。整体经济的综合竞争力和城市的影响力进一步提升，被中财办确定为学习实践科学发展观的典型城市加以总结宣传。产业转型升级迈出重要的步伐，产业多元发展、转型发展的势头初露端倪，可持续发展、能力进一步增强。城市品位和形象大幅度提升，城市体量快速做大，功能不断完善，一大批标志性景观工程先后竣工，中心城区面貌显著改善，荣获“中国最佳生态旅游城市”荣誉称号。l 内蒙古相关发展规划内蒙古自治区十一五规划要点：发展特色医疗服务，提高综合服务能力。加强蒙医中医机构建设，基本完成50所蒙医中医机构建设改造任务。坚持以发展蒙医药为重点，鼓励利用先进的科学技术和现代化手段，推进蒙医药发展和创新。进一步优化整合蒙医蒙药资源，提高蒙医药产业化水平。有效防治严重危害人民健康的重大疾病，努力控制重大传染病，积极防治地方病，普及防病知识，落实防治措施。免疫规划五苗接种率以苏木乡镇为单位达到95%。提高艾滋病防治知识知晓率，建设艾滋病综合防治示范区。加强妇幼卫生保健，孕产妇住院分娩率达到85%以上，以旗县为
