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1、工程质量责任追溯制度一、总则1、此规定适用于我矿实施的各项开拓（掘进）工程，包括开拓工程、准备工程和回采工程。2、每项工程从设计、施工、监督检查到竣工验收必须建立详细的管理档案。3、设计管理档案为签字齐全的地质资料、设计图纸和设计说明书。4、工程施工实行班评估制度。5、对开拓（掘进）工程质量实行终身负责制。6、对开拓（掘进）工程在巷道服务年限内出现工程质量问题按工程质量事故进行责任追究。二、施工记录档案1、施工管理档案包括：开口通知单、开工通知单、施工原始记录、整改通知单、变更设计、支护变更、施工图纸、规程、措施等，施工原始记录是施工管理档案的核心内容。2、施工过程中的整改通知单、变更设计、支
2、护变更、施工图纸、规程、措施等必须收集齐全，不得有缺失。3、每班工作实行班评估制度，施工原始记录是对每班施工情况及评估结果的描述，由当班验收员负责每班收工后及时填写。4、施工原始记录采用统一的格式，施工原始记录中包含的各项内容必须填写，若某项工序没有施工可在表格内划斜杠标记。5、施工原始记录必须包含以下内容（1）施工记录中每月的起始位置除了要用该项工程的通尺位置控制外，还要用最近导线点进行控制，并要标明在当月第一班的施工原始记录上。（2）施工原始记录要覆盖施工全部工序，如顶锚、帮锚、锚索、钢带、挂网、架棚、喷浆、左帮前进眼、右帮前进眼、掏槽眼等每项工作记录清楚，每项工作责任明确。（3）施工原始
3、记录对每班值班队长、跟班队长、班长、验收员记录清楚，主要工序施工人员记录准确，并体现出每个工序的工程进度、工程质量、材料消耗及存在问题。（4）施工原始记录要有对每道工序施工质量的描述及评价。（5）施工原始记录上应如实填写巷道片帮、超挖发生的具体位置、片帮及超挖情况和处理方法（打锚杆和挂网数量）等内容。（6）施工原始记录上对现场地质条件发生变化如实记录，包括出现断层、淋水的具体位置及落差情况等。（7）施工原始记录由施工区队按月定期装订，装订好的记录每月5日前将上一月记录交由生产技术科保存，依次类推。该项工程结束后由生产技术科负责整理交由档案室保存。三、验收资料档案1、验收档案包括：旬检资料、月末
4、验收资料、日常检查资料。2、旬检资料内容包括上旬检查和中旬检查，检查表同月末验收表。3、月末验收表采用新桥煤矿安全管理标准的采煤、掘进工作面质量标准化考核细则中规定的检查验收原始记录表格式。4、旬检资料与月末验收资料中能够检查的内容要填写清楚，本次未检查的内容要划杠标记，旬检资料与月末验收资料要有检查验收人员的签字，且存档资料不得出现改写及涂抹现象。5、日常检查内容要按新桥煤矿安全管理标准的采煤、掘进工作面质量标准化考核细则中规定的日常检查扣分标准及日常检查原始表填写内容。6、旬检资料、月末验收资料、日常检查资料都应标明对应的通尺范围，并且初始通尺点要用与之最近的导线点控制。四、工程档案管理1
5、、施工原始记录档案的内容要保证符合填写要求，责任单位是生产区队，监督单位是生产技术科。验收资料记录责任单位是生产技术科，责任人是资料整理人员。发现不合标准的施工原始记录或验收资料以及不能按时提交原始记录的，对相关负责人罚款100500元。原始记录填写不规范、存在漏项的，罚区队技术负责人50元/处。原始记录出现丢失的，罚区队队长和技术负责人各500元。2、验收资料档案由生产科工程管理人员根据验收（旬检）记录进行整理，验收记录中各种数据要做到完整、详实、准确，每月装订一次，装订好的档案由生产科专兼职人员管理。工程结束后由生产科档案管理人员负责整理交由档案室保存。3、工程管理档案的保管期限：回采巷道
6、管理档案为回采工作面回撤结束后；准备巷道管理档案为采区煤柱回收结束后；开拓巷道管理档案为永久保存。4、工程管理档案属于秘密级档案资料，各项工程管理档案在保管期限内，档案管理人员要按照档案管理规定认真保管，出现丢失、损坏现象，要进行严格的责任追究。五、责任追究1、矿成立工程质量责任追溯小组，具体负责出现工程质量问题后的责任落实工作。小组组长：矿长，副组长：总工程师、分管矿长，成员：安检科、生产技术科和施工区队有关人员。2、由于主观原因发生工程质量问题造成安全事故的，按照相应的安全管理规定进行处理，或经由相关部门依法处理。3、由于主观原因降低了工程质量但未造成质量事故的，矿工程质量责任追溯小组负责查办，按照工程维修或质量回复成本的50%进行处罚。处罚的责任主体是工程施工及管理人员，工程检查及验收人员。4、工程管理档案做为工程责任事故追究的主要依据，任何部门使用都必须经过档案主管领导的批准签字，并办理正规手续方可调阅使用。生产技术科2011年7月30日
