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1、加油站规范化管理制度汇编江苏无锡石油分公司一、HSE考核管理规定1目的为了统一和规范全系统HSE管理体系执行情况的考核，特制定HSE月度考核办法。2适用范围本程序适用于省公司所属各分公司、直属单位、职能部门HSE执行情况的月度考核。3职责3.1省公司安全技术部是本考核办法的归口管理部门，负责制定、修订、解释本办法并组织实施。3.2 省公司企业管理部负责对系统HSE体系运行考核情况进行通报和兑现。3.3各级HSE管理部门依据本办法对本公司各部门、各单位HSE执行情况实施月度考核。控制内容4.1考核标准序号考核项目及总分考核标准考核方法标准分1HSE目标指标完成情况（总分20分）当月不发生各类安全
2、、健康和环境事故1.发生二级（含）以上各类事故，当月否决2. 发生三级各类事故，当月扣20分153.发生四级各类事故，当月扣15分52HSE职责执行情况（总分6分）1.HSE职责落实到人，做到岗位、职责、考核三落实HSE职责缺岗的，扣0.5分/岗22.每月开展HSE考核没有考核标准的扣1分1没有进行月考核的扣2分23.岗位变化及时变更HSE职责，手续齐全未及时变更的，扣0.5分/岗13HSE教育培训制度的执行情况（总分6分）1.新职工须经三级HSE教育，转岗职工须经转岗HSE教育未进行教育的，一人次扣0.5分22.HSE活动每月开展一次未按时活动、召开会议、记录不符合要求的，发现一次扣0.5分
3、13.上岗人员须经HSE培训，考试取证后持证上岗（包括特种作业人员）发现没有上岗证的，一人次扣0.5分24.对参观人员要进行入库HSE教育发现未进行HSE教育的，每次扣0.5分14事故管理制度的执行情况（总分6分）1.事故处理严格执行“四不放过”要求发现其中一项未落实扣1分42.按规定，及时、正确上报事故对发生各类事故隐瞒不报、谎报、拖延、故意破坏事故现场及无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况资料的，次月扣2分25事故隐患治理（总分10分）1.隐患整改实行“四定”并按计划实施未实行“四定”扣1分/项，未按计划实施扣1分/项52.重大隐患未整改前，必须采取可靠的防范措施无防范措施，扣2分/项
4、56承包商管理（总分4分）1.对外委工程施工单位要进行资质审查发现一项不符合要求，扣0.5分12.施工合同中要有HSE条款没有或不符合要求,扣0.51分13.对承包商人员要进行HSE教育，签订HSE协议书发现未进行教育的，扣0.5分/人次，未签订扣2分27HSE票证管理（总分6分）1.各种票证填写认真，不得涂改代签发现填写不符合要求的，扣1分/张；涂改一处扣0.5分，代签的扣1分/次52.各种票证按照要求保存发现不符合要求，扣0.5分/次18现场监督、检查（总分10分）1.用火、进入设备作业、临时用电、高处作业、破土等直接作业环节必须办理作业票未办理相关票证而作业，扣3分/次32.上述直接作业
5、环节必须落实HSE措施发现措施不落实的，扣0.5分/项33.施工作业过程中必须按规定着装，配戴HSE防护设备发现不符合要求的，扣0.5分/人次24.库区、油站以及油罐车附近3m内禁止吸烟发现一人次扣1分29环境管理(总分8分)各类污染源排放的污染物必须按照相关规定进行处理、处置，并达到相应环保控制和排放指标.发现1个污染源未按规定采取处理、处置措施，造成超标排放，扣2分810职业卫生管理（总分8分）1.配备符合本岗位有害因素的防护、急救用品不符合或未配备个体防护、急救用品扣0.5分/项32.防护用品专人保管，定期维修校验，并有维护检验记录防护用品无人管理，不能使用、无维护记录每项扣0.5分23
6、.加强个人防护用品发放、使用的检查考核，有内容有记录不使用或使用不当扣0.5分/人次311检查出问题的整改情况（总分6分）对检查出的不符合项和隐患要及时整改未按照不符合项报告/隐患整改通知单要求整改的，扣0.5分/项4检查出的不符合项未在规定时间内整改的，扣0.2分/项212HSE管理体系运行情况考核（总分10分）1.按省公司要求组织基层单位/管理部门及时开展各阶段工作并按时完成任务未及时开展工作扣2分，未按时保质保量完成任务扣23分，提前按要求完成任务加12分42.体系运行正常，内审(自审)无问题发现严重不符合，扣1分/项23.严格执行程序文件、运行控制文件发现不符合项，扣0.2分/项44.
7、 提出了具有创新性和推广性的经验和做法提出加13分注：每项考核的标准分为此项考核的最高扣分值，扣完为止（事故考核除外）。4.2 考核结果的应用各单位HSE月度考核情况应进行通报，考核结果应依据各单位的目标责任经济考核办法对相关部门/单位、人员进行奖励或处罚,并于每月25日前报零售中心。三、设备管理规定（江苏石油分公司设备管理规定）1 总则为加强设备全过程、全方位和全生命周期管理，提升设备管理水平，特制定本管理规定。2 适用范围本规定适用：所有在用油库、加油站的重点设备设施。主要工作有采集设备数据，建立设备数据库，使设备实物与设备台账、设备台账与资产台账相对应。其他设备使用部门在线外建立相应的设
8、备台账。将来范围是：所有设备。主要工作还包括通过维修通知单实现维修的系统处理，通过开发报表提供管理所需要的的统计表。3 管理组织原则遵循“条块结合、以条为主”的管理组织架构，坚持以“省公司设备使用管理部门区域公司设备使用管理部门设备直接使用部门”条线管理为主的日常设备管理，结合省公司、区域公司两级设备管理部门的设备计划管理、监督管理。4 工作程序4.1 设备前期（选型和购置）阶段基建部门要把设备特性值、维保承诺列入选择承包商或供应商重要评分标准。设备管理部门、设备使用部门要参与项目招投标和设备采购工作，设备管理部门向基建部门提出设备特性值指标等要求和相关评分比重，设备使用部门向基建部门提出设备
9、运行考评项目、维保承诺等要求和相关评分比重。项目合同中要有专门的条款明确以下内容：具体的设备特性值；质量承诺；维保承诺；当设备出现严重质量问题、未达到预先承诺标准等情况时采取的有效制约措施，如具体的损失赔偿金额、清除出资源市场等。合同有关条款由基建部门负责草拟，由同级设备管理部门负责审核和监督实施。4.2 设备验收阶段4.2.1 验收前新建项目或新购资产在验收前，承包商或供应商要根据中国石化设备分类标准提供完备的设备基础资料，根据模板填写设备特性值。中国石化的分类标准和设备特性值模板由省公司或各区域公司设备管理部门提供。设备分类标准和特性值模板的最终解释权归中国石化总部。具体资料的提供由省公司
10、或区域公司基建部门监督相关承包商或供应商完成。有关资料不完整，不予进行验收。4.2.2 设备验收工作参照江苏石油分公司建设工程竣工验收办法（试行）（石化股份苏发200624号）、建设工程竣工验收实施细则（试行）（石化股份苏安2006675号）要求。4.2.3 验收报告、资产交接清单验收报告、资产交接清单由基建部门主稿，由设备管理部门、财务部门、设备使用管理部门共同会签，一式五份，基建部门、设备管理部门、财务部门、设备使用管理部门、承包商或供应商各执一份。4.3 设备运行阶段 4.3.1 流程图（详见附件1） 功能位置主数据维护流程 设备台账维护流程 设备设备停用/闲置/启用流程 设备报废流程
11、设备调拨流程4.3.2 PM数据维护的各部门职责分工4.3.2.1 区域公司物流、零售条线各级设备管理人员根据不同的数据维护类型提出线外申请，填写PM模块功能位置主数据和设备主数据维护申请表（详见附件2），按要求经逐级审批后及时进行在线PM数据维护。4.3.2.2 区域公司财务部门根据功能位置变更、固定资产报废或调拨情况及时维护AM数据，符合报废条件的设备报废按与PM相关内控制度（石化股份财2003410号资产处置操作实施细则等）要求集齐资料上报总部批准。4.3.2.3 设备管理部门接到设备使用部门提出的设备启用、固定资产报废的申请后，组织具有专业资质的鉴定人员对启用、报废的设备进行技术鉴定，
12、并出具鉴定报告，具体操作办法执行设备技术鉴定管理办法；区域公司设备管理部门负责协调、监督区域公司设备使用部门完成设备调拨，确保设备特性值调拨前后保持一致。4.3.2.4 各级管理负责人、设备管理部门实物资产管理人员按权限对数据维护线外申请进行审核批准；定期或不定期地对线内数据维护情况进行检查，发现问题限期改正并监督完成情况。4.3.3 审核权限4.3.3.1 线内操作权限功能位置主数据的创建（IL01）、修改（IL02）、设备主数据的创建（IE01）、修改（IE02）权限由区域公司物流部/零售部设备管理岗、油库、零售片区有关设备管理人员执行。查询权限由省公司分管经理、安全处负责人、实物资产管理
13、岗、财务处负责人、资产管理岗、物流中心/零售中心负责人、区域公司分管经理、安全科负责人、实物资产管理岗、财务科负责人、资产管理岗、物流部/零售部负责人执行。4.3.3.2 线外审核权限功能位置主数据的创建（IL01）、修改（IL02），由区域公司物流部/零售部设备管理岗申请，区域公司物流部/零售部负责人、省公司物流中心/零售中心负责人审核。设备主数据的创建（IE01）、修改（IE02），由区域公司物流部/零售部设备管理岗申请，一般设备主数据、设备停用、设备闲置，由区域公司物流部/零售部负责人审核；设备启用及5万元（指单位设备的原值）以下设备报废，由区域公司物流部/零售部负责人、安全科负责人审核
14、；5万元以上设备报废，由区域公司物流部/零售部负责人、省公司物流中心/零售中心负责人、安全数质量处负责人审核；5万元以下本区域本条线设备调拨，由区域公司物流部/零售部负责人、安全科负责人审核；5万元以上设备调拨或跨区域设备调拨，由区域公司物流部/零售部负责人、省公司物流中心/零售中心负责人审核；跨条线设备调拨，由区域公司物流部/零售部负责人、省公司物流中心/零售中心负责人审核。4.4 实物盘点及PM、AM数据处理4.4.1 区域公司4.4.1.1 按季度开展实物盘点工作。4.4.1.2 部门分工与职责区域公司设备使用部门负责各自条线内实物盘点工作，按季度在设备清单和盘点实际情况的基础上填写设备
15、盘点表、设备盘点差异PM数据维护工作记录单（详见附件3）。对账实差异及时处理，确保实物账与实物一一对应,会同财务部门，核对账账差异并及时处理。根据盘点账务处理情况，分油库和零售片区编写季度和年度实物盘点差异分析表和实物盘点差异处理情况表（详见附件4），报设备管理部门。区域公司设备管理部门负责组织、协调、监督实物盘点工作。组织人员对1座油库、5%的加油站的实物盘点进行全程跟踪，确保盘点结果真实、有效，并对其账实相符、账账相符情况进行抽查，对存在不符合情况的要深入调查原因，分清责任，限期处理。根据区域内条线盘点报告，编写本区域公司的季度和年度实物盘点和差异分析表和实物盘点差异处理情况表（详见附件4），会签设备使用部门、财务部门后，报省公司设备管理部门。区域公司财务部门负责与设备使用部门核对资产账和实物
