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1、生产过程及质量控制程序1目的：保证生产过程按规定程序和方法进行并得到有效的质量监控，以确保产品符合客户及相关规定的要求2范围:此文件适用于本公司内的生产过程的管理和质量控制。3职责：3.1研发设计部负责提供工艺文件、产品标准及检验文件，并解决生产过程中出现的技术问题;3.2 生产部负责生产过程的管理和质量控制；3.3 质检部负责生产过程中产品的检验和试验，确定标识的方式、方法并对原材料、半成品 及成品进行标识；3.4 仓库负责产品贮存期间的标识和防护，以及原材料的发放；3.5 设备部负责设备的保养，维护以及制订设备的操作与保养规程；3.6 销售部负责销售订单的下达及跟进；3.7 物控部负责生产
2、物料的核算、发放及工序单价的定制；3.8 采购部负责适时适地适量适质的提供生产材料、工具及辅助物料；3.9行政部负责人员的及时（补充）招聘、甑选、录用及培训4定义：“过程”是指将由输入转化为输出的一组彼此相关的资源活动5程序内容：5.0.1销售部应根据客户定单要求，召开产前分析会，将生产订单（包括物料信息一览表、 图纸）发放到相关部门。5.0.2 在大货生产前，销售部应确定产品尺寸、造型要求等产品数据信息正确无误。5.0.3 生产部在接到销售下发的生产订单后，在当天备料制作产前样，并在 2-3 天内完成交 生产部长确认。5.1生产计划的编制和发放5.1.1 生产部依据“生产订单”结合生产能力、
3、物料需求等因素，与相关部门协调，编制“生 产排程表”根据部门需要发放各相关部门。5.1.2. 生管负责生产排程表的编制发放，产品尾数及生产进度跟催。5.1.3 生产部各工段负责生产计划的实施和生产过程控制。5.2 生产计划的实施5.2.1 生产排程表下发到各工段后，各工段更具生产排程表编排段生产计划表。5.2.2 生产车间按“生产计划表”的安排控制生产进度，确保按质、按期、按量完成。5.2.3 生产进度情况：生产车间各部门每天根据生产情况填写“生产日报表”上报生产部5.2.4 生产部以“生产计划表”为依据，根据各生产车间实际生产进度记录，跟踪生产计 划执行进程，发现执行进程中出现的各种问题时，
4、应与相关部门协调解决，必要时召开生 产进度协调会保证生产顺畅。5.3 生产计划的更改5.3.1 接到销售部客户要求对订单有更改的信息时，生产部应及时作出相应的措施。5.3.2 当因物料供给延误、人员不足、设备等因素造成不能按期完成生产任务时，车间应 及时上报生产部协商对策取得信息后作适当调整。5.3.3 若生产过程中发生重大质量事故而无法解决时，将影响产品交期时，生产部应跟销 售部说明原因，协商解决。5.3.4 不可避免的因素如（台风、地震、暴雨、暴雪等）。5.4 生产过程控制要求5.4.1 销售部根据生产需要，负责提供样品及相关资料，研发部更具生产需求提供“色样”。5.4.2 物控部负责生产
5、物料的核算、发放及工序单价的定制。5.4.3 采购部负责适时适地适量适质的提供生产材料、工具及辅助物料5.4.4 生产部各段主管对各工段使用的生产设备按设备保养管制程序进行控制，保证 生产设备处于受控状态。5.4.5 质检部根据质量控制程序的有关规定，确保只有经过检验合格后的产品或物料才 可以转入下道工序投入生产。5.4.6生产部各工段按6S操作程序的规定对生产环境进行管理，确保各作业区域内产 品、物料堆放整齐。5.4.7 生产、检验中发现的不合格品，按不良品控制程序中相应规定处理。5.4.8 各工段应确保本车间（人员、设备、材料、作业方法、作业环境等）设定状态与相 应规定的一致性。对存在的问
6、题及时处理或上报相关部门。5.4.9 对在生产过程中反复出现的重大的问题（如批量不合格、生产计划无法落实等）， 责任部门应提出纠正和预防措施经生产部长批准后实施。5.5 成品入库5.5.1 包装生产之成品经质检检验合格后包装入库，由品管开具入库单。6 相关文件6.1 设备保养管制程序6.2 检验与测试控制程序6.3 （6S）6.4 不良品控制程序6.5 纠正和预防措施程序7 相关记录7.1 生产订单7.2 生产排程表7.3 段生产计划表7.3 生产日报表7.4 生产进度表7.5 生产月报表7.6 领料单7.7 合同更改通知单”7.8 品质异常通知书7.9 设备日常保养记录7.10 不合格品处理单7.11 设备检修记录7.12 设备台帐7.13 纠正及预防措施改进表”7.14文件控制程序7.15不合格品控制程序7.16纠正及预防措施程序7.17搬运、储存、防护和顾客财产控制程序8、流程图
