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1、附件3网络安全自查表本表统计范围为机关本级网络安全工作和所属信息系统情况，不含直属单位（样表）最后自查表里应该上传什么报告？自查表里上传的报告并非指外包服务商提供的检测报告，而是本单位管理机构编 制的报告，报告主要内容参见检查指南，有明确的要求。主要是网络安全工作的 幵展情况，对自身安全的评估，发现的问题和意见建议等。一、单位基本情况单位名称成都市*注：这无法修改组织机构代码网络安全专职工作人员 本单位网络安全专职工作人员总数：1 网络安全专职工作人员缺口：2本单位网络安全专职工作人员总数需统计本单位负责网 络安全的在职在编人员总数。一、信息系统基本情况信息系统数 信息系统总数（包括本单位自行
2、运维和委托其他单位运维的信息量系统）：3个其中:网站数：1业务系统数：1办公系统数（含邮件系统）：1本年度新投入运行信息系统数量：2个互联网接入口总数:2互联网接入?接入中国联通接入口数量：1?接入中国电信接入口数量：2其他：接入口数量：域名：*.域名NS记录：域名A记录：IP地址段：门户网站主要协议/端口：HTTP/80接入运营商：中国电信接入带宽：300MCDN提供商：无注：域名NS记录是域名解析服务器的地址，般是在网站进行配置，或者是域名供应商配置，请查询网站配置或咨询域名供应商；域名A记录是域名的IP地址；CDN的全称是 Content Delivery Network，即内容分发网络
3、。是否配置CDN是否购买相关服务，需要咨询本单位网络维护人员，运营商本身不提供CDN加速。必须按照这种格式填写。三、网络安全责任制落实情况负责网络安全管理工作的单位领导：？已明确未明确负责网络安全姓名：张三管理工作的单位领导职务：局长是否本单位主要负责冋志：？是 否负责网络安全管理工作的内设机构：？已明确未明确负责网络安机构名称：信息化处全管理工作负责人：王二职务：处长的内设机构联系人：王二办公电话：移动电话：网络安全责网络安全责任制度：？已建立未建立任制度建设网络安全检查责任：？已明确未明确和落实情况本年度网络安全检查专项经费：？已落实，10 万 无专项经费四、网络安全日常管理情况重点岗位人
4、员安全保密协议：？全部签订 部分签订 均未签订人员管理人员离冈离职安全管理规疋：？已制疋 未制疋外部人员访冋机房等重要区域审批制度：？已建立 未建立信息资产管理制度：？已建立 未建立设备维修维护和报废管理：信息资产管？已建立管理制度，且记录完整理已建立管理制度，但记录不完整未建立管理制度上 年度信息化总投入：50 万元，网络安全实际投入：40万元，其中采购网络安全服务比例：60%经费保障本年度信息化总预算（含网络安全预算）：50万元，网络安全预算：40万元，其中采购网络安全服务比例：60%注：网络安全服务投入一般是网络安全投入的部分，所以采购网络 安全服务比例不一定是网络安全投入和信息化投入的
5、比。五、网络安全防护情况网络边界安全防护 网络安全防护设备部署（可多选）：?防火墙？入侵检测设备安全审计设备防病毒网关抗拒绝服务攻击设备口 Web应用防火墙其它 设备安全策略配置：使用默认配置？根据需要配置 网络访问日志：？留存日志未留存日志无线网络 安全防护 无线网络 安全防护 本单位使用无线路由器数量：10 无线路由器用途：?访问互联网：5个?访问业务/办公网络：5个 安全防护策略（可多选）：?采取身份鉴别措施采取地址过滤措施未设置安全防护策略 无线路由器使用默认管理地址情况：？存在不存在无线路由器使用默认管理口令情况：？存在 不存在建设方式：自行建设由上级单位统一管理?使用第三方服务邮件
6、服务提供商：腾讯，网易等帐户数量：100个电子邮件注册管理：须经审批登记 ？任意注册安全防护注销管理：人员离职后，及时注销 ？无管理措施只要涉及工口令管理：使用技术措施控制口令强度作使用的邮位数要求：口4 位 口6位 口8位其他：箱都应列入复杂度要求：数字字母 特殊字符填报范围，例更换频次要求：强制定期更换，更换频次：如QQ网易、阿里云等第无强制更换要求二方邮件。?没有米取技术措施控制口令强度安全防护：（可多选）采取数字证书采取反垃圾邮件措施?其他：终端计算机安全防护终端计算机安全防护移动存储介质安全防护 管理方式：?集中统一管理（可多选）?规范软硬件安装？统一补丁升级统一病毒防护统一安全审计
7、对移动存储介质接入实施控制统一身份管理分散管理 接入互联网安全控制措施：有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）?无控制措施 接入办公系统安全控制措施：有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）?无控制措施 管理方式：?集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁未采取集中管理方式 信息销毁：已配备信息消除和销毁设备 ？未配备信息消除和销毁设备漏洞修复情况 漏洞检测周期：？每月每季度每年不进行漏洞检测 2015年自行发现漏洞数量：10个收到漏洞风险通报数量：10个其中已得到处置的漏洞风险数量：8个六、网络安全应急工作情况应急预案?已制定2015年修订情况：？修订未
8、修订未制定2015年应急预案启动次数：2应急演练?2015年已幵展，演练次数 2：，其中实战演练数：1 2015年未幵展应急技术队伍?本部门所属外部服务机构无七、网络安全教育培训情况培训次数2015年幵展网络安全教育培训（非保密培训）的次数：1培训人数2015年参加网络安全教育培训的人数：20占本单位总人数的比例：50%八、技术产品使用情况服务器品牌联想曙光浪潮华为IBMHPDELLOracle数量50000000其他：1. 品牌0，数量02. 品牌0，数量0 使用国产CPU勺台数：0 使用国产操作系统的台数：0如果单位服务器是虚拟化的，以实际物理机数量填写。如果一个虚 拟平台上搭建了几套系统
9、，填报时就在其中一个系统的登记表里面 填写实际存在的物理机数量，其他系统的登记表内填零，不重复统 计。终端计算机（含笔记本）品牌联想长城方正清华同方华硕宏基数量2000000其他：1. 品牌0，数量02. 品牌0，数量0 使用国产CPU勺台数：0 使用国产操作系统的台数：0使用 WindowsXP/7/8 的台数：20 安装国产字处理软件的台数：20 安装国产防病毒软件的台数：20数据库管理系统品牌金仓达梦Oracl eDB2SQLServerAcces sMySQL数量0020000其他：1. 品牌0，数量02. 品牌0，数量0路由器品牌华为中兴锐捷网络H3CCiscoJun iper数量1
10、00000其他：1. 品牌0，数量02. 品牌0，数量0品牌华为中兴锐捷网络H3CCiscoJun iper交换机数量1000000其他：1.品牌0，数量02.品牌0，数量0总台数：2存储设备品牌：IBM数量: 2品牌:0数量：0总数：0邮件系统品牌：0数量：0品牌：0数量：0九、商用密码使用情况若没有使用商用密码,网络安全自查表中商用密码使用情况一栏，“ 1.密码功能用途”可不用勾选；中密码机、密码系统等数量填写0;“所采用的密码算法”在“其他”一栏填写“未使用商用密码”。密码功能用途（可多选）:?身份认证？访问控制电子签名安全审计传输保护存储保护密钥管理密码机数量：1密码系统数量：0智能I
11、C卡数量：0智能密码钥匙数量:动态令牌数量: 所采用的密码算法: DES ?3DES?RSA2048 SHA 384 SHA- 512口 MD5对称算法：口 SM1 SM4 SM7 AES非对称算法：口 SM2 SM9 RSA1024杂凑算法：口 SM3 SHA-1 SHA256其它： 无十、本年度技术检测及网络安全事件情况技术检测情况渗透测试进行渗透测试的系统数量：1其中，可以成功控制的系统数量：1恶意代码本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避幵安全保护措施、窃取他人信息、损 害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的 代码或程序。检测进行病毒木马等恶意代码检测的
12、服务器台数：1技术检测情况其中，存在恶意代码的服务器台数：1进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：10其中，存在恶意代码的终端计算机台数：7安全漏洞检测结果 进行漏洞扫描的服务器台数：1其中，存在高风险漏洞本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷, 利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实 施攻击、破坏、信息窃取等行为。的服务器台数：0 进行漏洞扫描的终端计算机台数：10其中，存在咼风险漏洞的终端计算机台数：5网络安全事件情况 监测到的网络攻击次数：2其中：本单位遭受DDoS攻击次数：1被嵌入恶意代码次数：1 网络安全事件次数：3其中：服务中断次数：1信息泄露次数：1网页被篡改次数：1十、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机
