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1、 商务文库网，精品资料下载，助您迅速完成工作！柳州市JQ标牌有限公司文件控制程序 文件编号：QP01-A版号：A01 目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件是有效的。2 适用范围适用于本公司内部与质量管理体系有关的文件的控制。文件媒体可以是纸张、磁盘、照片、标准样品、其它电子媒体或它们的组合等。3 术语3.1文件：信息及其承载媒体。这里指与质量管理体系运行有关的文件，包括质量手册、程序文件、质量计划、实施文件(包括管理制度、技术标准、操作、规程、作业指导书等)。设计图纸、质量记录(表格)以及适当的外来文件(如国定或行业标准、政府法律、法规等)。3.2资料：指为形成质量管
2、理体系文件提供信息或数据的参考性文件，包括外来的、内部的与质量管理体系有关的(过期失效)文件及新技术资料等。3.3规范：阐明要求的文件。4 职责4.1总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布。4.2管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。4.3行政部负责所有受控文件的分类、编号、发放、回收、销毁及原稿的保存。4.4各部门负责相关文件的编制和使用、保管，部门负责人负责相关文件的批准。4.5技术文件由生产综合部统一管理，并编制技术文件管理办法和技术文件编号规则。5 工作程序5.1文件的编制各部门负责编制本部门主控的程序文件、作业指导书、管理制度、技术文件等，并领
3、导相关领导和部门会签制度。会签后的文件以主管领导批准后实施。5.2文件的批准发布5.2.1质量手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准发布。5.2.2本公司作业指导书、管理制度、技术文件等由主管领导批准发布。5.3文件的修改5.3.1文件的原稿制作部门应定期对文件进行评审，当本公司组织、产品、工作流程、法律法规要求等发生变化时，应考虑是否对文件进行适当的修改。5.3.2文件的修改由原编制部门提出，按规定会签、审批，并注明文件修改状态。文件的修改页应按原规定范围发放，做好发放记录、并收回作废页。5.3.3当由于文件的文字或排版错误需要个别修改时，该文件的控制部门应保证所有文件均得到一致的修改(
4、如手工划改)。5.3.4当文件换页页数超过总页数的30%或质量字管理体系发生较大变动或其它情况需要时，应考虑改版。5.3.5文件修订后，文件持有者应及时填写文件修订记录。5.4文件的编号和标识5.4.1文件必须编号。公司文件按以下方式统一分类、编号：a) 质量手册ID QM 质量手册代号 公司代号b) 程序文件 ID QP - 版本号(A、B、C) 程序文件序号 程序文件代号 公司代号c) 作业指导书(管理规定) W1 文件流水号部门(技、质、生)作业指导书(管理规定)代号d) 表格编号QR X.X.X XX 表格序号相关标准条款号表格代号 e) 外来文件WL 文件流水外来代号 5.4.2质量
5、手册、程序文件、实施文件、技术图纸等受控文件一律加盖“受控”章。5.5文件的发放和回收5.5.1行政部负责文件的发放回收。5.5.2文件应按规定范围按发放号发放，并填写发放记录，确保需要文件的各类人员都能得到适用的有效文件。5.5.3质量手册和程序文件的发放范围及分发编号：总经理 01 管理者代表 02行政部 03 生产综合部 04经营部 05 供应部 065.5.4若文件需要复印，须经部门负责人批准，且受控应与原文件保持一致。5.5.5文件破损难以继续使用时，应办理更换手续，以旧换新(发放号不变)。如丢失，须重新办理领用手续，注明为补发文件。5.5.6文件换版发放时，应收回旧版文件，并按原发
6、放范围发放。5.5.7文件持有者如离开本岗位，应按原发文件如数交回。5.6文件和资料的作废作废、过期文件由该文件的控制部门下达作废通知、集中销毁。如仍有保留价值需留存备查时，须在该文件上注明“作废”标识、并单独存放。5.7文件和资料的保管和归档各部门应指定专人保管，对文件和资料及时进行归档、分类、编目、立卷等，以使于识别和检索。5.8外来文件的控制5.8.1各部门可通过国家标准局的标准出版信息、报纸、互联网等收集有关国际、国家、行业标准或规范的最新版本，并及时通知行政部，按规定范围发放和回收。外来文件应有“文件标识”。5.8.2各部门若收到上级有关部门颁发的质量管理文件、且经主管领导批准引用后
7、，应及时通知行政部，按规定范围发放。5.9文件和资料的清单控制各部门应建立各自“有效文件清单”，以识别文件的现行修订状态。行政部对各部门的有效文件清单进行整理、汇总，每年发布一次本公司“有效文件总清单”。5.10质量记录按质量记录控制程序执行。7 表格QR4.2.3-01发文登记表 QR4.2.3-02收文登记表QR4.2.3-03 外来文件登记表QR4.2.304 有效文件清单QR4.2.305 文件借阅登记表 QR4.2.3-06 作废文件销毁记录表柳州市JQ标牌有限公司质量记录控制程序 文件编号：QP02-A版号：A01 目的规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量活动等
8、有效运行。为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2 适用范围本程序文件适用质量体系有关的所有记录。3 职责3.1公司各级负责人负责相关质量记录的编制、处理和审批。3.2各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理、3.3管理者代表负责监督、审查、质量记录控制的实施情况。3.4质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字负责。4 工作程序4.1质量记录的分类、范围和形式4.1. 凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。对需要控制的记录，可分为下列两种类型：a) 与质量体系运行有关的记录，主要有：质量体系审核、管理评审、合同评审、合
9、格供方评定、纠正和预防措施，培训和考核等记录。b) 与产品有关的记录，主要有“质量检验记录、不合格处置、产品让步等记录。4.1.2质量记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。4.2质量记录样式的编制和审批4.2.1各部门根据需要，可自行编制质量记录样式，并按文件控制程序表号说明给质量记录样式唯一“表号”。4.2.2新编制的质量记录样式，需经部门负责人、公司主管领导审批（可与文件一起审批，单独审批时，采取在背面签名的方式进行）。4.3质量记录样式的发放与更改4.3.1按文件控制程序的发放与管理4.3.2行政部编制样式目录“质量记录汇总表”，分发给各部门使用，4.3.3质量记录样式的更
10、改，需经部门负责人、公司主管领导批准并给予新的编号，更后的样式按文件控制程序的要求发放，同时回收旧样式。4.4质量记录的管理4.4.1填写要求质量记录的字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，且不应随意涂改。如有错误，应用划线的方式进行更改，并签名，必要时证明日期。4.4.2各部门应适时对记录进行收集、归档4.2.3查阅、借阅a) 已归档的质量记录，借阅时应填写“文件借阅登记表”。b) 所有记录的原件，一律不借给公司以外的单位、人员。4.4.4质量记录的标识、贮存和保护a) 质量记录按类别装订成册，做好标识，保存在适当的档案柜中使于查阅，并注意防鼠、防潮、防止损坏、变质和丢失。b) 采用其它媒体的
11、质量记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应防潮、防压、防磁，以免贮存内容丢失。必要时，可复制备用。4.5外来质量记录的控制4.5.1供应商提供物质的有关质量记录，由供应部交生产综合部管理。4.5.2顾客质量投诉，由经营部交生产综合部管理。4.5.3其它外来记录由相应的部门保存。4.6质量记录的保存期质量记录的保存期按“质量管理制度”执行，没有特别规定的，保存期为一年。4.7质量记录的处理4.7.1已超过保管期且无查阅价值的记录由文管员填写“文件销毁申请单”，由部门负责人审批后，文管员负责销毁。5 表格QR4.2.401质量记录目录及其保存期柳州市JQ标牌有限公司管理评审程序 文件编号：QP03
12、-A版号：A01目的确保公司的质量方针、质量目标少质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围2.1适用于本公司质量管理体系评审工作。3术语3.1管理评审：为确定质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到规定的目标所进行的活动。3.2有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程序。4职责4.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。4.2各部门负责准备和提供本部门管理评审中所需的资料和数据，并负责管理评审结论中的纠正和预防措施的实施。4.3管理者代表负责编制管理评审计划。4.4行政部负责对和预防措施进行跟踪验证。5工作程序5.1管理评审计划5.1.1一般情况下管理评审
13、每年进行一次，安排在年末或年初进行。5.1.2在本公司内、外情况发生重大变化（如内部组织结构、产品、资源发生变化外部法规、标准等变化）时，可由总经理决定在适当的时候进行管理评审。5.1.3一般在评审前的3-4周内，由管理者代表编制“管理评审计划”，以总经理批准后发至参加人员。5.2评审输入：a) 各部门提供的本公司质量方针和质量目标的贯彻、执行和完成情况；b) 管理者代表提供的内部和外部质量审核结果；c) 经营部提供的顾客反馈和投诉信息；d) 各部门提供的体系过程业绩；e) 生产综合部提供的产品符合性（合格率）；f) 各部门提供的实施纠正和预防措施实施情况；g) 行政部提供的上次管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价；h) 各部门提供的可能影响质量管理体系变化的公司内、外部环境；i) 各部门提供的改进建议。5.3评审会议5.3.1由总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加。5.3.2与会人员对管理评审计划中的评审内容进行逐项评审。5.3.3行政部负责对评审会议进行记录。5.4评审结论：总经理对评审情况进行归纳整理，做出管理评审结论（包括体系适宜性、充分性、有效性的总体评价，与产品、过程、
