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1、-佛山市公信数字会议设备有限公司文件标题供应商管理程序页 码第11页 共11页文件编号QP-ZG-08版次BO生效日期2010-1-1-供应商管理流程图未整改到位备选供应商整改OKNGOKNGNGNGOKOKOKOKOK合格供应商目录新增供应商资料暂停（取消）、恢复申请表供管NG取消（暂停）供货资格采购：样品/资料（厂商资料、产品资料）组织送样/资料供管供管资格评估估NG需求评估估供管/采购样品需求报告单样品需求报告单新增供应商资料开发/质管/工艺样品确认样品确认单考核评级合格供应商采购工艺/开发/成本供应商需求供应商现场评审流程图现 场 评 审 计 划明确目的、范围、时间评审小组成员通知受审
2、核供应厂商评 审 准 备u 评审员分工u 资料预审u 供应厂商现场审核检查表u 记录准备评 审 实 施u 首次会议u 审核实施(面谈、查文件、记录、查看生产现场)u 末次会议(宣布不合格项及提出整改要求）不合格编写评审报告确定资格u 不接纳u 除名u 整改后重新评审列入“供应商名单”供应商评级管理流程供货准时性信息采 购：供应商逾期交货报来料检：外协、外购件统计表进货批次合格率车 间：外协、外购件下线率报告单生产使用信息质管：客户投诉记录市场投诉信息供管：供应商考核评级统计表供应商评级1 目的为规范供应商的选择、评审、日常监控管理、违约扣罚、现场评审等管理要求，特制订本管理规定。2 范围适用于
3、供应商管理相关的过程。3 定义3.1 产销型供应商：是本身具有生产能力，且提供给公司的外协外购件均为自身生产的 产品。3.2 购销型供应商：即中间商，对公司需要的外协外购件、原材料没有生产能力，主要通过向其它生产商或销售商采购物料来满足公司的采购需要。3.3 备选供应厂商：通过初步调查、评估，符合备选供应商基本要求但未进入采购流程的供应厂商。3.4 合格供应厂商：通过样品确认、现场评审、资格评估、小批试用合格的供应厂商。4 职责4.1 质管部负责供应商需求申请的评估及供应商网络建设，负责供应商资格评估、考核评级、资格管理、违约处罚、质量整改的跟进。4.2 物控部负责组织送样及收集审查资料，并组
4、织物料小批试用。4.3 研发中心负责样品确认工作。5 管理内容5.1 供应厂商网络建设要求5.1.1 供应商管理负责备选供应商信息资料及资料库的建立、更新、维护，确保关键重要物料备选供应商3家以上，一般物料备选供应厂商2家以上。5.1.2 供应商管理负责系统供货供应商网络的维护，供应厂商规模的监控，定期公布采购供应商目录。5.1.3 备选供应商基本要求(1) 合法的经营资格，所供物料在其合法经营范围内，具备开具增值税发票的能力。(2) 关键重要物料的产销型供应商必须已通过ISO9000或QS9000质量体系认证，或在一 年内可以通过质量体系认证。一般物料的供应商必须在采购、过程控制、成品检验、
5、 服务、标识、纠正和预防措施等质量环节具备必要的控制程序和手段。(3) 购销型供应商必须在物料验收、存储、防护、交付、服务等质量环节具备必要的控制手段并提供所供物料合格证明，必要时可包括物料生产厂家的质量保证文件、产品认可证明资料等，进口物料必须是指定的品牌和型号。(4) 有产品认证要求的物料，必须是已获得产品认证的供应商。5.1.4 供应商管理、采购可通过各种信息渠道寻找供应商并进行初步调查、评估，对符合备选供应商基本要求的，纳入备选供应商，供应商管理负责建档备案。5.2 供应商需求的提出及评估5.2.1在下述（但不限于）情况下，可提出供应商需求：(1) 用新元件、新物料，而现有的供应商在技
6、术、品质等方面无法满足要求时；(2) 供应商网络建设、成本控制需要及配套能力不能满足需求时(3) 供应商产品品质异常、供应商资格重大变更时。(4) 现有合格供应商无法满足物料需求时，需求部门提出申请，填写“新增供应商申请表”经部门负责人审核后，交采购。5.2.2由采购向供应商发放“供应商调查表”，供应商按要求填写表格，提供所需资料。5.3 供应商资格认定流程5.3.1组织送样采购组织供应商送样。收到样品后，填写“样品确认单”，全新物料交研发部填写技术标准，老物料（新增厂商）交质管部。5.3.2样品确认、试用质管部组织样品技术确认，具体按QP-ZG-02进料检验程序执行。5.3.3供应商资格评估
7、(1) 供应商管理收到“新增供应商申请”后，组织采购对供应商保证能力进行评估。(2) 根据需要，由供应商管理组织现场评审，具体按5.4供应商评审管理执行。(3) 供应商保证能力评估、现场评审合格后由质管部负责人批准，方纳为合格供应商 目录。5.4 供应商评审管理5.4.1评审方式供应商评审的方式包括资料评审和现场评审：(1) 对提供关键重要物料的产销型供应商必须进行现场评审；(2) 其它类产销型供应商或购销型供应商可以采取资料评审或现场评审。5.4.2评审频次 有下列情况发生时（但不限于）可对供应商进行现场评审：(1) 供应厂商首次供货； (2) 供应商年度评审；(3) 供应厂商物料、生产线、
8、生产流程、生产工艺发生重大改变； (4) 发生重大质量事故、重大投诉或有质量隐患时；(5) 暂停供货资格的供应厂商提出恢复供货资格申请时。5.4.3评审计划供应商管理负责制定月度供应厂商“ 月供应商评审计划表”，计划应明确评审对象、评审目的、评审日期、评审小组成员等内容，经质管部负责人审批后按计划执行。5.4.4资料评审供应商管理负责组织采购、工艺通过对供应商提供的相关资料包括营业执照复印件、质量手册、质量体系及产品认证证书复印件、工厂概况、产品介绍、主要检验控制手段、主要工艺控制手段、主要生产及检测设备介绍等进行评审，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求，给出资
9、料评估结论。5.4.5供应商现场评审（见流程图）(1)供应商管理根据“供应商评审计划表”相关内容，组织实施厂商现场评审。(2)评审前的准备工作要求：a) 评审小组组长负责组织本次评审任务的具体分工；b) 评审员在评审前应对供应商提供的文件和资料进行资料评审。c) 评审小组组长组织评审员准备好评审所需文件、资料、记录或报告表格等。 (3)评审的实施：a) 评审小组组长负责组织主持召开首次会议。会议明确评审的目的、范围，介绍审 核组成员，提出有关审核要求。b) 评审员的评审依据是ISO9000要求，可通过面谈、查文件和记录、查看生产现场等方法来评审，判定是否符合要求，作好评审记录。c) 在评审过程
10、中，评审员如果发现可能导致重大不合格的线索，即使其不在评审项目之列，也应予以记录并进行追查。d) 在评审过程中，如遇供应商有不配合行为或突发事件，评审小组组长有权终止评审，提出延期评审要求。e) 评审小组组长在评审工作完成后组织评审员汇总所有评审结果，确定不合格项，并记录在“供应商现场评审评分表”中。对证据不足的不合格项必要时进行核实。f) 评分标准：10分-完全满足要求，建立质量管理体系并能够有效执行；8分-在次要环节方面及其执行方面有不足；5分-主要环节方面及其执行方面有不足；0分-有严重不符合/不足。g) 评审结论标准：综合得分75%以上（包括75%）纳入合格供应商；综合得分7565%（
11、包括65%）纳入备选供应商（可供货，整改确认合格后方可恢复合格供应商资格）；综合得分65%以判为不合格供应商（停止供货）。h) 评审工作结束时，评审小组组长负责主持召开末次会议，向供应厂商说明评审情况，提出不合格项目及限期整改要求，所有不合格项需供应厂商代表确认。i) 评审小组组长组织编写“供应厂商评审报告”。评审报告附“供应商现场评审评分表”等现场评审记录，经评审小组成员签字、质管部负责人审批后交供应厂商并下发公司采购。j) 供应商管理负责跟进评审不合格项目的整改情况。供应商整改完成后，要求供方提供证明材料，必要时对整改进行现场验证。k) 现场评审不合格厂商不得纳入合格供应商名单中。对出现严
12、重不符合项的厂商，评审小组可裁定是否接纳、除名及整改后重新评审决定。5.5 合同/协议的签订供应商批量供货前，物控部负责与供应商签订采购合同。5.6 质量问题及逾期交货的违约处理供应商产品质量、交期或服务构成违约的，供应商管理根据采购合同相关条款，对供应商进行处罚，填写“供应商违约扣罚单”，经制造中心会签、质管部审核后传递供应商处，成立后转交公司财务部。5.7 供应商资格管理5.7.1 供应商供货资格分类(1) 合格供应商；(2) 暂停供货资格供应商；(3) 取消供货资格供应商；(4) 备选供应商。5.7.2 满足下列条件之一（但不限于），为暂停供货资格供应商：(1) 连续两次月度（或季度）评
13、级为D级或年度累计三个月考核评级为D级的供应商；(2) 连续三次月度（或季度）评级为C级（含）以下的供应商；(3) 现场评审不合格的供应商；(4) 质量稽核不合格的供应商；(5) 引发重大批量性、恶性质量事故的供应商。5.7.3 满足下列条件之一（但不限于），为取消供货资格供应商：(1) 提供关键重要物料产销型供应商自资格确认之日起，一年内未通过 ISO9000质量体系认证的供应商；(2) 年度考核评级为D级的供应商；(3) 年度三次以上质量整改不能满足要求或无能力整改的供应商；5.7.4供应商管理对出现上述问题的供应商，提出暂停供货或取消供货资格要求，填写“供货物料暂停（取消）、恢复申请表”
14、，采购负责人会签，质管部负责人审核，总经理批准后向供应厂商发出暂停供货通知，并提出整改期限内。整改验证有效后，供应商管理主管提出供应商恢复供货资格，采购负责人会签，质管部负责人批准后即可恢复供货资格。5.7.5 被取消供货资格的供应商，至少半年后才可参加新供应商的选择。5.7.6 被暂停供货资格的供应商完成质量整改后，向供应商管理提出恢复供货资格申请（附整改报告、验证记录），供应商管理组织评估其整改效果，评估通过后，恢复其供货资格。5.7.7供应商资格变更时，由供应商管理填写“供应商资格变更申请表” 提交变更说明，质管部负责人审批、采购负责会签后，在合格供应商目录上作相应的变更记录。5.8 管理监控5.8.1 供应商管理对公司内部参与供应商选择、资格认定、现场评审等工作的人员进行指导和监控。5.8.2 供应商投诉由供应商管理负责调查处理，对参与供应商管理及采购过程的违规责任部门或个人予以处罚。5.8.3 供应商管理主管负责与供应商建立并保持信息交流的渠道，根据“进货测试报告单”、“外协外购件下线率报告单”等信息向供应商发出“材料不合格通知单”，提出相应限期整改要求，负责整改效果跟进，并向信息发生部门反馈整
