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1、附录C 公司质量控制系统质量控制图附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图执行特种设备许可制度管理职责质量保证体系文件文件和记录控制人员培训考核和管理质量改进与服务压力管道安装过程与设备（焊接、热处理等）设计控制工艺控制焊接控制（焊工管理、工艺评定、焊接工艺与设备材料零部件控制（含焊接材料）检验与试验控制无损检测控制理化检验控制不合格品控制输入输出输出监督检验工程竣工客户/市场输出 附录C-2 工艺质量控制系统控制程序图审批工程图纸审查工程材料预算编制生产科质量安全科编写施工工艺文件管子、管件、阀门检查图纸修改申请管道加工和预制施工工艺修改工程验收资料存档竣工（交用户）管道安装 管道系统试压
2、管道系统吹扫和清洗管道防腐涂刷管道绝热保温工艺质量控制工艺文件发布实施工艺纪律检查附录C-3 材料、零部件质量控制系统控制程序图符合不符合材料质保书齐全、外观质量检验检验确认材料质保书缺项、怀疑或标准规定时需复核理化试验、无损探伤及其它相关试验试 验 报 告材料、零部件质量控制编制采购文件合格供方择优选择到货检验（材料待检区）审批不合格合格检验、试验记录（报告）汇总不合格材料隔离处理质保书及代用审批文件进入工程竣工档案材料、设备责任人审批合格材料入库保管领料单签发标记移植、发料进入安装过程材料代用审批高压管件、阀门100%抽查耐压、严密性试验试验报告一般管件、阀门按比例抽查耐压、严密性试验试验
3、报告附录C-4 焊接质量控制系统控制程序图焊接质量控制焊工管理焊工考试建立焊工档案焊接过程中断操作6个月重新考核焊材保温按工艺发放焊材管理焊材采购验收焊材烘烤使用保温桶现场焊接剩余焊条及焊条头回收管道焊接焊接工艺评定焊接试样焊前检查焊接过程焊缝返修无损探伤外观检查总检系统耐压试验附录C-5 无损检测质量控制系统控制程序图无损检测委托单NDT记录报告焊接考试技能评定焊接工艺评定试件RT无损检测记录、报告、底片汇总归档分包方评价分包协议备案工作状况无损检测人员资格四年复审一次设备仪器和工作场地满足检测要求编制NDT工艺规程检测方案处理返修处理处理材料产工程焊接试板、工程焊缝RT、UT、MT、PT、
4、测厚焊工考试、技能评定焊接工艺评定试件无损检测质量控制报告复评签发材 料NDT记录报告焊缝NDT报告复评签发检验员不合格不合格检验员报告复评签发NDT记录报告不合格不合格焊接试验室不合格不合格附录C-6 理化检验质量控制系统控制程序图法规标准工程技术条件材料技术条件WPS PQR理化检验要求检验人员资格培训考核检验项目技术要求检验方法、标准及操作规程试验设备在校准周期内，并处于校准状态试验室环境条件分包方评价分包协议备案试件和标记委托检验技术要求下达试验任务和编号试样制备试样检验力学性能金相检验化学分析理化检验记录理化检验报告分发报告工程竣工资料档案存查试样保存期按规定不合格双倍试样复验审批附
5、录C-7 热处理质量控制系统控制程序图热处理分包控制编制热处理工艺热处理设备热处理分包方控制热处理分包协议外协热处理工艺审核热处理过程热处理准备热处理过程加热设备测温设备记录报告记录报告热处理温度时间自动记录曲线、热处理保告焊缝热处理工程竣工档案热处理质量控制审批检验检验检验时间温度检验审批附录C-8 检验与试验质量控制系统控制程序图系统吹扫和清洗管道除锈涂漆合格确认交工资料整理管道绝热保温工程验收资料存档竣工移交用户管道安装质量检验检验计划编制压力管道元件检验管段下料及预制管道现场安装无 损 检 测检验记录审核管道系统试验质量安全科附录C-9 设备和检验与试验装置控制系统控制程序图设备选型新
6、设备试运行验收资料存档并建立使用档案产品说明书产品合格证装箱单随机图纸其它见证资料设备使用（专管到人）设备报废申请更新设备和检验与试验装置控制系统编制采购计划合格供方择优采购到货、安装、调试到货、安装、调试需检定的设备和检验与试验装置计量校准检定检定标识制定周检计划设备日常/定期维护设备维修计划设备大修附录D 压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一览表附录D-1 工艺质量控制一览表序号控制环节控制点控 制 内 容责 任 人控制类别见 证 资 料备注1工艺文件编制与审核校核安装的工艺文件工艺文件应符合国家规定和标准，并符合安装实际情况。工艺责任师R工艺卡2代用材料审核材料代用合理，手续符合
7、规定，有审批签名。工艺责任师/质保工程师H代用材料申请表3通用工艺规程审核通用工艺符合压力管道安全管理与监察规定并适应安装部门。工艺责任师R通用工艺规程/专用工艺4工艺实施工艺文件发放、交底工艺文件中必须提出质量检验要求和注意事项，严格工艺纪律，及时做好施工记录和资料收集工作工艺责任师/检验员R工艺卡5工艺信息反馈处理工艺纪律检查凡不符合工艺图纸有关标准的信息反馈应及时处理，使其符合标准，保证质量。工艺责任师/检验员R修改单6工艺修改完善存档工艺修改后的审核压力管道在安装过程中，完工后需作修改工艺应及时办理修改手续，并整理存档。工艺责任师W工艺修改单附录D-2 材料、零部件质量控制一览表序号控
8、制环节控制点控 制 内 容责 任 人控制类别见 证 资 料备注1采购订货采购文件审批采购文件编制、更改和审批的程序及权限材料、设备责任师R材料采购审批单合格供方的评审对合格供方能力的确认材料、设备责任师R合格供方评审表采购订货签订采购合同材料、设备责任师R材料采购合同2验收复验入库材料质量证明书审查审查质量证明文件及采购合同材料、设备责任师/检验员W材料采购合同、质量证明文件实物检查实物外观、表面检查及核对质量证明文件材料、设备责任师/检验员R材料入库验收记录材料复验按相关要求进行复验的项目，应及时复验材料、设备/理化责任师R复验报告材料代号编制及标记按入库要求进行标识材料、设备责任师/保管员
9、W材料台帐材料入库审查审查验收入库通知单材料、设备责任师/保管员R材料入库验收单3材料保管保管质量检查分区管理、分类保管材料、设备责任师/保管员R材料入库验收单/台账标记恢复确认检查标识情况，及时恢复确认材料、设备责任师/保管员R材料台账/领料单4材料代用材料代用审批材料代用的申请、审核、批准的程序和权限材料、设备责任师W材料代用审批单5材料发放实物复核复核材料规格、表面质量材料、设备责任师/检验员R材料验收记录表材料标记及标记移植材料标识移植材料、设备责任师W材料台账6材料使用附加检验必要的复验材料、设备/理化责任师R复验报告使用前复核复核材料规格型号、标识及质量证明文件材料、设备责任师R质
10、量证明文件下料时标记移植确认材料标识移植和余料、废料的处理材料、设备责任师R材料验收入库单/台账附录D-3 焊接质量控制一览表序号控制环节控制点控 制 内 容责 任 人控制类别见 证 资 料备注1焊接工艺评定焊接工艺评定报告依据NB/T47014-2011及国家其它相关标准要求焊接责任师W焊接工艺指导书焊接工艺评定报告2焊工培训及 考 试经考试合格发合格证依据特种设备焊接操作人员考核实施细则及国家其它相关标准要求考试合格焊接责任师W焊工合格证焊工资格登记一览表3焊材管理焊材采购按文件规定材料、设备/焊接责任师R焊材验收入库记录焊材验收入库焊材烘焙按文件规定焊工班长W烘烤记录焊材发放按工艺卡规定焊工班长R领用记录4焊接设备焊接设备检查/仪表使用期限在焊接、检验过程中，设备处在正常工作状态，需强制计量检定的仪表应在检定有效期内材料、设备责任师R设备完好档案检定合格证5焊接试样试样焊后检验、试样试验数据复核及确认按有关规定检验焊缝外观及无损探伤和机械性能试验，合格后方可进行现场管道焊接施工焊接责任师H焊缝外观检验/无损探伤报告/机械性能试验报告6焊缝返修返修严格执行返修工艺，返修后重新检验合格持证焊工/焊接责任师R返修通知单/返修工艺
