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1、 #系统数据提取管理方法修订历史记录发布日期版本修订原因修订部门审核人批准人编制部门/日期：审核人/日期：批准人/日期：#集团 发布目 录1、目的32、定义33、适用围34、管理职责35、#X系统数据流程56、附则71、目的为规#X系统数据管理工作，降低数据被非法使用、泄露、丢失与破坏的风险，特制定本管理规定。2、定义本管理方法中数据是指#X系统中各种业务和财务数据。数据管理包括涉与数据修改、提取，数据处理过程中对数据真实性的保证，数据、外部传输的工作。3、适用围3.1、总部用户本规定适用于中国#X金融服务集团（以下简称“公司”）所有职能部门、业务单位与其业务部门（以下简称“各部门”）。3.2
2、、分支机构用户中国#X金融服务集团属下各分支机构。4、管理职责4.1、可提取数据围、权限（围由各部门提要求，权限由总裁办公室批准）部门可提取字段上级审批权限风险控制部全部字段负责人、财务管理部、总裁办公室、董事长办公室、总裁、董事长财务管理部全部字段负责人、风险控制部、总裁办公室、董事长办公室、总裁、董事长各部门经营数据，例如：保费、手续费、毛利等负责人、风险控制部、总裁办公室、董事长办公室、总裁、分管副总裁分支机构本分支机构的经营数据，例如：保费、手续费、毛利等负责人、机构后援服务部、风险控制部、总裁办公室、董事长办公室4.2、职能部门管理职责4.2.1、公司各部门、各分支机构：填写#X系统
3、数据提取申请表描述提取数据的原因、数据围、使用围、知情人围等容，并签署平台数据提取确认书，由部门负责人审批后通过OA提交需求。申请人、申请人所在部门、申请人所在分支机构以与审批人员必须对所需提取的数据负全部责任，包括且不限于不外泄、不转发、不拷贝、用途不得违反公司各规章制度，如若违反需承当一切后果。4.2.2、机构后援服务部：审核各分支机构提交的数据提取需求申请，包括但不限于审核该机构提取必要性、数据使用围、知情人围、数据容是否合理。4.2.3、财务管理部：审核各部门、各分支机构提交的数据提取需求申请，包括但不限于审核该部门、机构提取必要性、使用围、知情人围、数据容是否合理。4.2.4、风险控
4、制部：审核公司各部门、各分支机构对/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性、有效性、使用围、知情人围、数据围。 4.2.5、总裁办公室：审核财务部、风险控制部对/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性，使用围、知情人围、数据容。4.2.6、董事长办公室：审核财务部、风险控制部对/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性，使用围、知情人围、数据容。4.2.7、信息管理部：按照要求在#X系统数据数据库中提取数据并发送给数据使用部门，并确保其真实性和完整性。5、#X系统数据流程5.1、公司各部门提取#X系统数据流程序号步骤说明责任部门作业表单流程节点1数据使用部门填写#X系统数据提取申请表,并签
5、注 平台数据提取确认书，由一级部门长通过OA提交申请数据使用部门#X系统数据提取申请表、 平台数据提取确认书财务管理部审批风险控制部审批信息管理部提取数据提交申请2财务管理部审核数据使用部门提交#X系统数据提取申请表，由财务管理部负责人审批后流转到风险控制部财务管理部#X系统数据提取申请表3风险控制部审核由财务管理部流转来的#X系统数据提取申请表，由风险控制部负责人审批后流转到总裁办公室公室或董事长办公室风险控制部#X系统数据提取申请表4信息管理部确认数据提取需求申请，在#X系统数据数据库中提取数据并发送给数据使用部门信息部管理部#X系统数据提取申请表5.2、风险控制部/财务管理部提取#X系统
6、数据流程序号步骤说明责任部门作业表单流程节点1财务管理部/风险控制部填写#X系统数据提取申请表, 并签署 平台数据提取确认书 由部门负责人通过OA提交申请财务管理部/风险控制部#X系统数据提取申请表、平台数据提取确认书信息管理部提取数据总裁办公室公室或董事长办公室审批财务管理部/风险控制部审批提交申请2财务管理部/风险控制部互相审核对方的#X系统数据提取申请表，同意后流转到总裁办公室或董事长办公室财务管理部/风险控制部#X系统数据提取申请表3总裁办公室公室或董事长办公室审核由风险控制部/财务管理部提交的#X系统数据提取申请表，由总裁办公室或董事长办公室负责人审批后流转到信息管理部总裁办公室公室
7、或董事长办公室#X系统数据提取申请表4信息管理部确认数据提取需求申请，在#X系统数据数据库中提取数据并发送给财务管理部/风险控制部信息管理部#X系统数据提取申请表5.3、分支机构提取#X系统数据流程序号步骤说明责任部门作业表单流程节点1分支机构填写#X系统数据提取申请表, 并签注 平台数据提取确认书，由分支机构负责人通过OA提交申请分支机构#X系统数据提取申请表、平台数据提取确认书提交申请信息管理部提取数据后援服务部审批财务管理部审批风险控制部审批2后援服务部审核分支机构提交的#X系统数据提取申请表，由后援中心负责人审批后流转到财务管理部后援服务部#X系统数据提取申请表3财务管理部审核由后援服务部流转来的#X系统数据提取申请表，由财务管理部负责人审批后流转到风险控制部财务管理部#X系统数据提取申请表4风险控制部审核由财务管理部流转来的#X系统数据提取申请表，由风险控制部负责人审批后流转到总裁办公室公室或董事长办公室风险控制部#X系统数据提取申请表5信息管理部确认数据提取需求申请，在#X系统数据数据库中提取数据并发送给数据使用机构信息管理部#X系统数据提取申请表6、附则6.1、本规定自颁布之日起实施，若以往相关规定与本规定有冲突之处，以本规定为准。6.2、本规定由信息管理部负责解释。6.3、本规定为公司部文件，未经公司批准或授权不得翻印或外部使用。 /
