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1、LDC质量管理体系管理文件艾迪森科技供应商质量管理控制规定1 目的： 规范对供应商的日常管理，加强对供应商的监督，确保供应商的选择的合理性，科学性，提高 供应商供货质量，互利共赢，提高我司产品的竞争力。2 适用范围： 仍处在采购合同名录下的供应商以及准备引进的供应商，除另有规定外，悉依本规定执行。3 职责：3.1 采购中心：采购中心负责供应商管理，新供应商引进，通知品质保证部并组织对供应商的评 审与确定，并对供应商的供货业绩定期进行评价，建立相应的供应商档案；3.2 技术工艺部：负责制定物料的技术要求并给予供应商提供相应的技术支持；3.3 品质保证部：负责物料的测量和监控以及供应商供货质量状况
2、的跟踪，供应商审核等；3.4 企业管理部：负责合格供应商的确定及采购文件的批准。4 供应商质量审核4.1 目的：为科学合理的选择供应商提供依据；更好的动态把握供应商的供货质量；建立新兴合作伙伴关系，达到互利共赢。4.2 审核对象和内容审核对象现有供应商：对批量提供产品或质量有问题的供应商进行重新评价审核。新选供应商：在初步筛选的基础上，对提供重要零部件、大批量供货或有可能成为供应商的主要供应商进行审核。审核人员派选有经验的审核员或委托有资格的第三方审核机构到供应商处进行现场审核和调查。审核1、新选供应商编制刘钦传文档名称供应商质量管理控制规定审核李玉柱文档编号LDC/QR-PB-42时间201
3、0-10-28版本号A0批准董兀海LDC Technology INC.青岛艾迪森科技有限公司第1页共8页LDC质量管理体系管理文件艾迪森科技供应商质量管理控制规定内容及流程计划审核时间，供方确认审核时间安排严格按照供应商评估检查表审核；记录并汇总各审核员在审核中发现的不符合项,确认不符合项矫正时间输出审核报告；审核评价、评分反馈，明确标识是否录用 追踪审核指正事项，并要求供方将指正事项发送至审核组确认与通过审核的新厂家签订质量合同供货阶段例行审核或特殊审核严格按照供应商审核表审核2、现有供应商计划审核时间，供方确认审核时间安排根据自身的审核标准（根据供应商审核表）实施例行审核，重点把握关键过
4、程。记 录并汇总各审核员在审核中发现的不符合项并确定不符合项矫正时间输出审核报告；反馈给供应商追踪审核指正事项，并要求供方将指正事项发送至审核组确认已通过质量体系认证的供应商，主要关注其反映持续改进的管理评审、内审、纠正 措施、预防措施、检验与试验等过程。未通过质量体系认证的供应商，主要从有效性入手，关注其采购、设备、人员、检 验等重要过程。审核过程还应调查供应商的顾客满意度、过程能力、员工素质、服务水平等。审核和调查应形成明确详细的审核报告和调查报告。审核结束后，企业应对供应商 相关合作经验、质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力进行综合评估，根据评估结果优选供应商。编制刘
5、钦传文档名称供应商质量管理控制规定审核李玉柱文档编号LDC/QR-PB-42时间2010-10-28版本号A0批准董兀海LDC Technology INC.青岛艾迪森科技有限公司第2页共8页LDC质量管理体系管理文件艾迪森科技供应商质量管理控制规定供方文件提供质量认证证书质量方针、质量目标，及目标达成率来料、过程、出厂检验报告岗位培训记录；产品生产作业指导书、工艺指导书不合格品控制程序纠正预防程序；质量改善计划与事例客户抱怨处理程序及客户抱怨处理事例设备管理规定；仪器仪表外校计划新产品试产管理程序工程变更管理程序（仅适用于合格供应商例行/特殊审核）管理评审（仅适用于合格供应商例行/特殊审核）
6、文件资料管制（仅适用于合格供应商例行/特殊审核）仓储管理（仅适用于合格供应商例行/特殊审核）产品追溯标识（仅适用于合格供应商例行/特殊审核）人力资源和安全管理（仅适用于合格供应商例行/特殊审核）4.3 供应商审核的时机4.3.1 对新供应商审核的时机：一般情况下，在批量供货之前进行审核，审核合格后列入合格供应商名单；对提供重要产品的I类供应商，审核提前到产品试制阶段；对特别重要或 投资巨大的产品，审核放在产品设计和开发的初期。4.3.2 对原有的供应商审核一般分为例行审核和特殊情况下审核两种。例行审核是根据双方规定时间间隔，定期对供应商进行的审核，一般为半年或一年。编制刘钦传文档名称供应商质量
7、管理控制规定审核李玉柱文档编号LDC/QR-PB-42时间2010-10-28版本号A0批准董兀海LDC Technology INC.青岛艾迪森科技有限公司第3页共8页LDC质量管理体系管理文件艾迪森科技供应商质量管理控制规定特殊情况下审核：当供应商提供的产品质量特性波动较大，经常出现不合格；顾客对我司产品有抱怨或投诉、经分析与供应商提供的产品和服务有关；我司的经营有重大 变化或外部市场有重大变化，需要供应商进行比较大的改进等。4.4 供应商审核的分类及其相互关系供应商审核的分类：产品审核、过程审核、质量管理体系审核 产品审核：确认供应商的产品质量，内容包括：产品的功能性审核、产品的外观审核
8、和 产品的包装审核。过程审核：当供应商提供的产品对生产工艺有很强的依赖性的时候，特别是其关键、特 殊过程，进行过程审核。质量管理体系审核：对供应商的质量管理体系进行审核，其中包括产品审核和过程审核，一般采用ISO 9001 ： 2008作为审核标准。对供应商的审核的顺序为：产品审核过程审核质量管理体系审核。产品审核 合格的基础上，才能进行其他审核。对于不同产品、不同的供应商，并不是三种审核都必 须，有时一种或两种审核就可以对供应商提供的合格产品的能力做出定论。4.5 评审结果输出 I类供应商必须AB级：A 级供应商，我司可缩短付款周期，给予订单优先等优惠政策，加强沟通，让其参与到公司 的研发，
9、制造过程，共同承担风险，共同盈利；B 级供应商，减少订单，品质保证部给予警示，协助其整改质量，连续三个月无明显提高的， 暂停合作，开发新的供应商；C级供应商，暂停合作，限期整改，一个季度内未整改达到B级的，淘汰；编制刘钦传文档名称供应商质量管理控制规定审核李玉柱文档编号LDC/QR-PB-42时间2010-10-28版本号A0批准董兀海LDC Technology INC.青岛艾迪森科技有限公司第4页共8页LDC质量管理体系管理文件艾迪森科技供应商质量管理控制规定D级供应商，直接淘汰。 U类供应商：A级供应商，加深扩大合作范围，给予优先付款，加大订单等优惠政策；B 级供应商，正常采购，宣传优惠
10、政策，帮助其整改质量，升级为 A 级供应商；C级供应商，减少订单，供货比例控制20%以下，敦促其提高质量，向B级发展，一个季度内无明显提高的，停止合作；D 级供应商，公司可根据需要，随时淘汰。皿类供应商：A 级供应商，增加订单比例，采用更短的付款周期，加强沟通，稳固合作关系；B类供应商，保持合作，宣传公司政策，使其向A级发展；C 级供应商，控制供货比例，维持合作，协助其整改质量，向 B 级发展，一个季度无改善的，停止合作关系；D 级供应商，根据公司需要随时淘汰。总体标准要求：深度发展A级供应商，加强合作B级供应商，整顿C级供应商，淘汰D级 供应商，力争公司所有供应商均达A级；本审核输出适用于新
11、老供应商。4.6 评审后整理每期评审结束后，将评审结果通知供应商，根据评审结果，以 4.5 规定，对供应商进行处 理，并向新兴合作关系转变。5 对供应商进行分阶段质量控制5.1设计和开发阶段供应商的质量控制特点对供应商资源进行策划、优选和沟通。主要强调及时供货，以保证设计和试验经常变动编制刘钦传文档名称供应商质量管理控制规定审核李玉柱文档编号LDC/QR-PB-42时间2010-10-28版本号A0批准董兀海LDC Technology INC.青岛艾迪森科技有限公司第5页共8页LDC质量管理体系管理文件艾迪森科技供应商质量管理控制规定的需要。内容与供应商结成合作伙伴关系的一般做法：1）邀请供
12、应商参与产品的早期设计和开发，鼓励供应商提出降低成本、改善性能、 提咼产品质量和可靠性、改善可加工性的意见。2）对供应商进行培训，明确设计和开发的目标质量，与供应商共同探讨质量控制 过程，达成一致的产品质量控制、质量检验标准。优势供应商参与产品的设计开发，有利于供应商明确顾客要求，并直接转化为供应商生 产过程的特性要求和工艺要求，保证其设计质量。5.2 试制阶段对供应商的质量控制特点批量小、没有库存或库存很小、要求供货及时、价格要求相对比较宽松。企业应尽 可能与供应商在质量要求、技术标准要求、质量管理体系要求以及产品接受准则等方面 达成一致并形成文件或合冋。内容1）与供应商共享技术和资源：帮助
13、供应商尽快掌握专有技术，配备资源，形成生产 能力，满足试制的要求；2）对供应商提供的样件进行质量检验:对供应商提供的样件一般需要进行全数检验， 流程性材料、破坏性检验等情况除外。3）对供应商的质量保证能力进行初步评价：评价的内容一般包括质量、价格、供货 期、信誉等，4）产品质量问题的解决：解决的方法般为改进、妥协、更换供应商。编制刘钦传文档名称供应商质量管理控制规定审核李玉柱文档编号LDC/QR-PB-42时间2010-10-28版本号A0批准董兀海LDC Technology INC.青岛艾迪森科技有限公司第6页共8页质量管理体系管理文件艾迪森科技供应商质量管理控制规定优势通过试制阶段对供应
14、商的质量控制，可以综合评价供应商的质量保证能力，评价合格 的供应商列入合格供应商名单，作为试制阶段和批量生产时的主要备选供应商。对于在 此阶段出现的质量问题，可以及时采取措施加以解决，为批量生产的产品供应做好准备。5.3 批量生产阶段对供应商的质量控制特点批量大、产品质量稳定、要求价格适当、有一定库存以便周转。内容1、对供应商质量保证能力的监控包括供应商的过程能力监控、测量体系监控，供应商的质量管理体系审核、推动供 应商质量改进等；监控的目的有两个：一是防止供应商质量保证能力出现下降；一是与 供应商共同发现改进的机会。这一阶段对供应商的评价应尽量采用定量分析的方法。常用的分析方法有过程能力 分析、测量体系分析、质量管理体系评价、水平对比法和优秀模式等。2、质量检验的管理包括进货检验的管理、对供应商的检验工作进行适当的评价和控制以及对来自供应 商不合格品的处置和质量问题的解决等。重点是进货检验。优势确保企业产品的总体质量、降低成本，提供顾客满意度。6 召开供应商质量大会61目的：为深入合作提供契机，宣传公司优良制度，扩大公司社会影响力，刺激供应商向A级发
