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1、中共简阳市委办公室2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。根据中共简阳市委办公室职能配置、 内设机构和人员编制方案 规定,设立中共简阳市委办公室,为市委组成部门。主要职能有:1、围绕中央、省委、成都市市委重大决策、重要工作部署的 贯彻落实,围绕市委有关全市全局工作的重要决策、决策完善和 有关决策及工作部署的落实,承担收集动态信息、开展调查研究、 督促检查、协调沟通等综合服务工作、按照国家法律法规和党的 路线方针政策以及省委、市委的工作要求,对中央、省、成都市 委统一部署的经济建设、改革开放等社会主义现代化建设中的战 略性、全局性、综合性问题,以及全市经济、政治、文化等
2、方面 的重大问题、热点问题、难点问题开展调查研究,提出意见和建 议供市委决策参考;承担市委重要文稿的撰写、修改工作;承办 中央、省委、成都市委和简阳市委及其领导同志批示和交办事项 的转达、督促落实及情况反馈工作;负责市委领导同志日常工作 事务的服务性工作。2、负责市委及办公室日常文书工作、承担中央、省委、省级 有关部门、成都市委、成都市级有关部门和下级党委(党组)来 文来电的签收、拟办、分发、送阅、保密等工作;负责市委及办 公室文件资料的校核、印制、发送、存档等工作;负责市委及办 公室答复有关市人大代表议案、市政协委员提案工作;负责全市 各级各部门党委(党组)向市委的请示文电的办理、答复工作;
3、 承担市委及办公室机关报刊、资料的订阅、分发以及信件收发工 作;承担市委及办公室印信的使用管理工作。3、承担市委各种会议、 市委领导有关议事协调会议、 市委办 公室各种会议、市四套班子办公室主任联席会议的会务工作;参 与市委、市政府召开的重大会议和以市委名义召开的各类工作会 议的会务工作;承担市委领导、市委办公室主任、副主任参加有 关会议、活动的通知及协调衔接工作;负责收集整理市委大事记, 负责市委及办公室的值班工作。4、负责全市信息化工作的规划、 建设和管理; 负责全市电子 政务建设的具体工作,保障全市电子政务内外网网络畅通并提供 技术支持,负责全市电子政务建设网络信息资源的开发、收集、 整
4、理、传输工作及基础数据库建设的规划、组织、管理工作;承 担简阳电子政务内外网门户网站的建设、管理和维护工作,负责 全市重要会议的多媒体技术保障工作。5、承担市委办公室及管理部门的财务管理,车辆、办公设 施设备等国有资产和公用物品的使用维护管理以及后勤服务管理 工作,负责市委机关妇女、计划生育、精神文明建设等工作,负 责市委及办公室有关工作所需的后勤保障、接待服务等工作。负 责市委办公室及管理部门干部人事工作。(二)2016 年重点工作完成情况。 围绕中央、省委重大决策、重要工作部署的贯彻落实,围绕 市委有关全市全局工作的重要决策、决策完善和有关决策及工作部署的落实,承担收集动态信息、开展调查研
5、究、督促检查、协 调沟通等综合服务工作;负责市委及办公室日常文书工作、承担 中央、省委、省级有关部门、成都市委、有关部门和下级党委 (党 组)来文来电的签收、拟办、分发、送阅、保密等工作;承担市 委各种会议、市委领导有关议事协调会议、市委办公室各种会议、 市四套班子办公室主任联席会议的会务工作。负责收集整理市委 大事记,负责市委及办公室的值班工作。二、部门概况中共简阳市委办公室 下属二级单位1个(参照公务员法管理 的事业单位)。三、收支决算总体情况2016年市委办本年收入合计 1306.46万元,与2015年相比减 少504.21万元,主要变动原因是在市委办挂靠的二级预算单位成 为了一级预算单
6、位,因此当年的收入减少。其中:财政拨款收入 1306.46万元,占100% 减少504.21万元,主要变动原因在市委 办挂靠的二级预算单位成为了一级预算单位,因此当年的收入减 少。2016年收入情况其他收入0.00%100.00%二财政拨款收 入2016年市委办本年支出合计1240.70万元,与2015年相比减少569.97万元,主要变动原因是在市委办挂靠的二级预算单位成 为了一级预算单位,因此当年的收入减少、会议费待支出。其中:基本支出700.45万元,占56.46%;减少223.22万元,主要变动原因是在市委办挂靠的二级预算单位成为了一级预算单位,因此当年的支出减少。 项目支出540.26
7、万元,占43.54%。减少346.74 万元,主要变动原因是在市委办挂靠的二级预算单位成为了一级 预算单位,因此当年的支出减少。2016年支出情况项目支出43.54%基本支出56.46%项目支岀I基本支出四、财政拨款收支决算情况市委办2016年度财政拨款收支总决算1306.46万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少492.27万元、569.96万元,下降27.85%,主要原因是在市委办挂靠的二级预算单位成为了一 级预算单位,因此当年的支出减少。2015-2016年财政拨款收支总计比较表2015年2016年年度五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情
8、况市委办2016年度一般公共预算财政拨款支出1240.70万元,占本年支出合计的100%与2015年相比,一般公共预算财政拨减 少569.97万元,下降27.85%。主要原因是在市委办挂靠的二级预 算单位成为了一级预算单位,因此当年的支出减少。2015年 -2016年财政拨款支出变动情况财政拨款 支出I 一般公共 预算财政 拨款支出(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况市委办2016年一般公共预算财政拨款支出 1240.70万元,主 要用于以下方面:一般公共服务支出1075.73万元,占86.70%;社 会保障和就业支出 77.73万元,占6.27%;医疗卫生支出 42.72 万元,占3.
9、44%;住房保障支出41.85万元,占3.37%;农林水支 出2.67万元,占0.22%。2016年 一般公共预算财政拨款支出结构图社会保障和就业支 出6.27%农林水支出0.22%86.70%(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行、专项业务(项):2016年决算数为538.15万元,完成预算100%2、一般公共服务 (类)党委办公厅 (室)及相关机构事务 (款) 专项业务 (项):2016 年决算数为 537.59 万元,完成预算 81.75%, 决算数小于预算数的主要原因是专项资金尚未支出。3. 社会保障和就业(类)行
10、政事业单位离退休(款)未归口 管理的行政单位离退休 (项) :2016 年决算数为 15.57 元,完成预 算 100%。4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出(项) :2016 年决算数为 62.16 元, 完成预算 100%。5. 医疗卫生与计划生育 (类)医疗卫生与计划生育支出 (款) 行政单位医疗 (项):2016 年决算数为 28.84 万元,完成预算 100%。6. 医疗卫生与计划生育 (类) 医疗卫生与计划生育支出 (款) 公务员医疗补助 (项):2016 年决算数为 4.64 万元,完成预算 100%。7. 医疗卫生与计划生育 (类
11、) 医疗卫生与计划生育支出 (款) 其他医疗保障支出(项) :2016 年决算数为 9.24 万元,完成预算 100%。8. 住房保障(类)住房改革支出 (款)住房公积金 (项):2016 年决算数为 41.85 万元,完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况市委办 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 700.45 万元, 与 2015 年相比增 / 减少 223.22 万元, 主要原因是在市委办挂靠的 二级预算单位成为了一级预算单位,因此当年的支出减少。人员经费 578.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
12、缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提 租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 122.04 万元,主要包括: 办公费、印刷费、 咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交 通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明市委办 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42
13、.97 万 元,完成预算 80.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万 元,完成预算 100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为36万元, 完成预算 91.23%;公务接待费支出决算为 6.97 万元,完成 预算 15.49%。 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定要求为, 厉行节约, 加强“三公”经费管理。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 9.57 万元,下降 22.27%;公务用车购置及运行维护费支出决算增 加 3.21 万元, 增长 9.79%;增加的原因是成都整体代管简阳市后, 保障市委
14、及市委办公室与成都对接工作、参会会议、领取送交急 办件和简阳市脱贫攻坚、东进战略推进等因素;公务接待费支出 决算减少12.78万元,下降54.33%。减少的主要原因我办继续认 真贯彻落实中央八项规定要求为,厉行节约。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算 36万元, 占83.78%;公务接待费支出决算 6.97万元,占16.22%。具体情 况如下:83.78%1.因公出国(境)经费2016年因公出国(境)费 0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2. 公务用车购
15、置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费36万元,其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,截至 2016年 12月底,单位共有公务用车 9 辆,其中:轿车 7 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。公务用车运行维护费支出 36 万元。主要用于与成都对接工作、 参会会议、领取送交急办件和简阳市脱贫攻坚、东进战略推进等 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3. 公务接待费2016 年公务接待费 6.97 万元。主要用于执行公务、 开展业务 活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 41 批次, 441 人,共计支出 6.97 万元,具体内容包括:主要用于接待招商 引资、考察调研、交流学习调研等事项。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况市委办 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2016 年度,市委办机关运行经费支出 122.04 万元,比 2015 减少 23.51 万元,下降 16.65%。主要变动原因是在市委办挂靠的 二级预算单位成为了一级预算单位,因此当年的支出减少。(二)政府采购支出情况2016 年度, 市委办政府采购支出总额 5.09 万元, 其中:政府 采购货物支出 5