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1、天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632汽车配件有限公司 记 录 控 制 程 序 版本/修改码：A/0 Q/YT.P02-20061目的对记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2适用范围本程序适用于本公司质量管理体系运行和产品质量相关的所有记录。3职责3.1技术部负责记录的管理工作。3.2各部门负责设计本部门使用记录的表格形式，并负责本部门记录的保管。4工作程序4.1记录的形式和范围记录的载体可以是纸张或磁盘及其他载体。记录的表格由各部门自己设计，由技术部统一审定并编号。记录的范围包括从合同、设计、作业、原材料采购、生产制造直
2、到交付的整个过程中与产品质量有关的所有记录和质量管理体系运行有关的记录（包括顾客要求的记录），其类别见附录表格。记录的编号：以受控文件清单为例:JL-P0101 “JL”表示记录。 “P01”表示为01号程序文件（本例为文件控制程序）的记录。 “01”表示文件控制程序所用记录的序号。4.2记录的产生各部门对本部门质量管理、产品设计、制造及监视和测量活动的过程及结果进行记录。记录的填写应真实、完整、准确。字迹要清晰，不能涂改（笔误除外），若他人需要改正记录，当事人应签字并注明日期。不能用铅笔填写记录。技术部应编制记录清单，填写记录的编号、名称、保存期限等内容。4.3记录的保存记录由各主管部门的管
3、理人员进行收集，按记录的分类进行编目，按产生的顺序整理成册并加封面，封面上注明记录的内容，如名称、代号、日期、保存期限等。记录的保存期限在记录清单中规定。需归档保存的记录应及时将其上交主管部门，一般应在记录后一月内交技术部，由文件管理员归档保存。在计算机内保存的文件应定期备份，并在每年年底保存在光盘或U盘中。主管部门保存的记录按类别、时间顺序或记录序号存放在文件柜中，便于存放检索。记录存放的地点应有防火、防盗、防潮、防虫蛀等措施。对于光盘/U盘形式保存的记录，要防止病毒和破损。顾客要求时，记录按顾客要求保存。国家有规定要求时，按国家规定要求保存。4.4记录的借阅需查阅的记录，由查阅人向记录管理
4、人员说明理由，查阅人在记录存放地点进行查阅。在合同有要求时，记录可提供给顾客及其代表查阅。需借用的记录，由借用人填写文件处理单，经文件管理员（必要时由主管部门领导）同意后，方可借用。4.5记录的处置记录到了保存期后，由管理员填写文件处理单，经本部门领导签字同意后进行销毁，见文件控制程序。4.6记录过程的分析见过程分析表。5引用文件 5.1 Q/YT.P01-2006 文件控制程序5.2 Q/YT.G21-2006 过程分析表6记录6.1 JL-P02-01 记录清单6.2 JL-P01-04 文件处理单附加说明：本程序编制人：潘 洋本程序审核人：王秋雅本程序批准人：殷少云程序实施日期：2006-08-01
