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1、 QLCECXX公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告项目建设单位:XX公司项目建设地点: 三宝镇张家营村委会项目编制单位: 工程咨询中心项目编制日期:二一三年八月XX公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告编制人员表目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目建设单位概况31.3 编制依据及范围41.4结论与建议5第二章 项目建设背景和必要性62.1 项目建设背景62.2项目建设的必要性13第三章 市场分析和营销战略153.1 市农产品流通需求分析153.2调料市场分析173.3企业市场开发情况及营销模式18第四章 产品方案和建设规模214.1 产品方案214.2 产品质量标准214.3
2、建设规模22第五章 生产工艺和原料供应235.1生产工艺235.2 设备选型255.3原料供应26第六章 项目选址及建设条件6.1 项目选址和用地属性6.2当地社会经济发展状况6.3自然条件6.4 项目建设的公共配套条件第七章 工厂建设方案7.1建设标准7.2建设内容7.3 主要建(构)筑物的结构形式和技术方案7.4总图布置和交通组织7.5公用工程方案7.6消防、防雷安全措施第八章 节能节水措施8.1节能8.2节能措施8.3节水措施第九章 环境保护9.1项目主要污染源和污染物9.2项目拟采用的环境保护标准9.2项目拟采取的环境治理保护措施9.3环境保护投资估算9.4环境影响评论结论第十章 劳动
3、保护与安全卫生10.1生产过程中职业危害因素的分析10.2职业安全卫生主要设施第十一章 管理组织与人力资源配制11.1建设期的管理11.2 组织机构11.3 劳动定员11.4人力资源配置第十二章 项目实施进度计划及管理措施12.1 项目实施管理12.2项目实施进度第十三章 投资估算与资金筹措13.1投资估算13.2资金筹措及分年投资计划第十四章 财务评价14.1财务评价方法及依据14.2财务评价前提14.3税率取值14.4营业收入估算14.5销售税金及附加14.6生产成本及期间费用估算14.7经营收益及所得税14.8财务分析评价指标14.9财务分析结论第十五章 社会效益分析15.1项目对当地经
4、济及社会稳定的影响15.2项目对改善当地农产品加工行业结构的影响15.3项目对改善当地农产品加工行业企业布局的影响15.4项目对提高当地农产品加工业技术水平的影响第十六章 风险分析16.1风险类别16.2风险应对措施第十七章 结论及建议17.1 结论17.2 建议附件: 1. 总投资估算表；2. 主要单项工程投资估算表；3. 投资计划与资金筹措表；4. 总成本费用估算表；5. 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表； 6. 人员工资、社保及福利费、管理费用估算表；7. 运营收入及税金估算表；8. 利润表；9. 项目全投资现金流量表 。 附件：1. 麒麟区三宝镇村镇管理所建设项目选址意见书；2.
5、 麒麟区三宝镇国土资源所用地证明；3. XX公司营业执照；4. XX公司组织机构代码证；5. 项目建设位置示意图；6. 项目建设总平面布置图；公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况 1.1.1 项目名称、建设地点、建设单位、建设性质项目名称：XX公司调料厂新厂区建设项目建设单位：XX公司单位住址： 市三江大道156号法定代表：傅保全联系电话：13608740266建设性质：新建1.1.2项目选址项目建设地点位于 三宝镇张家营村委会，经麒麟国土资源管理分局三宝国土资源所出具土地权属证明，土地所有权属于张家营村委会所有，址界限清楚，四邻无争议。项目选址意见书申请表已经相
6、关部门签署意见后由三宝镇村建规划所审核后，原则同意上报麒麟区规划局核准，由项目建设单位向张家营村委会承包使用。1.1.3 项目建设规模1生产规模计划新建傅家鸡调料、泡椒、怪味蚕豆、傅家酱、傅家火腿豆鼓、傅家火锅底料六条生产线，全部产品年产量达到100万瓶（袋），年产值达到1000万元。2规划建设用地项目建设规划用地5.2亩，约3468.44；总建筑面积3667；建筑占地面积1745，建筑密度50.3%，绿地率20.6%，容积率1.057。3.主要建设内容 新建生产厂房一栋，建筑面积2944m2,办公楼一栋，建筑面积360m2，库房1栋，建筑面积315m2，公厕1间，建筑面积48 m2。 引进最
7、先进的调料加工生产线及国内成套设备，配套供水、供电电、动力、通风设施各1套。 道路及场地硬化1008.54，绿化714.9。1.1.5 建设进度安排本项目计划总工期1年，在2013年3月 2014年8月内完成项目前期工作及土建施工的建设目标,2014年9月底工程完工并交付使用。1.1.6投资估算和资金筹措1.投资估算本项目总投资估算为1513.04万元，按支出范围划分：建筑工程费591.99万元，设备购置费安装费413.00万元，工程建设其他费用96.14万元，基本预备费53.03万元，涨价预备费55.06万元，建设期利息39.90万元，铺底流动资金263.93万元。2资金筹措由项目法人注册资
8、金30万元，股东增加投资883.04万元解决，可筹措资本金共计913.04万元，用于项目建设和项目建成后的运营所需铺底流动资金。向银行借款600万元，用于项目建设。1.2项目建设单位概况XX公司是2010年7月经 市工商局批准注册成立，注册资金30万元，公司类型为自然人出资有限责任公司，经营范围为调味品生产和销售。傅家食品调料诞生于1988年，公司法人代表傅保全经过十一年的不断研究与实践，于1999年创立曲靖安泰傅家鸡大酒店，正式经营由傅家食品调料调制而出的傅家鸡凉拌菜。2003年建厂后开始批量生产傅家食品调料，经过反复调制，精心研究秘制而成的傅家鸡及傅家调料，其选料考究，做工精细，再加上具有
9、浓郁四川特色调料及云南的原材料紧密配合得出的“麻、辣、咸、甜、鲜、香”口味与当地农村放养的地道成熟土鸡肉的鲜、嫩、细腻口感巧妙的融为一体，并引进了现代化食品加工设备及科学的经营管理理念，调制出倍受消费者青睐的“傅家鸡”及“傅家调料”等品牌。产品销往全国各地，年产销60000多只白条鸡,销售调料20万瓶，销售额达500万元，年上缴利税35万元。现“傅家鸡”已获得“ 市知名商标证书”、国家工商总局商标局颁发的“商标注册证”及“QS”国家认证的“全国工业食品安全”证书，同时“傅家鸡及傅家调料”商标被认定为“云南省著名商标”。 2002年曲靖傅家鸡被云南省烹饪协会授予“地方特色菜称号”；2003年成为
10、 市烹饪协会的常务理事单位；2008年傅家商标被云南省 市工商行政管理局颁发为“ 市知名商标”；2009年荣获昆明新春欢乐购物节“深受消费者喜爱”产品；安泰傅家鸡大酒店被云南省 工商行政管理局与麒麟区企业信用协会授予“食品安全示范店”称号，是政府扶持企业。2010年8月参加广州全国第九届全国食品博览会，荣获由中国饮食文化研究会、中国食品质量与安全协会、第九届全国食品博览会联合颁发的中国食品行业十大影响力品牌、第九届全国食品博览会最具地方特色品牌，是大会上唯一获得两项奖牌的单位。面对产品畅销的，供不应求的市场局面，在地方各级政府的大力扶持帮助下，公司决定利用自身独特的技术和品牌优势，选址新建生产
11、基地，进一步扩大生产规模，使企业在上台阶，提升生产技术水平，提高经济效益，同时为当地转移农村剩余劳动力，增加机会，促进地方经济社会发展做出贡献。1.3 编制依据及范围1.3.1可行性研究报告编制依据1.国务院关于促进农产品加工业发展的意见；2.全国食品工业“十二五”发展规划；3.农产品加工业“十二五”发展规划；4.当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年版）；5.云南省十二五农产品加工业发展规划(2011-2015年)；6. 市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；7麒麟区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；8. 市人民政府关于认定第七批农业产业化区级龙头企业暨对不达标区级龙头
12、企业摘牌的通知（麒区政发201253号文件；9.国家计委投资项目可行性研究指南，国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）；10XX公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告编制委托书。1.3.2可行性研究报告研究范围、编制单位XX公司调料厂新厂区建设项目及公共基础设施现状，近期、中期发展目标，项目建设必要性，项目建设规模；项目建设条件；建设内容，功能及标准；规划建筑设计方案；环境、卫生影响评价；建设工期及实施管理；投资估算及资金筹措；经济及社会效益评价等。受XX公司委托，由具备建筑乙级咨询资质证书的麒麟区工程咨询中心承担该项目可行性研究报告的编制工作。1.4结论与建议XX公
13、司调料厂新厂区建设项目的建设，具有食品工业和农产品加工业双重性质，符合各级政府关于发展展农产品加工业，食品加工业的“十二五规划”和相关产业政策，通过建设项目，既是提高当地食品工业和农产品加工业的现代化水平的现实需要，也是满足人们生活水平日益提高的迫切要求。项目建成投产后具有广阔的市场发展前景，能够充分发挥本地资源优势，带动农业产业化和农产品加工业的发展，生产更多符合市场需求和消费者口味的调味品和食品，从而促进当地经济社会的发展，经初步测算，经济效益较好，社会效益显著，各财务指标可行，建议尽快申报立项，开工建设。第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景2.1.1国家关于食品工业的发展规划
14、食品工业指主要以农业、渔业、畜牧业、林业或化学工业的产品或半成品为原料，制造、提取、加工成食品或半成品，具有连续而有组织的经济活动工业体系。食品工业是人类的生命产业，是最古老而又永恒不衰的常青产业，是国民经济中最具活力的重要支柱产业之一。食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家发展程度的重要标志。目前中国食品工业还是以农副食品原料的初加工为主，精细加工的程度比较低，正处于成长期。食品行业为完全竞争行业，集中度较低，中小企业比例高，技术水平低，同质化严重，价格竞争激烈，利润空间狭小，随着行业整合及行业成熟度的提高，行业利润向大企业迅速集中，行业龙头企业将担当起行业资源整合的重任。全国食品工业“十二五”发展规划指出，食品工业承担着为我国13 亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。“十一五”时期，我国食品工业继续保持快速增长，2010 年实现工业总产值8.1
