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1、有限公司文件名称： 供应商管理程序文件编号-209-A页次：第1 页供应商管理程序制定日期2006-12-14实施日期制定部门生产部总 页 数5受控状态分 发 号文件修订记录修订日期发行状况文件版本备注2006-12-14新制定发行1.0批准：审核：制订：有限公司文件名称： 供应商管理程序文件编号-209-A页次：第2 页1目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。2适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3权责3.1采购部、品管部、工程部负责对供应商的评价。3.2品管部、采购部负责对供应商的考核。3.3总经理负责合格供应商的批准。4、工作程序4
2、.1供应商登录与初步评价由采购部、工程部及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写供应商基本资料表；由采购部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，会同本部门及品管部、工程部门相关人员，对供应商及所送样品进行评审。评审时使用供应商确认表。采购部采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料：是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。4.2供应商评审公司根据所采购材料对公司生产的影响程度，将采购的材料分为原料、普通材料、辅料三个级别
3、，不同级别实行不同的控制等级。1)原料：注塑成型及造板用的塑胶原料。2)普通材料：一般性生产物料。3)辅料：生产辅助用料。如：胶水、胶纸、工具。对于原料供应商及普通材料供应商，由采购部组织品管部、工程部对供应商样品进行实验及可行性分析，并由品管部填写供应商确认表 ，采购部、有限公司文件名称： 供应商管理程序文件编号-209-A页次：第3 页工程部门签署意见，交由总经理审批后才能录入合格供应商名录。对于辅料供应商，则只需采购部门会同使用部门评审后交由部门经理审批后即可。并不需录入合格供应商名录。4.3供应商质量保证协议的签订采购部负责评审合格的普通材料供应商签订供应商质量保证协议 。供应商质量保
4、证协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。4.4样件需求与供应商送样如公司有样件需求，由工程部对样件的详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等，并绘成图纸和相关技术文件交由采购部转发给供应商。样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2 件。4.5样件的确认样件在送达公司后，由工程部门、品管部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写供应商确认表。经确认合格的样件，需在样件上贴样品标签 ，并注明合格或不合格，标识检验状态。合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在品管部为今后检验的依据。4.6格供应商名录在供应商基本
5、资料表、供应商确认表和供应商质量保证协议三份资料完成后，采购部将供应商列入合格供应商名录 ，交总经理批准。原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单 。对于此类供应商应尽量不予选择。尽可能的寻找替代物料或是替代供应商。如果客户提供供应商名单，采购部采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。顾客提供的供应商名单直接列入合格供应商名单 ，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的工程部门的书面批准。合格供应商名录在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应有限公司文件名称： 供应商管理程序文件编号-209
6、-A页次：第4 页商，修订后的合格供应商名录由总经理批准生效。4.7采购对于原料、普通材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。对于提供原料、普通材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交产品批准资料，如相关安全、环保检测证明及质量合格证明。如供应商不能提交，品管部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。4.8供应商的考核考核对象：列入合格供应商名录的所有供应商。考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100 分。1)100-90 分为一级供应商2)8980 分为二级供应商3)7970 分为三级供应商4)69 分以下为不合格供应
7、商计分项目和评分1)质量状况： 60 分 X(不合格批数总交货批数)2)交付情况： 20 分 X(迟交批数总交货批数 )3)服务质量： 10 分(配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费)4)价格水平： 10 分(偏高 3 分、居中 6 分、居下 9 分)采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。考核频率：原料、普通材料的供应商每半考核一次。考核结果的处理1)考核结果在 90 分以上的供应商，优先采购。2)考核结果在 8089 分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评审小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。有限公司文件名称： 供应商管理程序文件编号-209-A页次：第5 页3)考核结果在 7079 分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量；4)对考核结果在 69 分及以下的供应商，需从合格供应商名录中删除，并终止对其采购。5)考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
