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1、易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目项目报告易县云蒙山林果建设开发有限公司2011年4月ii 目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设地址11.1.4项目性质11.1.5建设规模及主要建设内容11.1.6建设期限11.1.7总投资及资金筹措21.1.8项目效益21.2 项目申请报告的编制依据21.3建设单位概况21.4综合评价2第二章 发展规划、产业政策和行业准入52.1项目建设背景52.1.1本项目为鼓励类产业52.1.2项目的实施符合当地总体发展规划52.2项目建设必要性6第三
2、章 资源利用及建设条件73.1项目建设地点选择及利用73.2项目区环境条件73.3市场销售条件8第四章 建设方案及实施进度104.1项目总体思路和规模目标104.2项目建设内容114.2.1植树工程114.2.2水利工程114.2.3修路114.2.4其他工程114.2.5与项目运营有关的设备设施124.3项目实施进度12第五章 节 能135.1节能135.1.1节能原则145.1.2节能设计依据145.1.3项目能源消耗种类和数量分析155.2节能措施165.3节水175.3.1节水原则与要求175.3.2节水措施185.4节能效果分析18第六章 环境影响评价与安全生产196.1环境现状19
3、6. 2环保影响分析196. 3环保保护与治理措施206. 4安全生产20第七章 项目管理及组织运行217.1项目管理217.1.1工程管理217.1.2技术管理217.1.3目标责任管理217.2人力资源配置227.2.1组织机构227.2.2劳动定员22第八章 投资估算及资金筹措238.1工程概况238.2编制依据238.3总投资估算238.3.1工程费用238.3.2设备购置费248.3.3工程建设其他费258.3.4预备费269.3.5流动资金268.4资金筹措26第九章 效益分析299.1基础数据299. 2销售收入299. 3增值税299.4 营业税金及附加309.5 总成本费用估
4、算309.6 利润与利润分配319.7 盈利能力分析34第十章 综合评价结论36附件：项目建设区位图第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目1.1.2项目建设单位易县云蒙山林果建设开发有限公司1.1.3项目建设地址易县紫荆关镇泥瓦铺村1.1.4项目性质新建1.1.5建设规模及主要建设内容本项目承包荒山坡地面积2000亩，平整土地200亩，实施水平沟、雨淋坑等水土保持工程1800亩；修运输路、作业路15公里；修防洪排水渠2000米，建鱼塘2座，打井8眼，铺设输水管道8000米，安装变压器2台，水泵12台，电力线网配套齐全；铁丝网围栏4000米；建
5、办公室、宿舍、库房1000平方米；栽植树木10万株，其中果树6万株，柴树2万株，苗圃2万株。1.1.6建设期限本项目自三年前开始进行基本农田建设，预计从2011年4月至2014年5月，用三年的时间陆续完成种养农业基础建设内容，荒山坡地投入使用。1.1.7总投资及资金筹措本项目计划总投资3000万元人民币。资金来源：易县云蒙山林果建设开发有限公司自筹。1.1.8项目效益项目计算期内,年均利税总和1051.32万元,总投资收益率35.04%,税前投资回收期7.91年。1.2 项目申请报告的编制依据国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版）易县“十二五”国民经济和社会发展规划农业建设项目经济评价方法
6、的通知（建标201019号）当地情况及建设单位提供的基础资料1.3建设单位概况易县云蒙山林果建设开发有限公司1998年注册的独资企业，注册资金50万元，经营范围是：林果、蔬菜种植；干鲜果品购销；水产养殖等。公司固定资产2000万元以上，有员工45人，有挖掘机，装载机等大型机器设备5辆。项目法人，郝春友于1998年“四荒”拍卖时承包本村荒山2000亩，四至为：东至分水岭，西至分水岭，南至孟津岭分水岭，北至分水岭，利用荒山、坡地及水利条件，搞林果养殖、池塘养鱼等综合开发项目。1.4综合评价 本项目进行山、水、林、田、路综合治理，依托现有资源开发种植养殖项目，该项目规划设计合理，不仅没有任何污染，还
7、对环境有保护作用。紫荆关镇是易县林业生产中干果产品的重点乡镇之一，当地山场广阔，生态环境良好。拟建设项目区山体土质为花岗片麻岩类，土层厚，利于树木生长。同时此处是拒马河水引流到莲花池水库的必经之地，常年流水不断，非常适宜规划种植、养殖等项目。本项目建成后，形成规模效益，同时由于新品种、新技术引进推广，可带动培养一批懂市场、懂销售、懂产业发展方向的新型农民，对农业的可持续发展起到带动和示范作用，有力地带动地方经济发展。本项目不仅有可观的经济效益，还有巨大的生态效益和社会效益，项目建设具有充分的必要性和可行性，项目可行。主要财务数据指标如下：主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1总
8、投资万元3000.252固定资产投资万元2283.793项目资本金万元3000.254营业收入（经营期平均）万元21205营业税金及附加（经营期平均）万元26.276总成本费用（经营期平均）万元807.217利润总额（经营期平均）万元1051.328所得税（经营期平均）万元262.839税后利润（经营期平均）万元788.49二财务评价指标1销售利润率%49.59%2投资利润率%35.04%3财务内部收益率（所得税前）%19.26%4财务净现值（所得税前）万元1583.525投资回收期（所得税前）年7.916资本金收益率%15.80%7资产负债率（经营期第1期）%0.00%8利息备付率（偿还期内
9、平均）09偿债备付率（偿还期内平均）010总投资收益率%35.04%11项目资本金净利润率%26.28%第二章 发展规划、产业政策和行业准入2.1项目建设背景2.1.1本项目为鼓励类产业国家发改委产业结构调整指导指导目录（2011年本）中明确规定，鼓励农林业水土流失综合治理技术开发与应用，鼓励森林抚育、低产林改造工程；鼓励农业环境与治理保护技术开发与应用；鼓励农业产业项目中低产农田改造、干鲜果品无公害栽培技术及产品系列化开发生产等。2.1.2项目的实施符合当地总体发展规划易县早在“十五”规划及 2020 年远景目标发展规划就确定了生态旅游、矿产建材、林果、畜牧四大主导产业。在易县国民经济和社会
10、发展第十二个五年规划纲要关于加快绿色农业建设，推动农村经济发展中明确指出：“大力发展绿色林果业。推进山区综合开发，完善投入机制，实施山、水、林、田、路综合治理、立体开发，真正把山区综合开发区建成精品示范区，把林果基地建设成生态观光园、旅游采摘园和农民致富园。突出生态、绿色、健康元素，根据不同区域的土地条件、林业承载能力以及林业发展要求，对林业进行合理布局和优化配置，形成以生态建设为主线，重点工程为载体，发展与保护相协调的林业发展态势。在总体布局上，将易县分为西部山区、中部丘陵、东部平原三大治理区域，形成“西防护、中经济、东用材”的林业发展格局。到2015年，全县有林面积达到225万亩，林木覆盖
11、率达到59%，果品产量达到4亿斤。”所谓的“西防护”是以坡仓、安格庄、紫荆关、蔡家峪、良岗、桥家河等西部山区乡镇为主，加快治理步伐，快速增加林草植被，形成我县重要的生态屏障和水源涵养区。该项目以林果种植、鱼塘养殖为建设内容，符合我县总体发展规划的要求。2.2项目建设必要性易县是山区林业大县，几年来先后实施了首都周围绿化、德援项目、三北防护林、退耕还林等林业重点项目，不断调整林业结构，加大林果基地建设，现已基本形成了“三廊（112线、京赞线、易黄线三条绿色长廊）、五区（五个果树精品示范园区）、六大基地（柿树基地、杏树基地、苗木花卉基地、水李基地、小杂果基地、用材林基地）”的产业格局。紫荆关镇是山
12、区生态防护林建设的重点地区，事关全县生态环境改善乃至京津冀周边生态环境好转的大局。拟建项目区为紫荆关镇泥瓦铺村管辖，但由于历史的原因，该地单独成一个地域，位于本村东南5公里处，112国道北面。这里温度适宜、地下水丰富，且有渠水流经此处。土层厚，适宜作物生长。但由于离泥瓦铺村较远，在治理前是一片荒芜，大好的资源得不到充分利用。此项目的实施，实现生态效益、社会效益、经济效益的同步发展，可充分利用本村50%以上的闲散劳力，使不能外出打工闲置在家的村民也有经济收入，使村民富裕，社会和谐，使农业生产集约化、科学化、商品化，对推动乡村文明，推进新农村建设有着特别重要的意义。第三章 资源利用及建设条件3.1
13、项目建设地点选择及利用项目法人郝春友于2001年“四荒”拍卖时承包本村荒山四至为：东至分水岭，西至分水岭，南至孟津岭分水岭，北至分水岭，利用荒山、坡地及水利条件，搞林果养殖、池塘养鱼等综合开发项目。此项目计划治理荒山2000亩，计划平整土地200亩，挖植树带水平沟1800亩。承包协议明确规定了在国家政策法规范围内合同有效期限内，承包方自主经营，进行包括农、林、养殖、生态旅游等项目的开发。3.2项目区环境条件地理位置：项目区坐落于易县云蒙山脚下，位于县城西20公里处，毗邻世界著名的清西陵风景区。距北京100公里，保定50公里，石家庄180公里。入口紧邻112国道，距张石高速易县出口2公里，交通十
14、分便利。土质条件：项目区所在地隶属紫荆关镇，紫荆关镇土质为花岗片麻岩类，总面积362平方公里。山场面积大，植被丰富，森林覆盖率80%以上（高于县城周边30%之多）。多年的封山育林，维护了良好的生态环境，森林茂密原始，空气清新，山川秀美。气候条件：当地年平均气温12.9，最热日平均26.6，风速冬季平均1.8米秒，夏季平均1.5米秒，冬季日照66%，最大冻土深度为54厘米，当地极端最低气温-26.5，最高气温42.7，地震裂度为7度，多年平均降水量631.2mm，平均无霜期188天，年最长结冻日145天。项目拟建状况：拟治理的2000亩荒山，分隔于本村成单独的区域。山脉自北向南缓慢自然而下，环抱在沟口，近临112国道100米处。沟内开阔，内分8个沟叉，沟底开阔，可平整造地。山中泉眼三处，地
