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1、BSCI/SA8000内部审核计划 一、 评审目的：进行本次内部审核，以确定公司BSCI/SA8000体系是否符合其标准和手册规定的要求，是否得到了有效实施。二、 评审范围：公司与BSCI/SA8000体系所覆盖的所有部门及人员。三、 评审依据：BSCI/SA8000守则及公司BSCI/SA8000手册、程序文件/工作文件、适用的法律/法规。A组： 许少红、陈忠月、林建伟B组： 张炳杰、黄迎春、冯盈盈四、 评审组： 组长：梁成舟 组员：五、 评审日期：2018年3月1日评 审 日 程 安 排日 期时 间被审核部门/人员内 容审核员涉及SA的主要审核内容3月1日8：108：30首 次 会 议相关
2、人员8：3010：00最高管理层/管理者代表法律法规、结社自由及集体谈判权、歧视、工资制度、童工、投诉及奖惩状况、强迫性劳动、卫生与安全、管理体系的规划和实施（政策、职责）、体系文件、内审及管理评审。A组10：0011：00财务部工时工资计算、离职记录、歧视、投诉及奖惩状况、强迫性劳动11：0012：00员工访谈(含EHS代表/工会主席/员工代表)结社自由及集体谈判权、歧视、工时工资、童工、投诉及奖惩状况、强迫性劳动、管理层沟通13：3016：30 生产部工时工资、歧视、投诉及奖惩状况、强迫性劳动、生产日报、产量记录、工作现场卫生与安全、现场环境安全。3月2日8：3010：00采购进出账及单据
3、、歧视、投诉及奖惩状况、强迫性劳动、供应商和分包商评估控制B组10：0011：00仓库工时工资、歧视、投诉及奖惩状况、强迫性劳动、进料记录、领料记录、成品出货物记录、现场环境11：0012：00品管部检验报告、工时工资、歧视、投诉及奖惩状况、强迫性劳动、产品检验记录13：3016：00人力资源部法律法规、人事记录、招工/辞工程序、童工、劳动合同、饭堂/宿舍卫生条件、工伤、体检结果，人事规章制度、投诉及奖惩状况、工时工资制度、考勤、工资标准、歧视、基本生活需求、福利和假期、文件控制与记录。16：0016：30审核组内部会议审核组16：3017：00末 次 会 议相关人员 编制人：许少红 审批人：
