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1、品质异常处理流程公开文件，共4页）一、目的：规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及生产的正常运转同时满足顾客的质量要求。二、范围：适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。三、定义：3.1来料品质异常：a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；b、合格物料制程中发现重点物料不合格时；c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。3.2制程品质异常：a、使用不合格的原料或材料；b、同一缺陷连续发生；c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求；d、机械发生故障或精度磨损；e、其他情形影响到产品质量时。3.3出货品质异常：a、客户投诉或抱怨；四、职责4.1来料品质异
2、常：品质：a.负责填写品质异常联络单“异常描述”部分；b. 负责将来料检验报告、品质异常联络单发送于采购，抄送工程、生产；c负责品质异常改善结果确认。采购：负责将来料检验报告、品质异常联络单发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部.4.2制程品质异常：品质部:a, 负责品质异常之最终判定；b, 负责确认品质异常责任部门；c, 负责主导品质异常案例的处理过程；d, 负责对责任单位的改善结果进行追踪确认异常责任单位：a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。生产部：a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；
3、其它相关单位：a在需要时进行异常改善的配合4.3出货品质异常：品质部：a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；b负责异常改善后的跟踪确认；c负责处理客户抱怨异常责任单位：a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。生产部：a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；营业部：a负责将客户抱怨反馈给相关部门。其它相关单位：a在需要时进行异常改善的配合五、工作程序：5.1进料品质异常：5.1.1 依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并立即移至不良品区域。5.1.2异常成立4小时内开立品质异常联络单通知采购。5.1.2 采购接品质异常联络单后4小时
4、内转责任供应商。5.1.4供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时与品质相关人员确认清楚。5.1.3 供应商必须在品质异常联络单要求的期限前（如无明确要求，默认为品质异常联络单发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。5.1.4 品质部对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。5.1.5 针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.1.2-5.1.7。5.1.6 如供应商改善措施回复
5、后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。5.1.9如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。5.2制程品质异常：5.2.1 发现制程产品不良，应立刻停止加工。5.2.2 如异常属现场作业人发现，需立即找品质部确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依5.2.3执行。5.2.3 依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具检测不良记录表。5.2.4 将不合格内容标识在工件上，立即移至不良品区域。5.2.4.1 不良品如以进行返工、返修达到合格要求，则由品质部发出不良返修报告书，生产对不良品进行
6、返工、返修，返工返修后需交付品质进行检验，合格品进行出货区，品质回收报告书，统计返修用时，交返修者签名。5.2.4.2 判定重做时，生产1小时内填写补料单，交工程确认后，同异常分析报告一起交采购，采购1小时内下加急采购单，生产跟进材料，所有工序加急处理（如内部制程超出负荷，可申请外协）。如影响出货交期，营业客户客户交期。5.2.5 当异常问题严重，品质部又不能明确判定时，则由品质、工程、生产、营业共同会签，品质部开立品质异常联络单，责任部门分析原因、改善措施后，发送至营业部，最终由营业转发给客户，营业部负责跟踪客户回复处理结果，并将客户处理结果发给各部门。5.2.6生产部按客户处理意见返工或重
7、做（必须要有补料单），营业部1小时内回复客户最终送货时间。当处理意见为让步接收时，品质部将工件转入出货区，并附上品质异常联络单和客户回复的处理意见，出货时此工件不贴合格标签。5.2.6 制程品质异常开立时机。5.2.7.1 制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、品质前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立品质异常联络单要求责任单位改善。5.2.7.2 产品制造过程中如发现产品不良时，品质应开出检测不良记录表待工程、品质、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性5.2.7.3 当产品制造不良时，品质应立即召集工程、品质等单位对问题点进行分析，找出
8、原因和对策，等问题点解决后，方可再生产。相关不合格品的控制见不合格处理流程。5.2.7.4 品质再现（品质异常重复发生）时，开立检测不良记录表，通知生产单位整改。5.2.7 所有制程中检测不良记录表需生产部、工程部进行会签，生产、工程接到品质异常信息后半小时内需针对异常现象提出临时对策。5.2.9责任单位需于品质异常联络单或检测不良记录表要求期限前，针对异常现象提出长期改善方案。5.2.10品质部对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由品质跟踪后续进料品质状况，依5.2.11执行。5.2.11返工0K产品需重新送品质检验
9、，重新检验合格转入出货区，检验不合格依不合格处理流程要求执行。5.2.12针对异常改善后产品，品质加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。5.2.13如异常发生后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。5.3出货品质异常：5.3.1客户投诉或抱怨，由营业将投诉或抱怨内容0.5小时内发给品质部，抄送到生产、工程。5.3.2如客户退货返修，依5.2.4.1执行。5.3.2.1如客户判定重做时，依5.2.4.2执行。5.3.3品质部24小时内分析外流原因及预防措施，并回复给营业部，抄送到生产、工程。5.3.4营业部1小时内将品质回复内容确认，并回复给客户。5.3.5异常单回复后，由文员统一归档整理/追踪。5.3.6改善对策执行后，品质部依对策内容进行追踪确认，连续1个月内无同样异常外流再发，则予以结案。5.3.7追踪期内再发则重新开立检测不良记录表，依5.3.4-5.3.6执行。#/4
