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1、仓 库 货 物 入 库 操 作 流 程货物入库操作流程、仓库货物入库操作流程目的：明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作 动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平任务执行时间米购部门来货任货 通知货前执行时间采购应每月、每供应商在送执行人 公司采购采购部门物开箱验收流程相关部门送货万供应商ERP糸统仓库流程说明附件供应商应提前 2天发出送货通知；流程说明 公司采购应每月提供下月及送货通知 下周来附件报 下月来货通报收货 准备查看 货物 状况检查质量收货前收货当时收货当时仓库 收货人员仓库 收货人员仓库 收货人员下周的预来货通报来货通报送货通知现场 开箱
2、 清点货物 数量收货当时收货当时7问题 收货当时反馈8签收收货当时货物9搬运 签收后当即货物10货物进仓后当盘数11 进库盘数后当即登记订货后12 按采盘数后当即购订单进数13 差异当即处理处理141516帐理17货物 整理核对无误后当即确认进库后当 即系统作单后当即进帐后当即仓库 收货人员仓库 收货人员仓库 收货人员仓库 收货人员仓库 收货人员仓库盘数人员仓库盘数人员公司采购人员仓库数据人员仓库数据人员仓库数据人员仓库数据人员仓库数据人员仓库 仓管人员收货准备检查货物状况检查货物质量现场开箱清点核对货物数量、仓库货物入库操作流程图三、仓库货物开箱验收流程核实问题, 及时反馈核实差异, 及时反
3、馈回传进库明细是否有问题签收货物搬运货物货物盘数进库登记按单核对进数是否有差异登记进库台帐货物整理在收货前应准备好收货的工 具、设备等了解货品基本情况及验货标 准检查货物名称、规格、包装 是否符合公司要求检查是否具有货品质量检 验报告现场开箱清点，检查货物是 否存有残、空、多、少等现 象核对货物数量是否与货运 单或送货单上数量一 致发现货物问题，应与送货万 核实，并及时反馈供应商、 运输公司、发货方及公司相 关部门，进行处理；待处理 完毕得到确切结果后方可收收送双方清点无误后，收货 方应及时签收并注名实收数 量、品名和日期、姓名等对签收的货物及时上板搬运 进仓，不得随意放置不管及时对已签收进仓
4、货物用盘 点机按次序进行盘数；对已盘数货物及盘数文件按 一一对应的规则进行货物进 库登记系统米购订单生成入库单货品质量检验报告货运单送货单签收过的送货单仓库货物进库 盘数登记将系统中采购订单所对应的 货物的盘数文件导入系统， 进行货物明细核对并进单发现明细差异，应核实后及 时反馈供应商、发货方及公 司采购，进行处理；待处理 完毕得到确切结果后方可进 数。导入的货物盘数文件核对无 误后，当即系统生成入库单确认进库后即可将进库明细签章后回传给供应商系统进帐保存后应及时登记 仓库货物进库台帐在货物确认进库后，即刻对 货物进行整理，分类上架或 码放系统米购订单系统入库单回传进库明纟及签章准备执行时间货
5、到后当即 米购应来货前5天收货人员执行部门仓库物料采购部门（辅料、皮料等原材料）收货操作流程加工万供应商仓库笔、计量设备、搬运设备等 准备妥当，同时作好人员分 工。流程说明 供应商送货人必须按按公司要求应具有货的货品合通知仓附件货品质量检J报料来货通知单来货通知货到后当即 收货刖准备货物状况收货人员送货到仓H出具合格证收货准备检验合格证收货人员检查合格书在收货刖应准备好收货的工 具、设备等了解物料基本情况及验货标 准货人员首先检查货物的包6问题核对物料数量确认10 填写回签单11 收货外观无误后收货时-仓库仓库人员 收货人员发现问题收货时理仓库仓库人员 收货人员发现货物箱数不符，即刻与送货人当
6、 场确认，并当即厂馈发货方、 供应商 运输公司、公司物流、业务等相关方 面，进行确认处理。待问题得到确认 处理完毕后，方可按确认的处理结果 执行，并当场签字确认。查看核对物料数量当即件数核对无误件当即发现问题、比 Bn Akrpg验收无误后当即验收无误后 当即送货人员-人人 we送品检员员口口检员仓库 收货人员仓库 收货人员核实问题, 及时反馈核实问题, 及时反馈物料入库四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图装、规格、胶带、封条、箱 唛等货物外观是否存有异常当场清点核对货物件数，箱” 一 数查物料名称、规格、包装是 否符合公司要求发现货物箱数不符，即刻与-有无问题问题问题处理完毕检验
7、物料质量I现场开箱验收/是否有问题有无问题货物无误签收收货结束核对物当场数量是否并当 即货运 单或方送货单商上运量一 致。公司物流、业务等相关面彳进行确认处理应与送员检品；质检报告11、货物验收尢误后当即签收货 物，并注明实收箱数、 数量、 名细未核、日期、姓名。收货完毕签收单9物料 入库物料验收合格 后当即仓库 收货人员五、仓库货物入库操作注意事项1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责 仓库货物入库中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专 用胶纸，有无虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情
8、况；3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： 对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； 对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； 对服装类的必须打开包装箱一件件点数； 对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货； 哪些货物是配附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可 清点货物数量。 对不同计量单位计算的货物（如；皮料、 PVC料、布料等），仓库收货人员必须与 公司采购等相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量； 收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关
9、部 门人员沟通确认。4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码 等存有异常或不符的情况必须按以下步骤执行： 与送货人当场仔细确认异常情况； 采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； 当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处 理； 待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订单等），方可按处理结果执行5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货 人姓名、收货日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上 写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。六、仓库货物入库操作流程中必需的附件1、采购预来货通报2、货品质量检验报告3、送货单4、签收了的送货单5、仓库货物进库登记6、系统采购订单7、系统入库单8仓库进库台帐9、物料质检报告10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
