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1、精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期：_密级： C 版本/修订状态：C/00编号：CWQC/C-7.5-01质量管理体系文件工装模具管理程序受 控编制： 郭黎明 审核： 宋志俭 批准： 王 林 2009-8-7发布 2009-8-10实施济宁世纪车轮制造有限公司 发布会签清单会 签姓 名日 期人力资源部李翠萍财务部杨秋霞技术部宋志俭销售部常勇物料部郭黎明质检部周广元产品主管李波轮辋工艺主管王树文轮辐工艺主管刘芳民设备主管夏东辉T/C车间王冠章E车间刘杰发 放 范 围 清 单发放部门发放编号1份1份1份1份1份1份1份1份1份发放份数（份）1份1份1份1份1份1份1份1份1份总 经 理11财
2、务总监21常务副总经理31副总经理41人力资源部51物料部61财务部71销售部81质检部91技术部101T/C车间111E车间1211 范围为了保证公司内工装开发、采购、制造、验收、储存、发放、使用、周期鉴定、维修保养、报废全过程中职责明确，流程清楚，使工装处于良好的技术状态，以确保产品质量，使生产有序进行，提高工作效率特制定本程序。本程序适用于工装全过程质量控制。2 术语和定义工装产品制造过程中使用的各种工具总称。包括模具、夹具、辅具、刀具、工具、量具、工位器具等。外购工装本公司在外购置和订制的工装。工位器具指用于产品存放和周转的钢制托盘、塑料托盘、手推周转车、挂具、吊具等。相关资料指经技术
3、部确认的产品图纸、电子图。3 职责和权限3.1技术部负责工装图样设计及技术协议。3.2物料部负责比价采购，仓库负责统计保管及档案管理。3.3财务部负责审价。 3.4 技术部、质检班、车间、仓库负责验收。3.5车间各生产线负责工装使用、跟踪记录、下线检查和日常维护保养。4 工作程序责任部门/者 程序内容4.1 工装模具需求技术部 提出新产品工装需求。技术部/仓库 根据生产任务情况和工装磨损情况及库存状况，提出工装需求计划和备品备件计划。常务副总 批准工装需求。 4.2 工装模具设计技术部 设计、编号、资料保管。技术部 按产品型号编制工装明细表。技术部 联系三家外包厂家，技术洽谈后择优签定技术协议
4、。 4.3 工装模具的制作、采购物料部 按采购控制程序和外包过程管理办法实施采购和制作。 4.4 工装模具验收物料部 组织对到货工装模具进行验收。验收人填写工装模具验收单并确认是否入库、退货、待修理。设计人员/维修班 入库前初验收外观、主要尺寸、材质硬度。检验班长/生产班长 小批量验收500件产品尺寸、安全行、可行性，合格作为终验收和付款的依据。物料部 备用模具、模具备件及公司决定开发的产品模具加工后又停止试制的模具的验收-在初验收后如12个月内不使用算作验收，在以后的使用过程中如果出现问题，可追溯该模具制造厂。 4.5 工装模具入库物料部/仓库 验收合格后的工装，凭工装模具验收单开具入库单，
5、办理入库手续，合格工装，建档、挂牌。技术部/仓库 如验收不合格，待处理模具做上标识，技术部门联系厂家拿出处理意见，填写处理意见单，由厂家确认后交仓库。对修理后的模具做二次验收，直至合格。待处理、正在验收模具只开收据，不开入库单。 4.6 工装模具使用生产线 填写生产使用记录工装模具跟踪记录单，记录产量、尾件产品质量检验单、维修记录、损坏原因及责任人，在跟踪中再次发现厂家质量问题立即报告技术部，联系厂家拿出处理意见。车间 做好日常润滑维护,经检查不合格的工装模具不得使用。4.7 工装模具修理、保养生产线/维修班 4.7.1 作业人员下线检查保养,擦油、护理、检查有无损坏，挂牌，附上工装模具跟踪记
6、录单交仓库，对损坏的模具，维修班、生产线班长出具损坏报告，交技术部、仓库。主管工程师 对模具损坏，确定制作或修复方案，修复后维修班填写工装模具跟踪记录单。物料部/车间 4.8工装模具入库车间/仓库 下线工装模具要进行检查保养、填写工装模具跟踪记录单、对损坏的，要出具损坏报告，经检验合格后方可入库。没有保养、没有工装模具跟踪记录单不能入库。入库后填写工装模具档案。技术部根据损坏报告做出处理意见。车间 /仓库 工装必须存放在定置区域内，且应防锈、防伤害。按生产线分线、分类存放，按模具状态挂上标识。合格完好可使用的模具，挂上绿色标识牌，待验收的模具挂黄色标识牌，待处理的（验收不合格，使用中损坏的）挂
7、红色标识牌。建立台帐。仓库 根据技术部发放的易损件明细表做备件储存，按最低库存申报易损件生产、采购计划。4.9 工装模具报废车间 生产线根据模具尾件产品的质量及模具使用的批次，认为模具无修复可能，需要报废的，向主管工程师提出申请。主管工程师/仓库 组织对报废的工装进行鉴定，报副总经理审核、总经理批准后，作报废处理。技术部/仓库 因工艺、产品更改而取消的工装，办理封存手续，总经理批准 后报废处理，使用部门作好防护。仓库/财务部 批准报废的模具，由模具库管员在该模具上作报废标记，置于废品区。对报废模具实行收回保管，定期处理，并同时核销工装模具管理台帐中的相应数量，模具库存档。 4.10其他工装的管
8、理刀具、工具的管理见刀具、工具管理规定工位器具的管理见工位器具管理规定5 相关支持性文件文件编号 文件名CWQC/D-4.1-01 外包过程管理办法CWQC/D-7.5-04 工位器具管理规定CWQC/D-7.5-05 刀具、工具管理规定6 质量记录编号 表单名称 形成记录的保存期CWQC/E-7.5-16 工装模具验收单 两年CWQC/E-7.5-17 工装明细表 10年CWQC/E-7.5-18 工装模具跟踪记录单 两年CWQC/E-7.5-19 工装模具管理台帐 产品停产后一年 生产过程评估APQP7 流程图工装申报技术部/车间制订需求计划技术部设计技术部制作、采购技术部/物料部N验收技术部/车间Y返修（供方）资料存档入库储存备用技术部/仓库使用车间更换车间Y检验Y检验班修理N技术部/车间N报废记录存档财务部/仓库第 1 页 共 1 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。
