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1、文件发放收回登记表XSJZ/JLT0101文件名称文件编号份数序号领用部门受控号文件份数领用人日 期有 效 文 件 清 单XSJZ/JLT0103序号文件编号文件名称修订状态发放范围备 注工程合同台帐XSJZ/JLT0402编号单位工程名称面积m2合同价万元合同工程履约情况建设单位施工单位违约原因责 任备 注开工日期竣工日期开工日期竣工日期招 投 标 工 程 台 帐 XSJZ/JLT0403序号工程名称建设单位工程工作量投标造价投标时间中标情况合同签订情况备注 合 格 供 方 名 册 XSJZ/JLT0502编号名称供方名称资质等级所在地址联系人联系 录用日期评定表序 号年度复评结果备注进 货
2、 验 收 单XSJZ/JLT0504序号产品名称规格型号数量单位合格证号材质单号炉/批号进货日期供方复验单号验收人日期备注 合 格 物 资 供 方 质 量 记 录 XSJZ/JLT0507序号供货日期单据号码物质名称规格型号单位数量质量记录效劳态度交货时间价格合理其它外观质量试验结果使用情况 申报单位： 部门负责人： 物 资 采 购 及 流 向 登 记 台 帐 XSJZ/JLT0508年 月 日物资名称单位规格型号数量采购价格进货日期供货单位产品合格证物资分配流向及数量单价金额厂家合格证内 审 检 查 表受审部门/日期 内审员： XSJZ/JLT0603序号审核清单条款号观察记录评估 注：1、
3、仅对出具不符合报告“评估栏内标注“N，并标明不符合报告编号，例“N3/8”，即开出8份不符合报告中的第3份。 2、总页码按全部现场审核检查表编写。不 合 格 项 分 布 表XSJZ/JLT0604部门一般/严重 质量职能 合计一般项严重项 不合格品汇总表XSJZ/JLT0802序号工程名称不合格事实描述不合格评审人日期不合格评审结果备注环 境 因 素 调 查 表部门： 日期： XSJZ/JLT1001活动、产品或效劳环境因素环境影响管理现状备 注填表： 部门负责人：环境因素及重要环境因素评价表XSJZ/JLT1002序号活动/产品/效劳环境因素状态时态环境影响是否为重要环境因素备 注正常异常紧急过去现在将来水体大气燥声固废社区土地资源其他
