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1、1 总论1.1 概述1.1.1 项目名称与性质建设项目：XX市XX页岩土矿地 址：XX市XX区XX镇XX村承建单位：XX市XX页岩土矿企业性质：民营企业1.1.2 矿区地理位置与交通矿区位于XX市XX区XX镇XX村，XXXX公路从矿区附近通过，交通较便利。矿区地理坐标为：东经1263520，北纬400007矿区范围拐点坐标为：拐点号 X Y1 4654644.00 22300224.002 4654718.00 22300292.003 4654752.00 22300256.004 4654680.00 22300186.00开采标高：605m585m，矿区面积：0.005116km2。1.
2、1.3 主要建设条件（1）地质资源矿体属白垩纪榆木桥子组，岩性为泥岩，浅紫色，局部夹少量砂砾岩透镜体。走向近东西，倾向南东，倾角30左右。矿石成分主要为低铝粘土矿物，结构为泥质结构，中厚层构造。矿体共探求122b级基础储量为11.5104t。（2）交通条件矿区位于XX市XX区XX镇XX村，XXXX公路从矿区附近通过，交通较便利。（3）供水矿区生产、生活用水由附近村屯运输，能够满足矿山需要。（4）燃料供应矿山主要燃料为柴油，可由当地石油公司供货到矿山。（5）劳动力及生活物资供应矿区附近以农业为主，人口较稠密，尚有部分农村剩余劳动力，未来矿山劳动力充足，生活物资供应条件较好。1.1.4 企业现状与
3、矿区周边情况1.1.4.1 企业现状本矿山为新办企业，矿区未被开采，地质、地形条件满足山坡露天开采。1.1.4.2 矿区周边情况采场附近有乡间路与外部相连。除此之外，矿区境界外（300m范围）无居民区、学校、等级公路、电力线等敏感建筑物。1.1.5 设计依据（1）XX县金石矿业有限责任公司提交的XX市XX区XX村八社页岩土矿资源储量说明书（2009.9）；（2）关于XX市XX区XX村八社页岩土矿资源储量复核说明书矿产资源储量评审备案证明XX国土资储备字【2009】014号；（3）XX市XX区国土资源局签发的XX市XX区国土资源局划定矿区范围批复（【2009】0011号）；（4）XX市XX页岩土
4、矿安全预评价报告吉林省天成安全生产评价有限公司（2009.11）；（5）矿方委托要求和提供的有关资料；（6）现场勘查收集的资料。1.2 设计的基本原则（1）认真贯彻国家基本建设的方针、政策、落实国家对资源、环境、土地和水源等有关政策法令，执行行业安全、卫生等各项专业发法规和规定；（2）设计符合规范和有关安全规定要求，确保矿山安全生产；（3）附属设施、矿山设备全部利旧；（4）落实安全预评价报告中提出的安全对策措施。1.3 主要建设方案概述1.3.1 设计规模及产品方案根据矿体赋存条件及委托要求并通过能力验证，确定矿山建设规模为5104t/a。矿山产品为页岩土，销售给当地建材企业，页岩土经运烧制后
5、，用于生产建筑墙体材料、屋面材料的基础原料。1.3.2 矿山工作制度设计确定矿山工作制度为年作业240天，每日1班，每班8小时。1.3.3 采矿1.3.3.1 开采顺序与采剥方法根据开采范围内矿体赋存条件、矿山现有台阶开采形式、矿山生产规模及开拓运输方式，设计遵循自上而下分台阶顺序开采方式，工作面一般沿等高线布置，工作面由东北向西南水平推进，先剥离后采矿。设计采用机械挖掘法开采（非爆破法），即挖掘机与装载机联合作业，上下阶段之间，上阶段推进应超前，并保证最小工作平台15m宽度要求，工作台阶高度5m，工作台阶坡面角55。1.3.3.2 采装作业设计采用台阶开采和基坑开采两种方法，以台阶开采法为主
6、。根据矿山生产规模，每天出矿xxxx t（折合208m3），每天最大剥离表土20m3，矿石与表土铲装采用挖掘机和装载机作业，设计选用CAT320型挖掘机和T-120型推土机各1台，ZL-50装载机1台。1.3.3.3 开拓运输本矿山设计采用露天开采，公路开拓，汽车运输。1.3.4 辅助系统1.3.4.1 供水（1）矿山生产用水量：12m3/d，选用3t洒水车由外部运输。（2）矿区生活用水量：3m3/d，在办公生活区另设置一个3.6m3水箱，定期由3t洒水车补水。1.3.4.2 矿山供电与通信矿山生产设备均为柴油动力，无需用电；辅助区选用1台40KW柴油发电机供电，供电电压220V。供电系统满足
7、本次设计矿山生产、生活用电要求。安装外线电话一部，确保矿山与外部通信，内部通信采用无线对讲机联络。1.3.4.3 柴油供应矿山不设油库，柴油由当地石油供应商供货到矿山。1.3.4.4 土建矿山办公生活辅助区设在采区东侧，距离34m，土建包括矿山办公室、仓库、倒班室、食堂及简易机修室，总建筑面积140m2，均不采暖，全部采用EPS彩色钢板房。13.4.5 排土场排土场仅堆放剥离表土，排土场设在矿区东北部山坡，距离约62m，排土标高范围：590m580m，排土场总量：5500m3。总尺寸规格为长35m，宽38m，排土台阶高10m，按自然安息角堆放。1.4 资金投入的效益情况本项目总投资54.69万
8、元，其中建设投资为48.28万元，流动资金6.41万元。建设投资按100%自筹考虑。正常年份项目可实现营业收入65万元，利润总额20.19万元，年净利润15.14万元。经计算，项目总投资收益率为36.91%，投资利税率为62.46%，资本金净利润率为27.68%。整个运营期内，项目全部投资税后财务内部收益率为36.47%，投资回收期为2.57年（不含建设期），财务净现值为31.11万元。企业盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）为67.41%。经济分析表明，项目具有一定的盈利能力、财务生存能力与抗风险能力，具备可行性。综合技术经济指标表序号项 目单 位数 量备 注一地质1矿石体重t/m32.32资
9、源储量 122b104t11.53保有储量 122104t10.354境界圈定储量104t9.075设计利用储量104t8.89可信度系数按0.98取用二采矿1年开采规模104t/a52开采方式露天开采3开拓运输公路开拓 汽车运输4生产剥采比t/t0.020.075矿山基建期月46基建工程量岩土总量104t0.230.13104m3副产矿石量104t0.980.41104m37开采服务年限a3.48回采率%979废石混入率%50三供水1生产用水量m3/d122生活用水量m3/d3四总图1占地总面积km20.00525露天采场km20.005116生活、生产辅助设施m21402年需柴油量t180
10、五企业职工总数人30生产工人人23管理人员人7专职安全员2人六投资1建设投资万元48.282流动资金万元6.41项目投入总资金万元54.69七经济分析指标00.001营业收入万元65.002总成本费用万元41.873营业税金及附加万元2.944利润总额万元20.195所得税万元5.056净利润万元15.147总投资收益率%36.918资本金净利润率%27.689投资利税率%62.4610项目投资税前指标00.00财务内部收益率%47.83财务净现值（I=10%）万元43.77全部投资回收期年2.02不含建设期11项目投资税后指标00.00财务内部收益率%36.47财务净现值（I=10%）万元3
11、1.11全部投资回收期年2.57不含建设期12盈亏平衡点00.00生产能力利用率%67.41销售价格%68.942 财务分析2.1 基础数据与参数（1）生产规模和产品方案本项目采场年开采5万吨矿石。（2）实施进度建设期按4个月考虑，生产期按3.4年考虑。（3）流动资金计算按分项详细法计算，正常年份流动资金需用量为6.41万元，详见附表1。（4）项目总投资与资金筹措本项目总投资54.69万元，其中建设投资为48.28万元，流动资金6.41万元。建设投资按100%自筹考虑。（5）销售价格参照近期市场同类产品价格及市场发展趋势预测，矿石不含税销售价格按13元/吨考虑。（6）价格体系本经济分析采用不含
12、税价格体系计算。（7）副产矿石收益建设期间产生副产矿石0.98万吨，可获得收益为7.84万元。（8）主要经济参数1）增值税：按国家财税规定，项目产品增值税按17%计。2）所得税：按现行所得税法，所得税率取25%。3）城建税及教育费附加按国家财税规定计算，分别计为增值税的1%、3%。4）安全费用：按财企2006478号文规定，计取为1元/吨。5）资源补偿费：销售收入的2%计入管理费用。6）资源税：按规定计取0.5元/吨。7）财务基准收益率：10%。2.2 成本费用计算1）说明各种原辅材料、燃料动力价格参照现状预测后计取；固定资产投资按15年综合折旧，残值率5%；各种费用参照现状及有关资料计取。2
13、）计算经计算，矿石综合单位采矿成本7.97元/吨,单位采矿成本费用8.37元/吨。正常年份总成本费用为41.87万元，年经营成本为35.31万元。各年总成本费用的计算见附表2。2.3 营业收入计算按确定单价与产量计算，项目正常年份实现不含税营业收入为65万元。经计算，正常年份增值税及其附加为13.97万元（其中增值税11.03万元，销售税金的附加0.44万元，资源税2.5万元）。详见附表3营业收入、营业税金及附加和增值税计算表。2.4 财务分析2.4.1 盈利能力分析利润和利润分配表计算详见附表4，项目投资现金流量表详见附表5。项目正常年份利润总额20.19万元，上交25%所得税5.05万元，年净利润15.14万元。则项目融资后各年盈利能力指标如下：总投资收益率 36.91%投资利税率 62.46%项目资本金净利润率 27.68%从整个运营期考虑，相关盈利指标如下：1）项目投资税前指标财务内部收益率 47.83%财务净现值（I=10
