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1、质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价4.2、文件要求4.2.3、文件控制4.2.4、记录控制1、是否得到了适用的有效的文件2、部门使用的文件是否有效1、记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？2、部门的记录是否按规定进行整理、保管，保管是否适宜质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价5.4.1、质量目标1、部门的质量目标是否建立，员工是否知道2、部门质量目标的完成情况质量管理体系内部审核检查表 编号
2、：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价5.5.1、职责和权限5.5.3、内部沟通1、部门的职责、权限是否得到规定2、部门的相关人员对职责、权限是否进行了有效地沟通1、沟通方式是否得到规定？2、沟通的有效性如何质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价6.1、资源提供部门的人力资源、基础设施、工作环境等是否充分，能否保证正常工作的需要质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员
3、审核时间过程要素审核要点审核记录评价6.2、人力资源1、抽查重要岗位的工作人员25人，确定是否能满足岗位职责的要求？2、同重要岗位的人员23人交谈，审查其能力能否胜任工作。有无因人员能力不足而影响工作的情况？质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价6.3、基础设施1、部门的基础设施能否得到及时的维护，运行状态是否能够持续满足产品符合性的运行要求2、向部门负责人了解有无因基础设施损坏而影响工作的情况质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员
4、审核时间过程要素审核要点审核记录评价6.4、工作环境1、对工作环境是否进行了适当的管理，以实现产品的符合性？2、是否存在因工作环境不适宜造成了产品的不符合性？质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价8.2.3、过程的监视和测量1、 责任部门是否按规定方法对主管QMS过程进行监视和测量2、在监视和测量中发现的问题是否采取了纠正或纠正措施，以使其符合要求？质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价8.4、数
5、据分析1、询问部门领导，审查部门领导是否清楚应收集的数据？2、 查阅记录，审查部门是否按规定的范围、内容收集、传递或分析利用相关数据？质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价8.5.1、持续改进1、同部门领导交谈了解改进的意识和打算。2、部门是否利用质量方针、目标实施、内外审结果、数据分析结论、纠正和预防措施制定实施和管理评审确定的措施，对部门工作持续改进并核查其有效性。质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审
6、核记录评价8.5.2、纠正措施1、向部门负责人和相关人员了解或者查询相关记录收集出现的不合格情况。2、对已出现不合格的部门是否在评审基础上针对严重的问题按规定制定和实施纠正措施质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价8.5.3、预防措施1、向部门负责人或相关人员了解或查询相关数据分析趋势，确定部门是否有潜在不合格存在2、针对潜在的不合格部门相关人员是否按其严重程度和预防措施要求制定和实施预防措施质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审
7、核时间过程要素审核要点审核记录评价7.1、产品实现的策划、是否确定了产品实现的主要过程(按7.27.5)？删减的7.5.2,是否能免除组织提供满足要求产品的能力和责任(应以文字予以描述,或在相关章节体现)？产品实现过程有无外包,组织对外包过程是否做到了有效控制？2、了解产品实现的策划过程,是否将质量目标分解到相关职能和层次.3、对于产品实现过程所需的文件、资源、记录是否确定。4、是否策划过程所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，明确产品过程产品的验收接收准则。质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价7.1、产品实现的策划5、策划的输出形式和内容是否恰当？是否适于组织的运作方式？6、产品实现的策划是否及其它过程要求一致。7、对于上述16天的审核7.27.5的审核予以证实。8、对于特定的产品、项目或合同是否识别，是否针对及常规不同的特定内容进行了策划，策划的输出形式是否适宜，内容是否有针对性可操作性质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLSQR8.205 受审核部门受审核部门负责人页码
