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1、报废作业指导书1目的加强公司内部财物管理，规范原材料、成品的报废流程，加强报废过程中的成本监控2范围公司所有原辅材料、成品的报废；3职责3.1 PMC部：负责对仓库需报废的材料、成品提出申请并作报废处理；3.2制造部：负责对车间内存放的废次半成品、废物料提出申请并作报废处理；3.3品质部：负责对原材料、成品的报废确认及监控；3.4行政部：负责协助公司物料的报废、夕卜卖处理；3.5总经理：负责大宗报废物资的最终审批；4定义无 5作业流程 5.1原材料的报废5.1.1原材料仓库的呆滞原物料或者临近保存期限原物料、临近QS日期的原物料，由原物料 库管填写呆滞物料汇总表，经营销确认是否有出货计划，如果
2、有出货需求，则联系品质部确认 此批物料是否可继续使用，如果可以使用，联系计划员及时下达生产计划，使车间领取使用； 对没有出货计划的原物料反馈至采购部，是否可再退回至供应商，如果不能退回，则提出报废 申请，经营运中心各部门签字后，找营销再次签字确认，上报总经办，以上所有签字结束后， 将报废申请提交至财务部，进行销账。最后仓库安排人员将报废物料放至指定位置，做破坏性 处理后联系行政部进行外卖处理或者供其他部门再次使用；5.1.2对于车间所退回的使用过程中发现的不良物料，经品质部再次确认不良后，联系采购是 否可退回供货商，对于不能退回的，采购部要书面说明原因，上报领导审核后，PMC部按5.1.1 的
3、流程做报废申请；5.1.3对于因其他原因如漏水、漏雨等使原材料受潮、发霉等而不能使用，由库管员填写报 废单经部门主管审核，品质部鉴定后交由总经理批准方可作报废处理，并追究当事人的责任;5.1.4对于因采购不当或者工艺变更而造成报废的物料，需要相关部门作出书面说明，并在报 废申请单上附属原因说明，报备领导审核，再做报废处理；5.2成品的报废5.2.1成品仓库内的一切滞销成品，PMC部负责每日跟催销售出货；对于超过两个月卖不出去 的成品，库管需要上报领导，由总经理和老板协商决定处理意见，如果处理意见中有报废处理 的，成品库管员填写报废单经部门主管审核、品管部确认并交由总经理批准后方可执行；5.2.2经销商退回的成品由仓库人员负责分品种口味整理摆放，品管部鉴定后出具相关处理意 见并交总经理批准，由PMC部安排处理，对于需要报废的退货成品，同样需要做破坏性处理之 后再进行报废事项；5.2.3存放在成品仓库内的成品因成品库管员管理不善（如：箱内的内容物严重破损等）而导 致报废，由成品库管员填写报废单经部门主管审核、品管部确认并交由总经理审批后作报废处理，同时追究当事人（库管员）的责任；5.3零头产品的报废对于车间每日入库的尾数产品，超过保质期或者品质有异常时需要进行报废处理的，由成 品库管员填写报废单经部门主管审批、品管部确认并交由总经理批准后作报废处理； 6记录表单报废单呆滞物料汇总表
