《业务员费用控制管理规定》由会员分享，可在线阅读，更多相关《业务员费用控制管理规定（56页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date业务员费用控制管理规定宜昇手袋工艺制品厂 四川宏辉科技有限公司文件编号B-A-14-02-009版本编号D0业务员费用控制管理规定制订日期2014.02.28执行日期2014.03.011.0目的1.1为规范本公司在不同发展阶段进行科学化、系统化、标准化、流程化、数据化、文件化、精细化、专业化、且可操作性强的经营管理体系，明确各项规章制度，提高工作效率，有章可循，特制
2、定以下规定：2.0适用范围：2.1本制度适用于公司全体销售部全体人员费用管理。3.0权责部门3.1总经理负责该办法规定、修改、废止之起草。3.2董事长负责该办法规定、修改、废止之核准。4.0业务人员等级划分和业务费用分类：4.1等级划分：区域总监、高级业务员、中级业务员、初级业务员、业务内勤。4.2业务员费用分类:包括差旅费、通讯费、外勤补贴、业务招待费和办事处费用。其中，差旅费包括机票费、高铁费、动车费、火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费和传真打印费等费用。5.0业务员费用报销要求及有关事项5.1业务人员差旅费用报销要求及注意
3、事项：5.1.1业务人员出差车票报销规定:5.1.1.1报销车票应按机票费、高铁费、动车费、火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等，其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角；5.1.1.2车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；5.1.1.3车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；5.1.1.4若定额车票票面金额大于或小于实际金额，将定额发票金额手写修改为实际行车金额。拟定审批批准 四川宏辉科技有限公司文件编号B-A-14-02-009版本/页次D0业务员费用控制
4、管理规定制订日期2014.02.28执行日期2014.03.015.1.1.5在发票背面注明各项信息和签字应靠发票背面的右下角。5.1.1.6差旅费报销单应及时寄回总公司财务部会计处，报销日期为每个月10号、20号、30号，各办事处按以上规定时间将报销单据准时邮寄回公司总部，过期不予报销，因公出差除外。5.1.1.7业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。5.2业务人员话费报销：5.2.1销售部全体人员统一使用公司配发的中国移动手机号码，保持24小时开机；5.2.2销售部由公司统一配发“手机卡”为全球通68元/月，月租费由公
5、司每个月按时交纳，其它部分话费由使用人自行承担，不得出现欠费停机，凡出现欠费停机每次罚款100元。5.3业务人员出差补贴报销：5.3.1全体营销部业务人员不包食宿，在本办事处区域或周边区域工作原则上要求当天往返。5.3.2业务人员出差补贴标准参照以下标准执行，若因岗位变动、调动区域等原因引起的补贴标准变动的情况，该区域总监应做出补贴标准变动的书面申请，区域总监、总经理审核、董事长审批后，财务部备案方可执行；5.3.3业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况，尽量入住于自己的住所，不能在自己住所住宿的应写明原因，否则不予补贴；5.3.4出差补贴应详细写明出差日期、时间、天数、地点、补贴标准，不
6、能直接简单的写汇总；5.3.5业务人员若因工作需要，到总公司、其它办事处或异地开会的情况，应在报销单后面注明参会人员、时间、地点；5.4办事处费用：5.4.1各办事处区域总监应严格控制办事处费用，及时做好办事处设备和物料登记。如有设备或物料变更（增、减）的应事前向总经理报并登记备档,否则造成的损失由办事处区域总监承担。拟定审批批准 四川宏辉科技有限公司文件编号B-A-14-02-009版本D0业务员费用控制管理规定制订日期2014.02.28执行日期2014.03.015.4.2办事处产生的打印、复印和传真的，要求尽量在办事处或客户处进行。紧急、特殊情况可在外进行打印、复印和传真，但必须争得区
7、域总监同意后方可执行，并于产生费用的正规报销发票后面注明事项。5.4.3办事处发生的水电费按公司规定报销。5.4.4报销办事处水电费时应附收款收据和水电费消费清单。5.4.5办事处的宽带费、固定话费和物业管理费等费用均可按实报销（不得用公司规定电话拨打私人电话，违者每次处以50元处罚，由行政部和财务部按每月电话清单稽查）。5.4.6以上费用应提供发票或收款收据或是房东代付费用的证明，方可允许报销。5.4.7办事处租金应按租赁合同规定的付款方式支付，并提供房东的身份证明及收款证明。5.4.8办事处购买、维修、保养的办公设备和办公用品应事先向公司总经理提出提前申请。5.4.9购买办公设备（固定资产
8、、办公桌、办公椅或床等用品）报销时应附照片。6.0业务员标准6.1交通费：6.1.1本市范围内和本市周边地区；6.1.1.1紧急特殊事项，呈报总经理批准后由公司派车；6.1.1.2业务员自己有私家车公用时：6.1.1.2.1私家车公用时其费用不得高于正常乘坐公交车或汽车，如遇紧急状况，必须提前向总经理汇报，得到总经理批准后公司方可报销其费用，否则不予报销；6.1.1.2.2私家车公用时规定使单次往返，范围在200公里以内，超出范围公司不予报销费用；6.1.1.2.3私家车公用时必须由销售内勤登记里程表的出入数字；6.1.1.2.4私家车公用时统一按1.6排量报销油费（每月必须提供当月加油正规票
9、据不少于当月油费补贴金额）、路桥费实报实销，另外每100公里补贴车辆磨损费10元；6.1.1.3乘公共汽车、或火车时，按当天有效车票报销；拟定审批批准 四川宏辉科技有限公司文件编号B-A-14-02-009版本D0业务员费用控制管理规定制订日期2014.02.28执行日期2014.03.016.1.2本市范围以外地区；6.1.2.1紧急特殊事项，呈报总经理批准后，火车软卧、飞机；6.1.2.2乘火车时间在5小时以内，乘火车硬座；5小时以外，乘火车硬卧铺，6.1.2.3乘坐公共汽车或火车时，按当天有效车票报销；6.1.2.4未经总经理批准，“打的”费用公司不予报销；6.1.2.5各区域办事处销售
10、人员，只报销长途车票及进出客户的市内公交车票；6.1.2.6选择交通工具的原则为：6.1.2.6.1火车-汽车-公交车-私家车公用公司派车；6.1.2.6.2火车硬座-火车硬卧-火车软卧动车-高铁-飞机；6.2出差餐费：6.2.1本市范围内办事没有餐费补贴；6.2.2宴请客户进餐时，按公司规定标准及权限报销，公司不另行补贴出差当餐的餐费；6.2.3早餐标准：1-2线城市10元；3线城市或以外5元；6.2.4中餐、晚餐标准：1-2线城市20元；3线城市或以外10元；6.3住宿费：6.3.1本市范围内或当日返回没有住宿费费补贴；6.3.1.1原则上要求当天返回，特殊情况必须经区域总监批准；6.3.
11、1.2出差到1-2线城市180元/天；6.3.1.3出差到3线城市120元/天；6.3.1.4出差时同性住标准间（二人间或三人间）；7.0业务费：7.1因为公司销售业务需要产生业务招待费等等状况时：拟定审批批准四川宏辉科技有限公司文件编号B-A-14-02-009版本/页次D0业务员费用控制管理规定制订日期2014.02.28执行日期2014.03.017.1.1销售部全体销售业务人员按公司规定的权限范围执行：7.1.2销售业务费用规定权限：7.1.2.1业务员：7.1.2.1.1单次费用在100元以下；7.1.2.1.2当月在5次以下，超出5次呈报区域经理审核、总经理审批；7.1.2.1.3
12、每次必须在业务内勤处登记，每次必须在回办事处次日进行登记，否则不予报销；7.1.2.2区域总监：7.1.2.2.1单次费用在200元以下；7.1.2.2.2当月在5次以下，超出5次呈报总经理审核、董事长审批；7.1.2.2.3每次必须在业务内勤处登记，每次必须在回办事处次日进行登记，否则不予报销；7.1.2.3总经理：7.1.2.3.1单次费用在500元以下；7.1.2.3.2当月在5次以下，超出5次呈报董事长审批；7.1.2.3.3每次必须在回公司总部次日在公关部进行登记，否则不予报销；7.1. 3业务重大费用：7.1. 3.1单次公关费在5000元以下，呈报区域总监审核、总经理复核、董事长
13、审批后由业务员独立完成。7.1. 3.2单次公关费5000 -10000，呈报区域总监审核、总经理复核、董事长审批后由后由区域经理协助业务员完成。7.1. 3.3单次公关费在10000以上，呈报区域总监审核、总经理复核、董事长审批后由公关部经理协助完成。拟定审批批准 7四川宏辉科技有限公司文件编号B-A-14-02-009版本/页次D0业务员费用控制管理规定制订日期2014.02.28执行日期2014.03.017.1. 3.4凡属公司对客户及相关部门的业务或办事费用，超出职位权限规定金额的情况下，必须事先前向公司申请，经公司批准后方可执行，否则公司一律不予报销。8.0市场类别：8.1公司现在
14、有分销售模式及市场类别，可以根据不同的销售模式及市场类别（公司直销模式、单项代销模式）业务员的底薪、提成按以下标准计算：8.2直销模式提成：按销售额3%提成，细节见（销售部薪资提成方案）。8.3单项代销模式提成：按销售额5%提成，细节见（销售部薪资提成方案）。9.0 业务员费用审核基础数据9.1区域总监对业务员上交的报销单进行审核前，必须有相关数据资料的支持，才能使费用审核的结果更真实和合理，有利于对业务员报销的不真实、不合理的费用进行控制。9.2业务员费用审核基础数据主要有销售区域分布表、销售人员负责区域表、销售人员人事档案表、销售人员行程表、非电脑票票价参考表、办事处住宿登记表、业务员处罚表和发票连票号码登记表。9.3费用基础数据的来源9.3.1销售区域分布表、销售人员负责区域表、销售人员人事档案表和销售人员行程表由销售内勤负责整理。行程表根据对业务员行程的电话跟踪记录进行编制。9.3.2电脑票票
