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1、1 目的为保证职业健康安全治理体系正确有效地运行， 对职业健康安 全治理活动进行监督、监视与测量，制定本程序。2 适用范围本程序适用于工厂职业健康安全绩效的监视和测量。3 职责3.1 治理者代表负责组织对职业健康安全治理活动及其结果进 行检查。3.2 安全治理处负责工厂目标指标及治理方案、 运行与活动的监 测、遵守法律法规和其他合规性要求检查；负责事故事件、职业 病的统计；负责与政府安监、环保、卫生部的门联络工作。3.3 能源处、装备资源处、物资采购治理处、材料研究中心、保 卫处、质量治理处负责各自所管专业业务方面的职业健康安全运 行与活动的监测。3.4 质量治理处负责对测量和检测设备进行治理
2、。3.5 其它各部门和生产分厂负责本部门和分厂职业健康安全绩 效的监测。4 工作程序4.1 绩效监视和测量包括定性和定量监测：绩效定性监测： 对职业健康安全目标指标和治理方案、 活动、 遵守法律法规和设施设备状况的日常及例行检查。绩效定量监测：对危险源关键特性的监测；对监测装置的检 定。4.2 委外例行监测4.2.1 安全治理处负责托付德阳市第六人民医院对工厂职业危害 作业场所职业危害程度及其职工健康情况进行监测， 将监测结果 每季度以监测检验报告书形式统一报安全治理处；安全治理 处综合分析工厂职业危害状况，每季度出具工厂职业卫生与职 业病防治工作评价报告 。4.2.2 能源处、装备资源处、质
3、量治理处依照国家法律法规要求 托付有资质的相关机构对工厂的特种设备、 放射装置进行定期检 验。4.3 法律法规和其他要求合规性评价 相关职能处室对适用与本单位的法律法规和其他要求每年 度进行一次合规性检查，填写“法律法规和其他要求合规性评价 记录”、“合规性评价报告” ，并将“合规性评价报告”报送安全 治理处。4.4 目标、指标和治理方案检查4.4.1 安全治理处每半年度组织一次对各部门的职业健康安全目 标、指标的文件、记录资料以及现场各类职业健康安全目标、指 标的执行情况进行检查， 填写“职业健康安全目标、 指标检查表” 。4.4.2 安全治理处依照治理方案的时刻进度打算日常组织对治 理方案
4、的文件、 记录资料以及现场各类职业健康治理方案的执行 情况进行检查，填写“职业健康安全治理方案检查表”。4.4.3 其它各部门每季度一次对本部门的职业健康安全目标、 指 标和治理方案的文件、记录资料以及现场各类职业健康安全目 标、指标和治理方案的执行情况进行检查，填写“职业健康安全目标、指标检查表”和“职业健康安全治理方案检查表” 。4.5 职业健康安全运行专项活动检查各相关职能处室每年 11 份将下一年度监视和测量打算报安全 治理处， 安全治理处对各专业单位的下年度监视和测量打算进行 审核后形成工厂下年度年度监视和测量打算，报治理者代表 批准后各专业单位依照工厂年度监视和测量打算制定并实施
5、本单位的监视和测量打算。各相关专业单位以“职业健康安全工 作季报表”形式将监视和测量的实施情况报安全治理处。4.6 日常职业健康安全运行活动检查4.6.1 安全治理处日常职业健康安全运行活动检查安全治理处依照DM5.3.24安全生产检查制度以及运行操 纵程序和各类治理制度组织策划对各单位职业健康安全运行操 纵活动进行日常检查； 依照重要危险源清单及其操纵措施每月对 全厂重要危险源的操尽情况进行抽查。4.6.2 生产分厂职业健康安全运行活动检查生产分厂依照 DM5.3.6职业健康安全运行操纵程序、DM5.3.24 安全生产检查制度 、安全技术操作规程 （修订版 2006）、各类安全治理制度，每天
6、对本部门职业健康安全运行情 况进行检查，填写“职业健康安全检查记录表” ；每月对本部门 的职业健康安全活动操纵记录、 资料以及现场各类职业健康安全 活动的实际操纵执行情况进行检查分析、汇总，填报“职业健康 安全工作月报表”报安全治理处。4.6.3 重要危险源运行操尽情况检查有重要危险源的单位按治理职责的分工依照 DM5.3.24 安全生产检查制度、安全技术操作规程（修订版2006）、重要危险源操纵措施每周由主管领导组织对本部门以重要危险源为 主的职业健康安全运行活动操尽情况进行检查，填写“专项安全 检查表”。4.7 职业健康安全监视测量装置检查质量治理处按照监视和测量装置治理程序 （DM6.4
7、.61） 中的职责分工对涉及工厂职业健康安全活动的监视测量装置和 仪器仪表进行校准和检定，校准和检定后，每年度出具监视测量 装置和仪器仪表的校准和检定报告报安全治理处4.8 事故（事件）发生后，按事故（事件）报告、调查和处理程序（DM5.3.9）调查、分析和记录事故（事件），提出防范措 施，事故（事件）单位予以落实执行。4.9 对上述检查、测量和监视中发觉的不符合或事故隐患，由检 查部门以“安全不符合、隐患纠正和预防措施报告单”下发责任 单位，按DM5.3.10职业健康安全不符合、 纠正和预防措施治理 程序处理。4.10 安全治理处对上述各类监视和测量结果汇总分析形成工厂 年度职业健康安全运行
8、报告书 ，提交治理评审会议，作为治 理评审输入。4.11 各单位安全检查工作的组织、 策划、实施及效果纳入工厂安 全生产评比考核。5 相关文件安全生产检查制度 DM5.3.3特种设备及人员安全治理制度 DM5.4.14工业气瓶安全治理制度 DM5.5.8内部消防安全治理制度 DM8.6.1厂内交通安全治理规定 DM5.3.32相关方安全治理制度 DM5.3.30建设项目“三同时”治理制度 DM5.3.27工作环境治理程序 DM5.1.20危险化学品治理制度 DM5.3.29吊索具安全治理制度 DM5.3.35安全、职业危害防护设备治理制度 DM5.3.31工厂放射安全治理制度 DM5.3.36
9、手持电动（风动）工具安全治理制度 DM5.3.37女工和未成年人爱护制度 DM5.3.28职业卫生与职业病预防治理制度 DM5.7.4应急预备及响应治理程序 DM5.3.7职业健康安全培训、意识及能力治理程序 DM5.3.4事故（事件）报告、调查和处理程序 DM5.3.9 职业健康安全不符合、 纠正和预防措施治理程序 DM5.3.106 相关记录DF/O/JX-01职业健康安全目标、指标检查表DF/O/JX-02职业健康安全治理方案检查表DF/O/JX-05专项安全检查表DF/O/JX-06职业健康安全检查记录表DF/O/JX-07安全不符合、隐患纠正和预防措施报告单DF/O/JX-08法律法
10、规和其他要求合规性评价记录DF/O/JX-09合规性评价报告DF/O/JX-10职业健康安全工作月报表DF/O/JX-11职业健康安全工作季报表工厂职业卫生与职业病防治工作评价报告附则 本程序授权安全治理处负责解释# / 23DF/O/JX-01职业健康安全目标、指标检查表被检查部门：检查日期：年 月曰目标检查情况：（1检查目标措施执行情况及目标实际完成情况、2检查发觉问题及缘故讲明）检查评价：（有效性和不符合的总体评价）价人：日 期： 年 月 日DF/O/JX-02职业健康安全治理方案检查表检查时刻：年 月 日治理方案名称方案实施部门/单位目标检查情况：（1检查治理方案具体措施实施情况、 2检查治理方案 完成时刻、3检查治理方案对不可同意风险的操尽情况、 4检查 发觉问题及缘故讲明）综合评价：（有效性和不符合的总体评价）价人：# / 23评10 / 23DF/O/JX-04专项安全检查表重要危险源名称对应的操纵措施执行情况操纵措施是否有效检杳人及日期检查发觉的其它问题不符合描述类不危险度纠刚要求验证人及验证日期注：类不和危险程度的分类方法和“职业健康安全检查记录表”中的分类方法一致# / 23
