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1、附件：质量奖惩管理办法（试行）1. 目的和适用范围1.1 目的：加强员工工作责任心，强化员工质量意识，落实质量责任，使产品质量处于有效控制状态。1.2 适用范围：适用于济南动力部的质量奖惩工作。2. 职责2.1 质量部职责负责有关质量奖惩的调查、分析、落实、仲裁、批复及考核、监督，对质量奖惩提出处理建议，对相关资料进行记录、存档；负责质量控制过程中质量奖励或质量处罚情况的汇总。2.2 各加工部职责负责本部门各类质量信息的反馈；负责日常质量奖励的汇总执行，并将质量奖励或处罚落实到具体责任人。2.3 企管部职责负责对质量部承担的任务指标进行监督考核；负责汇总公司月度奖惩报人力资源部。2.4 人力资
2、源部职责负责将月度奖惩纳入工资、劳务费计划核批到各部门。济南动力部2012 年 4 月制定3. 工作流程图3.1 日常奖励工作流程图日常奖励工作流程图各加工部质量部质量副总经理企管部人力资源部开始1发现质量问题填写质量责任追溯奖励申请表质量责任追溯奖励申请表2每月进行汇总奖励年月部奖励汇总表3质量部经理审核后，质量部开具管理项目考核反馈单管理项目考核反馈单4质量副总批准5奖励纳入月度考核汇总报人力资源部6纳入工资、劳务费计划核批到被奖励部门结束济南动力部2012 年 4 月制定3.2 质量改进项目奖励流程图质量改进项目奖励流程图质量部分管副总经理总经理人力资源部开始1根据评审结论及改进效果确定
3、奖励等级，形成质量奖励报告2审核3总经理批准4人力资源部将奖励纳入工资执行奖励结束济南动力部2012 年 4 月制定3.3 质量考核流程图质量考核流程图质量部企管部责任部门人力资源部开始1根据各类信息和质量指标下达管理项目考核反馈单管理项目考核反馈单2接收管理项目考核反馈单并下发至责任部门3分解落实责任4将考核情况纳入工资计划执行考核结束济南动力部2012 年 4 月制定4. 工作内容 / 要求4.1 质量奖励4.1.1 日常奖励工作流程4.1.1.1日常奖励的范围及标准：4.1.1.1.1在本工序内发现上道工序的质量问题，并及时采取措施，排除质量隐患的人员；4.1.1.1.2能及时发现质量隐
4、患并及时采取补救措施，避免了质量事故的发生或排除了质量隐患，为企业挽回经济损失的部门或个人；4.1.1.1.3生产过程自检中发现的外部责任质量问题；4.1.1.1.4原则上按 A、B、C、D 四类质量问题等级分别奖励发现人100 元、 50 元、 20元、 10 元。各加工部可根据实际情况对奖励额度进行适当调整。操作者在日常生产过程或互检中发现质量问题，及时通报当班的质量检验员。质量检验员经现场分析是否进行奖励，如确定奖励由申报操作者填写质量责任追溯奖励申请表，经当班质量检验员确认现场分部长审核后，加工部经理执行奖励。每月底发现部门将当月的质量奖励情况进行汇总，填写年月部奖励汇总表，经部门经理
5、签字后报质量部。质量部对年月部奖励汇总表进行审核，填写管理项目考核反馈单经质量部经理和分管质量副总经理签字后，与年月部奖励汇总表一起报企管部。质量部在日常检验和监督检查过程中需进行奖励时，填写管理项目考核反馈单，由质量部经理和分管质量副总经理签字后报企管部。企管部将奖励纳入月度考核汇总中报人力资源部，由人力资源部将奖励纳入工资、劳务费计划核批到被奖励部门。对互检过程中发现的外部责任质量问题，由质量部依据外部质量损失追偿管理办法追偿责任单位。质量改进项目奖励质量改进项目实施要求及奖励按照六西格玛管理办法执行，由质量部按照评审结论及改进效果确定奖励等级，形成质量奖励报告，由分管副总经理审核，总经理
6、批准后给予奖励。各加工部内部下达的质量改进项目，改进完成后由各加工部提交质量部确认，经质量部确认改进有效的，参照六西格玛管理办法相应条款确定奖励等级，形成质济南动力部2012 年 4 月制定量奖励报告，由分管副总经理审核，总经理批准后给予奖励。其它奖励对举报隐瞒重大质量问题或质量事故的有功人员，视情况以 1000 元为起点进行奖励。对质量工作做出突出贡献的单位和个人，包括：一贯重视产品质量工作， 质量、消耗等经济指标均优于企业最好水平，且年内连续完成生产任务的部门或个人；杜绝外协件质量问题的发生，对提高外协件质量，降低售后故障率做出突出贡献的人员；质量管理创新项目成效显著的人员，每年底由质量部
7、组织相关部门综合评价并给予物质奖励的同时，授予公司级荣誉称号。其它奖励由质量部依据项目的完成情况不定期组织相关部门进行评价，对于验收合格的项目，形成质量奖励报告初步确定奖励金额，由分管副总经理审核，总经理批准后执行。有下述条件之一者不予奖励：下序发现上序的质量缺陷，下序所在部门的相关人员未及时把信息通知上序责任部门的相关人员。质量攻关项目效果不明显或由于主观原因造成延期完成的。4.2 质量考核质量考核的范围4.2.1.1集团公司下发的质量考核；4.2.1.2质量目标和指标的分解及测量、分析、改进、验证；4.2.1.3质量管理体系审核（内审、二方及三方）的不符合项、重复项；4.2.1.4管理评审
8、决议项的完成情况；4.2.1.5产品审核的考核；4.2.1.6计量指标的完成情况；4.2.1.7质量改进；4.2.1.8质量信息管理制度执行情况；4.2.1.9纠正和预防措施的及时有效关闭；4.2.1.10专项质量工作计划的开展和完成情况；4.2.1.11质量问题的责任追溯；4.2.1.12质量事故的责任追溯。质量问题的界定济南动力部2012 年 4 月制定类质量问题：有可能导致柴油机失去动力性能的不符合或故障。包括但不仅限于：致使甲类件主要项目发生质量问题或总成件满足不了性能要求；或因操作不当造成柴油机（总成）的内部件错漏装、进异物等。类质量问题：有可能导致整机部分功能失效，但柴油机能正常工
9、作。包括：致使甲类件非主要项目或重要乙类件发生质量问题，或因操作不当造成柴油机 （总成）外部件错漏装、进异物等。类质量问题：轻微的不符合，对性能、外观有部分影响的不符合。类质量问题：对性能、外观无直接影响的不符合。质量事故界定根据质量事故造成的经济损失及影响程度分为一般责任质量事故、较大责任质量事故、重大责任质量事故、特大责任质量事故及连带责任事故。4.2.3.1一般责任质量事故（下列情况之一者）4.2.3.1.1在制造部门的下一工序发现，且直接损失在3 万元以下；4.2.3.1.2无法定量分析，产品质量受到了一定的影响，但不会造成严重后果的。4.2.3.2较大责任质量事故（下列情况之一者）4
10、.2.3.2.1造成直接经济损失在 3 万元 10 万元；4.2.3.2.2半年内重复出现同类批量性质量问题的；4.2.3.2.3因责任质量问题引起用户不满向公司有关领导和部门投诉的。4.2.3.3重大责任质量事故（下列情况之一者）4.2.3.3.1直接经济损失在 10 万元 50 万元之间的；4.2.3.3.2无法定量分析，产品质量受到了较大影响但尚未造成严重后果的。4.2.3.4特大责任质量事故（下列情况之一者）4.2.3.4.1造成批量性整机报废的；4.2.3.4.2直接经济损失大于 50 万元的；4.2.3.4.3无法定量分析，但已造成了严重后果或极坏影响的；4.2.3.4.4上级机关
11、进行产品质量抽查时产品被判定为不合格的；4.2.3.4.5因产品存在缺陷而被实施召回的。4.2.3.5连带责任事故界定4.2.3.5.1因职能主管部门（如设备管理部门、技术管理部门、质量管理部门等）职能落实不到位，致使发生较大及以上质量事故：济南动力部2012 年 4 月制定若事故发生部门事先将造成事故的主要原因或潜在的原因已书面反馈给了职能主管部门，但主管部门没有落实措施或措施落实不到位的，则该职能主管部门应负主要责任，事故发生部门负连带责任；若事故发生部门没有事先将造成事故的主要原因或潜在的原因书面反馈给职能主管部门，则事故发生部门应负主要责任，职能主管部门负连带责任。若职能主管部门在较大及以上责任质量事故发生之前已按照职能对事故发生部门存在的问题或潜在的问题进行了反馈（或要求限期整改），但责任部门没有整改的，则该职能主管部门不负连带责任。质量考核的执行发生质量考核时，由质量部按当年的质量管理考核细则填写管理项目考核反馈单，由质量部经理签字后报企管部。符合条规定需进行减少或减免考核，由质量部按照质量管理考核细则的规定填写管理项目考核反馈单 ，经质量部经理或分管副经理签字确认后予以减少或
