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1、Q9000品质管理体系之一LOT NO管制作业程序深圳市*有限公司作成： 确认: 核准:深圳市*有限公司文献标题LOT NO管制作业程序文献编号制定部门品保部制定日期4修定日期页数1/4一、目的保证产品质量有可追溯性,使产品质量异常分析调查解决充足、精确、迅速。二、范畴合用于昌红公司所有产品的批量管制三、定义为考虑LO批量内品质的均一性与物流、检查工数等的可追溯性及辨别性后决定。赋予批量制品O（系列号）时请保存T内所有系列号的记录。a.由不同原材料、不同再生料配料比例制造的物品用不同LOT构成。b由不同机械、模具所生产制造物品用不同LT构成。通过数个工程工序的状况下，将认定对品质影响大工程的机
2、械、模具作为重要工序O的构成，为了辨认注塑机,请在现品票上注明生产注塑机台号。不同步间、班次等人员变动时制造的物品用不同LOT构成。d.不同生产线制造的物品用不同OT构成。为了辨认生产线，请在现品票上注明生产线编号。e.修理品要辨别LOT进行单独管理,必须可以追踪到部品的LT NO。四、权责41、生产部：负责对批号进行填写记录并形成明细表备案，在批号更改时必须有相应4变更申请书,且要做到配合变更后有有关确认。42、品保部：负责对批号进行确认管制记录，且对生产过程中的启动停止修 深圳市有限公司文献标题LOT N管制作业程序文献编号制定部门品保部制定日期/修定日期页数2/4理及变更到部品交付等状况
3、进行LT NOR监督管控，将产品有关的所有 测量记录必须注明T N。并对有4变更申请书的产品进行尺寸确认，并且要附样给客户确认并做好产品的辨别。4.3、模具部:负责对模具维修或设计变更部位提出有关对策资料及修模记录报告书,且依模仁编号规定进行装模,且必须将对策资料及修模记录报告书复印反馈一份提供应品货保证部及生产部,以作为O NO变更参照资料,以及做为品货管理的模具履历参照资料。五、内容5、LO O编号措施018120A代表年,8代表月，19代表机台,18代表日,代表班次,-20两个小时为一时间段代表时间段,A代表变更版次。2、批号变更时机。5.、模具下上模：量产修模前为批号，再上模就是批号。
4、.2.、生产设备变更及作业措施或测量措施变更时,生产设备浮现修理或生产设备（换机台)变更时。5.3、客户部品设计变更时。5.24、原材料材质(配料比例）变更或供应商变更时。5.2.、作业人员超过30的人员变更时。5.2.6、生产班次变更时（日夜班)。深圳市*有限公司文献标题OT NO管制作业程序文献编号制定部门品保部制定日期82修定日期页数3/45.2.7、其他特立变更。、 变更程式5.3.、从/1开始，全厂统一依规定ONO拟定为： 204090A0810A32、模具浮现异常时，品管用模具维修依赖书提出模具下模。5.3、模具部对模具异常提维修对策,并填写修模记录报告书，此报告书必须阐明更换或维
5、修状况。附件列出一份到注塑QC部门。5.34、模具部并建立模具履历表,其资料来源于修模记录报告书、模具维修依赖书,及量产状况有关记录文献。3.5、生产部在接到生管排产再次上模时,要填写4M变更卡在1小时内生产部做产品辨别解决，LO NO编写、填写记录需保存备查。5.3.6、品质部接到4M变更申请单的有关资讯应立即对批号进行确认、管制及记录,且进行所有尺寸全检,记录并确认产品辨别编号管制记录,并送样客户确认，填写出货检查报告时,记入LO NO，并填写OT NO登记表同出货报表一同保存三年，若客户需求复印后保存三年。6、 使用表单模具履历表、4M变更申请书、模具记录报告书、LT NO登记表7、附件深圳市有限公司文献标题LOT N管制作业程序文献编号制定部门品保部制定日期94修定日期页数4/4LT N管制流程保存备查LOT NO记录文献客户确认客户尺寸检测确认品保部注塑部试模确认建立模具履历表模具部 品保部注塑部注塑部模具部 修模报告书 申请/拟定LOT NO记入LOT NO登记表
