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1、表1生产企业综合安全管理检查表序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分1许可管理A307应按生产许可和安全许可的范围、品种进行生产和经营。全部符合 要求得7分；有一项不符合要求得0分。2企业主要管理人 员安全资格证书A107单位负责人和安全生产管理人员应有经行业培训合格核发的安全资 格证书。全部符合要求得7分；企业主要负责人没有安全资格证书 扣3分，其他有一人没有安全资格证书扣2分。3安全管理机构设 置和人员配置A307应按国家和行业有关要求设置安全管理机构并配备专职人员。全部 符合要求得7分；不设置安全管理机构或不配备专职人员得0分。4安全目标、指标和措施A107应有安全目标、指标及分
2、解落实措施。全部符合要求得7分；无安 全目标、指标得0分，无分解落实措施扣2分。5安全责任制度及 执行情况A107应制定企业所有部门和各类人员安全责任制度，并签订安全责任书。 全部符合要求得7分；无安全责任制度得0分，安全责任制度不齐 全、没签订安全责任书每项扣2分。6安全教育培训制 度及执行情况A107应建立安全教育培训制度，并有培训计划、培训教材、试卷、签到 表及成绩单。全部符合要求得7分；无培训制度得0分，无培训计 划、无培训教材或试卷扣2分，其他记录不齐全每项扣1分。7安全办公会议制 度及执行情况B05应建立安全办公会议制度，会议应由企业主要负责人定期主持召开， 有记录并有主持人签字；
3、会议决定的事项有落实和验收。全部符合 要求得5分；无安全办公会议制度得0分，其他每项不符合要求扣 2分。表1生产企业综合安全管理检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分8安全监督检查制 度及执行情况A207应建立安全监督检查制度，企业主要负责人应组织厂级安全检查并有记 录；检查发现的安全隐患应有整改措施和验收记录。全部符合要求得7 分；无检查制度或无检查记录得0分，无整改措施和验收记录每项扣2 分。9安全操作规程A307应有安全操作规程，内容齐全、完整、有可操作性，能正确指导生产并 符合国家、行业有关安全规定；操作规程审批、发放手续齐全。全部符 合要求得7分；无安全操作规程得
4、0分，其他每项不符合要求扣2分。10重大危险源管理A307应制定重大危险源管理制度，有检查记录并按规定备案。全部符合要求 得7分；无管理制度或无检查记录得0分，无备案扣2分。11动火、动焊许可 审批制度A307应按AQ/T 9006-2010中5.7.1要求，建立动火、动焊许可审批制度并按 制度执行。全部符合要求得7分；无动火、动焊许可审批制度或无执行 记录得0分，记录不完善每项扣2分。12危险作业许可审 批制度A107应按AQ/T 9006-2010中5.7.1要求，建立受限空间、临时用电、高处作 业等许可审批制度并按制度执行。全部符合要求得7分；无危险作业许 可审批制度或无执行记录得0分，
5、制度不完善每项扣2分。13设备管理制度及 执行情况A107应有设备管理制度（设备台帐、设备定检维修定期报废规定）并按制度 执行，抽查三台设备的维修计划和报废记录；更新的专用生产设备应选 用设备目录产品；0类、I类、II类专用设备应在规定使用有效期内， 使用后应报省级民用爆破器材行政主管部门备案。全部符合要求得7分； 无设备管理制度或更新的专用生产设备没选用设备目录产品或超过规定 使用年限得0分，维修计划或报废记录不齐全或没备案每项扣2分。表1生产企业综合安全管理检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分14消防管理制度及 执行情况A107应有消防管理制度并发放到位、按制度执行。
6、全部符合要求得7分；无 消防管理制度得0分，无执行记录、发放手续不齐全每项扣2分。15定员定量制度A307应有符合国家和行业规定、规范和规程要求的定员定量制度。全部符合 要求得7分；无定员定量制度或定员定量制度不符合国家和行业规定、 规范和规程要求得0分。16不合格品和废品 处理安全技术规 程及执行情况A107应有不合格品和废品处理安全技术规程并按规程执行。全部符合要求得 7分；无不合格品和废品处理安全技术规程或无执行记录得0分，记录 不完善每项扣2分。17危险品销毁制度 和规程及执行 情况A207应有危险品销毁制度和规程并按制度和规程执行。全部符合要求得7 分；无危险品销毁制度、无规程或无记
7、录得0分，危险品销毁数量记录 错误每项扣2分。18生产安全费用 管理制度及执行 情况A107应有安全生产费用管理制度和年度使用计划，并按制度和计划执行。生 产安全费用应按以下要求提取：销售收入在1000万兀及以下，提取销 售收入的4%；销售收入在1000万元1亿元（含），提取销售收入的 2%；销售收入在1亿元10亿元（含），提取销售收入的0.5%；销售收 入在10亿元以上，提取销售收入的0.2%。全部符合要求得7分；无生 产安全费用管理制度、无年度使用计划、没按制度和计划执行、没提取 或没使用生产安全费用得0分，没按要求提取生产安全费用，生产安全 费用、制度和计划落实不完全每项扣2分，超过两项
8、不符合要求得0 分。表1生产企业综合安全管理检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分19安全事故应急预 案及演练情况A207应有安全事故应急预案，按时开展演练并有安全事故演练总结。全部 符合要求得7分；无安全事故应急预案得0分，有安全事故应急预案 但没按时演练或安全事故演练总结不完善每项扣2分，超过两项不符 合要求得0分。20设备、现场清扫 及文明生产制度B05应制定制度对设备和现场清扫、定置、清洁及文明生产等做出要求。 全部符合要求得5分；无设备和现场清扫、定置、清洁及文明生产制 度得0分，设备、现场清扫及文明生产制度内容不完善每项扣1分。21事故报告的档案 管理制度B05
9、应有事故报告及档案管理制度，并应有文字、照片或视频记录。符合 要求得5分；无事故报告和档案管理制度、不按规定上报事故得0分， 记录不完善每项扣2分。22专业技术人员配 备情况B05应配备具有与民用爆器材生产和管理相关的理工专业技术人员，或配 备具有初级以上职称的专业技术人员。专业技术人员数量达到企业总 人数的15%及以上得5分，达到企业总人数的10%14%得 3分，达 到企业总人数的6%9%得1分；无专业技术人员或专业技术人员数 量4氐于企业总人数的5%得0分。23安全评价、安全检查提出整改的 项目完成情况A207近三年来安全评价、安全检查发现的安全问题应完成整改。全部符合 要求得7分；有一项
10、A类否决项问题未整改得0分，其他问题未整改 每项扣2分，超过两项未整改得0分。24“四超”作业时间A307应符合GB 282632012中5.14和5.15的规定，允许按当地与北京 的时差提前或推后生产。全部符合要求得7分；有一项不符合要求得 0分。WJ 9075.2-2012表1生产企业综合安全管理检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分25“四超”产量A307应按行业主管部门许可的能力和品种组织生产，根据企业当年累计 产量统计和主要原料消耗确定当年累计实际产量，再确定计算产量， 计算产量一累计生产天数X生产班制X班产能班产能一（设计或验 收或评价核定年产能/ 250）/生
11、产班制。上年的实际产量不应超 过年许可能力，当年的实际产量不应超过计算产量。全部符合要求 得7分；上年的实际产量超过年许可能力或当年的实际产量超过计 算产量得0分。26生产作业人员 和外来人员 管理制度A107应建立进入生产区和库区人员管理制度；应按工业炸药类、起爆器 材类等生产工种作业人员分区管理（有规定、标识或隔离）不同区 域生产作业人员宜采用不同颜色的服装或鞋帽等予以区分；进入上 述区域的外来人员应请示批准或签订安全协议；严禁将移动通讯工 具和烟火带入上述区域。全部符合要求得7分；无制度或无检查记 录得0分，人员着装颜色无区别扣2分，其他每项不符合要求扣3 分。27其他A07检查中发现的
12、其他严重安全隐患，需予以否决的，可作为相应的否 决项。表内检查项目共计 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A1不符合项 项，A2不符合项 项，A3不符合项 项。应得分 分，实得分 分。本检查表得分=（实得分/应得分）X100%=注：检查组组长（签字）：检查组成员（签字）：企业负责人（签字）：检查日期：年 月 日序号场所检查项目类别分值要求及评价方法检查记录得分1生产区选址A1010a）生产区宜与库区、生活区设置在公路等运输线路的一侧；b） 生产区、库区和生活区不应布置在山坡或陡峻的狭窄沟谷中；c） 与生产等无关的人流和物流不应通过生产区；d）危险品的运输不 宜通过生活区。全部符合要求得10分
13、；a）、d）每项不符合要求 扣2分；b）、c）每项不符合要求扣3分。外部距离A3015危险建筑物外部的安全距离应符合GB 50089 -2007中4.2的要 求。全部符合要求得15分；有一项不符合要求得0分。内部距离A3015各建筑物之间的安全距离应符合GB 50089 -2007中5.2的要求。全部符合要求得15分；有一项不符合要求得0分。总平面布直、运输道路、中转库A1015a）应按GB 50089 -2007中5.1、7.1、7.2的要求对照生产区总 平面布置图检查，各生产线、库房布局应合理，物料输送、人行 通道应顺畅，运输道路应有利于安全，围墙应符合要求；b）年产 炸药10000t以上
14、的联建生产线宜有成品中转库；c）库房设施和 管理应符合要求。全部符合要求得15分；每项不符合要求扣2 分。小计552总 仓 库 区选址A107a）与生产等无关的人流和物流不应通过总仓库区；b）危险品的运 输不宜通过总仓库区。全部符合要求得7分；a）不符合要求扣3 分；b）不符合要求扣2分。内、外部距离A3020应符合GB 50089 -2007中4.3和5.3以及相关标准的要求。全 部符合要求得20分；有一项不符合要求得0分。表2 生产企业总体安全条件检查表（续）序号场所检查项目类别分值要求及评价方法检查记录得分2总仓库区总平面布直、道路及车辆建筑结构A1010各库房布局应合理；危险品输送通道和人行通道应顺畅；围墙、 道路、建筑结构应符合GB 50089 -2007中5.1、7.2、8.9及相 关标准的要求；厂外运输应使用符合町9073要求的危险品专用 车。全部符合要求得10分；每项不符合要求扣3分。
