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1、关键绩效指标数据统计报表（财务部）（年 月）批准审核1作成关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据“入产出比月总产值/月制造部职工工资总额月总产值制造吾B制造部职工工资总额“收帐款周转率含税销售收入/平均应收账款金额应收账款周转率财务部车存周转率产品销售成本/平均存货成本X100%库存周转率计划部各类报表（对内、对 外，工资、报销单据、 财务报表等）及时性和 隹确性不及时和错误次数财务部（本控制率采购部“付款平均赎期实际付款天数=（Y每笔货款 金额*付款天数）/ Y每笔 付 款应付款平均赎期采购部E购价格准确度询价报价与最后下单价的比较不准确次数采购部“库帐实不符控制发
2、生不符被发现（单项盘万50兀或数量一个最小包装以上为一次帐实不符）帐实小符次数计划部“员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量X100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数文件错误次数（文控、 考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部说明：1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被
3、考核部门项目数据有效客诉1月度客户有效投诉次数（客户抱怨需要进行处理 为有效投诉）客户有效投诉次数总经办承认：质量部客诉处理有效率1有效处理数/客诉总数X100% （启效处理指不发生 扣 款、退货，未上升到公司 领 导）客诉有效处理次数质量部1交货及时率11按时交货批次/应交货批次 X100% （交货时间精确到小 时； 计划交货时间以客户要求（或 与客户协调）的时间为准，客 户未提出具体交货时间的订 单，或属客户或销 售原因造成 的不及时不计入；存在尾数 时，为未及时交货。）按时交货批次计划部应交货批次制样及时率制样及时性=按时完成的样品 申请的产品编码数量 /总样品 申请的产品编码数量（工程
4、部保留4天打样作业 时间）按时完成制样的编码数量工程部样品申请的总编码数量需要提交样品数量职员招聘完成率1完成招聘数量/申请招聘数量 X100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误 （工资、报销单发生错误被发现错误次数财务部关键绩效指标数据统计报表（销售部）（年 月）批准审核1作成据等）报价及时率1111报价及时率=按时完成的报价 申请数量/总报价申请数 量（不 含艾默生非标编码，已得到客户信息开始计时，非工程原因不含）按时完成报价数量工程部总产品报价需求
5、数量说明:1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果;3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚关键绩效指标数据统计报表（质量部）（年 月）批准审核1作成关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据FQC格率1良品数/检验总数X100%（每个车间分别统计，制造 部指标为各车间指标平均值）一车间FQC合格率制造部二车间FQC合格率三车间FQC合格率四车间FQC合格率平均值生产品质问题受1到书面指责以纠止预防措施记录
6、为 准被指责次数制造部来料不合格批次1来料不合格批次（含常规物 料和新物料）来料不合格批次采购部产品技木和性产品因工程技术问题造成的返工次数内部返工次数（工程）工程部产品技末和性一11产品因工艺技术问题造成 内部返工和客户投诉次数（客户投诉中为主责单位 的次数）内部返工次数（工艺）工可客诉次数有效客诉生属工程技术问题的有效客诉发生主责次数（工程）工程部次责次数（工程）上效客诉属工艺技术问题的有效客诉发生主责次数（工艺）工艺部次责次数（工艺）职员招聘完成率11完成招聘数量/申请招聘数量 X100%（职员20天内到岗为完成招到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数职工招聘完成率1完成招聘数量/
7、申请招聘数量 X100%（职工10天内到岗为完成招到职职工人数人力资源与行政部申请招聘职工人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）T歹）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据发生错误被发现错误次数财务部说明: 1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。批准审核1作成关键绩效指标数据统计报表（制造部）年 月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或
8、事实简述被考核部门项目数据产线原材料不良退料次数上线原材料不良退料次数质量部首件样品检验错误次数首件样品检验错误次数质量部职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量 X100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数职工招聘完成率1完成招聘数量/申请招聘数量 X100%（职工10天内到岗为完成招聘）到职职工人数人力资源与行政部申请招聘职工人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据等）发生错误被发现错误次数财务部“模治具一次合“率1刀模治具投入生产使用后，非损坏不需返修为一次合 格非损
9、坏返修次数工艺部当月刀模治具投入数量上线优化数量具有改善品质、提升效率效 果的广线改善事例产线优化数量工艺部因设备、工具原因影响生产次数内修停止生产30分钟为影响生产1次，外修3天受影响次数工艺部说明：1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚批准审核1作成关键绩效指标数据统计报表（采购部）年 月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据职员招聘完成率完成招聘数量/
10、申请招聘数量 X100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据发生错误被发现错误次数财务部说明：1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果;3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据“户退货批次月度客户拒收或退货批次客
11、户拒收或退货批次质量部生产计划完成率按计划完成制令单数/月计划制令单总数X 100%（以产销会或各部门协调的 时 间为准，每个车间分别统 计， 一车间占20版重，二车间和三 四车间各占40% ,以产销会时 间为准）一车间生产计划完成率制造部二车间生产计划完成率三四车间生产计划完成率匕产周期达标率生产周期达标订单数/订单总数X100%（每个车间分别统计，一车 间 占20烟重，5天为达标；二车 间和三四车间各占40% 6天为达标）一车间生产周期（天）制造部二车间生产周期（天）三四车间生产周期（天）物料损耗率月物料损耗金额/物料总值X 100% （以下数据不计入：1、 来料不良；2、文件错误造成 重
12、 工；3、变更及客户返工；4、留样）月度物料损耗金额制造部月度物料总值“件样品检验错 误次数首件样品检验错误次数（裁线组数据）质量部h料回货及时率一般按采购与计划协调的交 期 确定，有分歧时以计划的要求 为准材料及时回货批次材料应回货批次总采购物料种类常规材料回货及时率常规材料及时回货批次/应 回货批次X 100%及时回货批次计划部应回货批次，品技木和性产品因工程技术问题造成的补换料次数补换料次数（工程）工程部关键绩效指标数据统计报表（计划部）（年 月）批准审核1作成1程文件及时率SOP （正标部分）在合同评 审 起3天内下发为及时SOP （正标）及时下发件数工程部皮卜发件数“员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量X100% （职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数职工招聘
