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1、软件公司人员编制方案一、基本概述一）软件公司现在职人员情况序号部门人数备注1公司高层42总经办73财务部2不含实习生4总师办15不含2个签约实习生5营销管理部86大客户部77先控事业部298生产信息化事业部369能源运营部2810信息化产品部1611软件开发部14总计166（二）软件人员变动情况软件2013 年人员变动情况：年初总人数 174人，当前在职166 人，人员离 职 38 人，离职率为 22.35% （2012 年人员离职 38 人，离职率为 22.8%） ，平 均离职率为 22.575%。三）软件公司人员定编方法销售类定编人数=年度计划销售额/去年人均销售额（或行业人均销售额 60
2、0 万/人年） ；开发类定编人数=年度研发项目/ 人均开发量 / 开发周期有效率结合公司、行业人员情况，设定开发周期有效率为 1.0） ；工程类定编人数=工程项目数量/人均工程量/ 工程周期有效率结合公司、行业人员情况，设定工程周期有效率为 0.8） ；测试类定编人数=年度研发项目/人均测试量结合公司、项目情况，设定人均测试量为 50人月/年） ；职能类定编人数=根据职责定位、重点工作，确定人员配置（由于我司管理尚未达到精细化，故职能部门人员配置无法按服务率、流程节点来配置人员编制数）；各事业部新项目预估工作量定编人数 = 2014 年预估工作量 / 人均工作量*项目达成率基数（能源和MES为
3、05、APC为0.7）；（四）软件公司人员定编原则结合公司的计划销售额指标（ 2014年为1.15亿， 2013年为1.1亿）和 公司控制总体成本的需要，故 2014 年软件公司总体上尽可能的保持编制不变， 以提高员工的效能和人员素质为重点。但综合考虑软件公司各部门的工作特点、人员稳定性和外部影响因素，以任 务额为出发点来考虑人员的配置可能会限制部门业务的开展，故允许各事业部在 年度间可以结合部门主要工作内容、技术和规模，并考虑人员平均离职率 （近 2 年软件公司人员平均离职率22.575），设定储备人员数量，而不考虑年度项目的 追加人员（一是项目的不确定性；二是控制成本需要），年度恢复公司核
4、定人员 编制， 2014 年人员平均离职率取中值：15%。A、开发类储备人员数量=开发项目编制总人数* （ 1+人员平均离职率 中值） * 产品成熟度，基本已开发完毕的产品不考虑在人员储备中；B、工程类储备人员数量=工程项目编制总人数* （ 1+人员平均离职率中值） * 项目饱和率，只考虑短缺的、无法替代的工程岗位的储备；C、销售类储备人员数量=销售编制总人数* （ 1+人员平均离职率中值）* 市场开拓率，只考虑高端的、新兴区域岗位的储备；二、各部门编制分析一、软件开发部A、工作内容负责先控类软件、实时数据库类软件工作B、产品情况及人员配备软件类别软件名称开发量（人月）总开发量（人月）人员编制
5、需求人数先控类Adcon系列软件升级12-1873-1056-9软测量系列软件升级12-18先进控制平台系列软件升级10-15PID性能评估和整定软件15-20可视化交互设计软件8-12产品技术支持8-12非线性预测控制8-10实时数据库信息系统健康监测软件20-2573-956-8实时数据库4.7升级（含Batch软件开发）20-25接口改进12-15XMES改进技术预研产品技术支持配置管理技术资料管理、开发配置管理部门管理部门管理2014年预计开发量170 - 224（技术积乡2014年定编初期计划8-123-610-121212112121:人月），以上预估不包含其他非项目工作（如 累、
6、内部培训、技术）所占用的时间。17人二、先控事业部A、工作内容负责公司先控产品和工程服务的行业市场销售、工程实施工作B、工程项目情况及人员配备人员类别项目名称工作量（人月）总工作量（人月）人员编制需求人数镇利化学POSM/EB装置APC项目1618齐鲁石化苯乙烯装置新增在线优化系统1-2碳四联合装置在线优化控制系统项目1-2中石化济南分公司炼油厂催化重整装置先进控制项目1-22014年现工程类天津分公司催化裂化装置APC项目4112-12412-13天津分公司聚丙烯装置APC项目3-4天津分公司乙二醇装置APC项目4惠州炼化分公司催化裂化装置先进控制系统12 - 13连云港碱厂石灰工序优化控制
7、系统项目1山东海天生物化工有限公司循环流化床锅炉优化控制系统4-5茂名分公司1#常减压装置先进控制推广应用项目2-3南通醋酸纤维有限公司醋酐生产在线系统优化研发项目1柳州循环流化床锅炉优化控制系统新项目一无值浙江开化合成材料有限公司36kt/a有机硅装置精馏单元先进控制系统5江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂石灰工序先进控制系统项目1连云港碱厂4台热电锅炉优化控制系统的开发和应用2-3丙酮回收3#精馏塔先进控制系统3-4新疆天业（集团）有限公司大型6-7密闭电石炉装置先进控制系统惠州炼油先控二期项目12井神蒸发器先控8安庆石化丙烯腈过程控制改造项目18陕西延长石油炼化公司延安炼油厂72014年预
8、计项目工程中石化信息管理部APC推广项目80中石化化工事业部APC优化项目2018011MES事业部签的APC项目30本事业部自签的APC项目50销售类2500万销售额50万506部门管理部门管理和团队建设12121技术开发项目开发和内部培训363632014年目前工程总量112 - 124 （人月）2014年预计项目总量1802014年预计项目人员编制数18 - 19 人2013年工程总量187.35（人月）2013年人员编制数28人2014年定编计划33人三、生产信息化事业部A、工作内容负责公司生产类产品和工程服务的行业市场销售、工程实施B、工程项目情况及人员配备类别项目名称工作量（人月）
9、总工作量（人月）人员编制需求人数工程类重庆川维实时数据库升级1111-12012 - 13杭氧股份有限公司远程监控系统（二期）2宁夏宝丰能源MES项目3-4杭州电化集团有限公司整体搬迁工程生产执行系统挂起暂停福建东南电化搬迁工程生产调度系统7-8重庆川维实时数据库升级1杭氧股份有限公司远程监控系统（二期）2河北中捷石化MES项目1-2华强化工集团有限公司能源管理中心项目3-4中化重庆涪陵化工生产调度能源管控信息化平台项目3沅江纸业十二万吨项目（61万）无值中盐江西兰太能源管理中心项目1陕西延长中煤榆林能源化工全厂MES系统项目（1601万）无值海油发展应急管理信息系统（一期）软件开发及实施15
10、山东海化集团二期MES项目3-4应急管理信息系统项目个性化实施2-3建德新安化工有机硅厂MES项目实施2-3龙岩瓮福紫金化工股份有限公司生产执行系统（MES ）项目1甘肃银光化学工业集团有限公司含能公司MES系统项目27-28中海油（惠州）物流生产调度指挥系统项目7-8中捷石化MES二期30中海油信息化增值服务中心建设框架协议旭阳集团MES项目80瓮福紫金APC项目302014年预计项目工程华润能管项目40中昊晨光能管项目4028012杭氧气体分公司远程监控系统三期20宁波逸盛石化实时数据库一期10景德镇焦化HSE项目60销售类5000万销售额50万1008部门管理部门管理和团队建设12121
11、工程管理部门工程调度和辅助12121行政助理办公事务管理121212014年目前工程总量111 - 120 （人月）2014年预计项目总量280 （人月）2014年预计项目人员编制数17人2013年工程总量279.35 （人月）2013年人员编制数51人（含现信息化产品部人员）2014年定编计划35人四、能源优化运营部A、工作内容负责公司能源优化产品开发和工程服务实施B、工程项目情况及人员配备类别项目名称工作量（人月）总工作量（人月）人员编制需求人数2014年现柳钢能源管理中心项目4-574-808-9陕西北元化工能源管理中心项目9-10山东滨化能源管理中心项目3-4独山子石化燃料气管网平衡与
12、实时2-3有工程类监测项目沧州低压瓦斯系统优化完善1-2武汉分公司瓦斯监控与优化项目1-2新特能源能管中心项目24南通醋纤能管中心302014年预计项目工程天津碱厂能管中心项目3027411冀东水泥丰润分公司能管中心项目24淮化集团能管中心项目24神马氯碱能管中心项目20云天化国际能管中心项目40广西平果铝能管中心项目36中石油锦州项目100部门管理部门管理和团队建设121212014年目前工程总量74 - 80 （人月）2014年预计项目工作量274 （人月）2014年预计项目人员编制数29人2013年工程总量312.6 （人月）2013年人员编制数31人2014年定编计划31五、信息化产品部A、工作内容负责公司能源优化产品开发和工程服务实施B、产品情况及人员配备类别项目名称工作量（人月）总工作量（人月）人员编制需求人数平台产品类快速开发平台（建模工具/智能表单/流程框架/）6基础平台（WEB框架/组织 机构/权限/日志/部署/维护）报表工具（润乾）综合展示（深集平台）短信、数据、视频集成GIS、数据引擎手持终端APP应用移动APP应用云服务器部署业务应用类计量管
