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1、食堂采购管理制度为规范塔管局机关职工食堂食品原料、日耗品的采购程序 , 节约采购成本，满足食堂需要，提高管理水平，特制定 本制度。一、基本原则1. 严格遵守采购规范流程，按流程办事 , 能及时按质按 量地采购到所需物品，在满足机关职工食堂需求的基础上最 大限度的降低采购成本;2. 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购；3. 确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下 , 原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况, 由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在 账，上报单位领导审查；4. 科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原 材料安全。二、管理内容1. 食品
2、原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、 蔬菜类、肉类、其他。2. 厨房日用品采购 . 燃料、厨具等.3. 餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等 .四、管理方法1. 供货商选择2. 初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的 供货商 , 在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货 物来源、价格、质量等。3. 试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货, 重点从质量、价格、服务三方面进行比较4. 确定供货商：在试用两个月的基础上，由办公室主任、 食堂管理员、食堂厨师商量后确定供货商， 并签订供货协议， 协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。 协议应确定定价时间、供货质量保证金
3、、货物的质量要求。5. 零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情 况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障五、采购数量的确定为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤 进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。1.食品原料采购粮油、调料类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定.最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储 存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。蔬菜、鲜货类此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外由采购，并填写散货采购单（见 附件
4、1）,采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超生 总量10%水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天 用量，采购入库存放在鱼缸内。肉类此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。2。厨房日用品采购厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类 别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。3。餐饮用具采购需采购餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品类 别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单 4。食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐 情况、储存条件及送货时间，列由次日的采购食品原料类别、 数量。填写采购计划单（见附件 2）
5、 o六、货物验收1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师负责把关， 基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得 为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、 水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求 新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其 他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行 检验.2、验收人员：食堂管理员、厨师3、验收程序：货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批表进行验收，确定采购物品种类、 数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不 符合质量标准和超生数量的有权拒绝收货。七、库房管理1、库房货物分类记帐。（库房库存明细表，附件 3）2、对新入库的物品及时登记在帐 ，每天结由数量合计。3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。4、做到先进先生、防止积压变质。5、对已由现变质或过期货品及时清除 .（ 五 ） 采购费用使用1、 固定供货商采购的食品原料, 采取按月结账的方式， 每月初根据上月物资采购单进行统计. 上报办公室主任审查报销。2、散购物资，采取管理员事先垫付，按月统计报办公室主任审查报销。3、立项审批采购物品, 按照公司规定进行费用报销 .
