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1、制糖企业安全生产标准化评定标准考 评 说 明1 本评定标准适用于制糖企业开展企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及安全监管部门监督审核等相关工作。2 本评定标准分为8个一级要素、29个二级要素和217条考评内容。3 评审中对重大生产安全事故隐患判定标准和较大危险因素（在评定标准中以“”标识）100%检查，较大危险因素未涉及的工艺、设备和作业行为随机抽查。4 企业应根据评定标准的有关要求，根据自评情况，在评定标准表中的自评/评审描述列中如实进行得分及扣分点描述，并在自评/评审扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，在评定标准表中的自评
2、/评审描述列中进行扣分点说明、描述，并在自评/评审扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。5 评分标准中涉及的法律法规、部门规章、标准规范应使用最新有效版本。6 本评定标准中累计扣分的，均为直到该项考评内容分数扣完为止。有特别说明扣分的（一级要素不得分项和二级要素不得分项在考评办法中斜体加粗的内容），应在该当前一级或二级要素内进行扣分。7 本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（1000不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。8 企业安全生产标准化达标等级分为一级企业、二级企业、三级企业，
3、其中一级企业为最高。标准化达标等级（见下表）：标准化达标等级标准化得分（X）一级企业100X90二级企业90X80三级企业80X709 各要素分值表（见下表）：要 素分值一级要素（8个）二级要素（29个）1.目标职责1.1 目标10601.2 机构和职责 161.3 全员参与141.4 安全生产投入 101.5 安全文化建设41.6 安全生产信息化建设62.制度化管理2.1 法规标准识别10602.2 规章制度62.3 操作规程222.4 文档管理182.5 国际对标43.教育培训3.1 教育培训管理12423.2 人员教育培训304.现场管理4.1 设备设施管理2506404.2 作业安全3
4、144.3 职业健康524.4 警示标志245.安全风险管控及隐患排查治理5.1 安全风险管理 341005.2 重大危险源辨识与管理145.3 隐患排查治理465.4 预防预控66.应急管理6.1 应急准备30426.2 应急处置106.3 应急评估（增）27.事故管理7.1 报告4207.2 事故调查和处理67.3 管理108.持续改进8.1 绩效评定16368.2 持续改进20 75 制糖企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 一级要素二级要素考评标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分1目标
5、职责1.1目标1.1.1建立安全生产和职业卫生目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容。2未正式发布生效的，不得分；缺少制定、分解、实施、检查、考核等环节内容的，发现一项扣1分，发现两项不得分。1.1.2制定文件化的总体和年度安全生产与职业卫生目标，并纳入企业总体生产经营目标。2总体和年度安全生产和职业卫生目标未正式发布生效的，不得分；目标中仅有事故等结果性指标，无反映安全生产工作的具体过程性指标的，扣1分；总体生产经营目标中未涉及安全生产与职业卫生目标的，不得分。1.1.3根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，将目标分解为指标，签订各层级的安全生产和职业卫生
6、目标责任书，制定实施计划和考核办法，并定期进行考核。4基层单位和部门未根据职能对年度安全生产和职业卫生目标分解的，发现一处扣1分，发现两处不得分；未逐级分解至班组的，发现一处扣1分，发现两处不得分；签订各层级的安全生产和职业卫生目标责任书未覆盖所有部门或单位的，发现一处扣1分，发现两处不得分；企业、部门、车间和班组的指标实施计划、考核办法未全覆盖的，发现一处扣1分，发现两处不得分；实施计划或考核办法无针对性的，扣1分；未制定实施计划和考核办法的或未按规定进行定期考核、考核与实际情况不符,不得分。考核记录不全的，发现一处扣1分，发现两处不得分1.1.4定期对安全生产和职业卫生目标、指标的实施情况
7、进行评估，依据评估结果，及时调整安全生产和职业卫生目标、指标及实施计划。2未按规定对实施情况进行定期评估的，不得分；未及时调整目标、指标及实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未正式发布的，扣1分。小计10得分小计1.2机构和职责1.2.1按照相关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，配备相应人员。4未依法依规设立机构或配备相应人员的，二级要素不得分。1.2.2根据实际建立健全从安全生产领导机构到基层班组的安全生产管理网络。2安全生产领导机构成员未包括主要负责人和部门负责人等相关人员的，不得分；未建立健全安全生产管理网络的，不得分。1.2.3安委会或安全生产领导机构每季度至少召开一次
8、安全会议，协调解决安全生产问题。2未建立安全例会制度的或每季度召开安全会议少于1次的，不得分；企业主要负责人未主持召开安全会议的，不得分；会议内容不充实、无会议记录和会议纪要的，每次扣1分；分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；未完成项无整改措施的，不得分。1.2.4企业主要负责人全面负责安全生产、职业卫生工作，并转化为具体工作。4未制定主要负责人安全生产和职业卫生职责（责任制）实施计划及考核标准的，二级要素不得分；企业主要负责人安全生产、职业卫生职责（责任制）不符合法律法规要求的，不得分。1.2.5企业分管负责人对各自职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责。各
9、级管理人员按照安全生产和职业卫生责任制的相关要求，履行其安全生产和职业卫生职责。4企业分管负责人及各级管理人员的安全生产和职业卫生职责（责任制）未全覆盖，未包括安全生产或职业卫生相关内容的，不得分；发现企业分管负责人及各级管理人员有履行职责不到位现象，不得分。小计16得分小计1.3全员参与1.3.1建立安全生产和职业卫生责任制的管理制度，明确安全生产和职业卫生责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容。4未正式发布生效的，扣1分；制度缺少环节内容的，发现一项扣1分，发现两项不得分。1.3.2建立、健全安全生产和职业卫生责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考评标准等内容。4未正式发
10、布生效的，不得分；被抽查人员中有对本岗位责任制掌握不全的，发现一人扣1分，发现两人不得分； 责任制内容与岗位工作实际不相符的，发现一处扣2分，发现两处不得分（含职能部门下属岗位）。1.3.3建立自下而上的全员参与机制，出台全员参与的激励约束制度。6未建立自下而上全员参与机制的，二级要素不得分；未形成全员参与途径的，不得分；未出台全员参与的激励约束制度的，不得分；制度中无奖励措施的，扣2分。小计14得分小计1.4安全生产投入1.4.1建立安全生产投入保障制度，明确职责、流程、范围、检查等环节内容。2未正式发布生效的，不得分；制度中缺少职责、流程、范围、检查等内容的，发现一项扣1分，发现两项不得分
11、。1.4.2制定包含以下方面内容的安全生产费用使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；（5）安全生产宣传、教育、培训支出；（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用
12、支出；（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生产直接相关的支出。2无未制定安全生产费用使用计划的，不得分；计划内容缺失的，发现一项扣1分，发现两项不得分；与企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）等规定不符合的，不得分；未按计划使用的，扣1分； 安全生产费用使用计划未纳入企业财务年度预算，不得分。1.4.3按照规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。4超范围使用安全生产费用的，二级要素不得分；未按标准提取的，扣2分；无安全生产费用使用台账，不得分；台账不完整或未定期对执行情况进行检查的，扣2分。1.4.4为从业人员缴纳工伤保险等费用。2未依法缴纳工伤保险
13、的，二级要素不得分；未能提供缴纳工伤保险缴费有效凭证的，扣1分； 有关工伤鉴定、保险赔偿资料不全的，发现一处扣1分，发现两处不得分。 小计10得分小计1.5安全文化建设1.5.1按照AQ/T9004的要求开展安全文化建设，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。4安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，发现一处扣1分，发现两处不得分；企业安全理念不明确的，扣2分；领导未作出公开安全承诺的，扣1分；企业各部门、班组未逐级落实企业安全文化建设要求并开展活动，发现一处扣1分，发现两处不得分。小计4得分小计1.6安全生产信息化建设1.6.1建立安全生产信息化管理制度。明确职责、范围、管理要求等环节内容。利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。6未正式发布生效的，扣2分；制度缺少环节内容的，发现一项扣2分，发现两项不得分； 未利用信息化管理手段对安全生产工作进行管理的不得分；未有效使用安全生产电子台账管理的、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的，发现一处扣1分，发现两处不得分。小计6得分小计合计60得分合计2制度化管理
