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1、目 录第一章 总 论1第二章 市场预测和建设规模. .8第三章 原、辅材料 10第四章 生产工艺和设备12第五章 厂 址 条 件15第六章 工程技术方案18第七章 环境保护21第八章 生产组织、劳动定员及人员培训24第九章 安全生产、工业卫生和节能25第十章 项目实施计划27第十一章 投资估算及资金筹措28第十二章 经济效益分析31第十三章 风险分析与对策建议33第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称：杭州XX仪表总厂汽车空调与热量表生产项目1.1.2 项目承办单位：杭州XX仪表总厂法人代表：项目负责人：1.1.3 项目拟建地址：浙江省XX经济开发区XX新区XX区块1.2
2、 项目承办单位概况及有利条件1.2.1 项目承办单位概况杭州XX仪表总厂地处XX市XX镇路78号，自1985年建厂以来已有20多年历史，法人代表郑圣良，企业专业生产各种仪器仪表、热量表及汽车空调器。现有职工260余人，企业占地面积20余亩，2009年实现产值6700万元，创税282万元，实现利润495万元，目前企业生产销售形势良好，今年目标实现销售1亿元，利税1000余万元。1.3 项目提出的背景和拟建理由：1、我厂生产的汽车空调器已为安徽江淮、山东凯马、上冻五征、北京北汽、杭挂集团等汽车厂家配套，主要配套商用车和越野车型，乘用车空调也即将投入市场，现已达到年生产10万套商用车和乘用车冷暖空调
3、及暖风机，年生产和销售可达2亿元以上，是杭州地区唯一一家生产轿车及卡车汽车空调的企业。现在国内吉利、吉奥、众泰、青年、杭州东风等多家汽车厂家即将入住杭州萧山，我厂凭着多年生产汽车空调的技术基础和经济实力愿与这些企业进行配套合作，企业发展前景广阔。2、2003年国家建设部等八部委联合下发了关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见要求进行供热改革（原计费按面积分摊，改革后为一户一表）。几年来，我厂投入资金400余万元开发生产DN15-DN150口径各种型号热量表，其中DN40-DN150与北京清华大学合作研发，该产品已经北京供热办认可，并已入北京市供热网可在北京市场推广使用。现产品在东北三省、山东、
4、内蒙、河北、河南等地区也正在办理入网许可证。有望今年8月份小批量生产，目前我厂生产能力已达10万只以上，年销售额可达5000万元。3、企业自身有扩大企业生产能力，提高企业经济效益，提高市场竞争力的内在需要和强劲动力。根据公司的发展战略，为壮大企业实力和增进企业竞争力，同时有利于区域经济的提升、增加就业机会，企业计划新征土地50亩，年产15万台套汽车空调、20万只热量表。1.4 可行性研究报告的编制依据：1、杭州XX仪表总厂专业人员提供的有关基础资料。2、行业中有关的国家标准、政策、法规。1.5 可行性研究工作遵循的主要原则和指导思想。1、注重生产工艺先进、成熟可靠，选用国内先进工艺，实现产品规
5、格多样化、高档化，项目建成后使企业在同行中处于领先水平。2、在环境保护方面，本项目建设遵照国家及地方有关规定和标准，遵循环保“三同时”原则。同时认真贯彻消防、安全、卫生、劳动防护和节能等规定，高度对业主和广大劳动者负责，使社会效益、经济效益、环境效益全面协调。1.6 可行性研究的主要内容：本可行性研究将着重对项目实施的必要性，生产规模、产品方案、建设条件、工艺方案、设备选型、工程技术、公用工程、环境保护、生产组织劳动与劳动定员等进行分析研究并提出优化方案，同时进行投资估算，对项目经济效益进行测算、分析、评估。1.7 可行性研究成果概要1.7.1 新建规模年产15万套汽车空调、20万只热量表1.
6、7.2 产品方案本项目主要产品汽车空调、热量表1.7.3 主要原材料消耗量序号名称用量1 复合铝箱40t/a 2铝型材38t/a3铝带15t/a4铝管6t/a5扁管9t/a6散热器8t/a7电机15万台/年8机械温控器20万只/年9C02保护焊丝300kg/a10流量传感器20万只/年11温度传感器20万只/年12积算仪20万只/年13阀门20万只/年14电源20万只/年15黄铜300吨/年1.7.4 土建及公用工程1.7.4.1 土建工程项目拟在XX经济开发区XX新区XX区块征用土地50亩作为项目实施场地，进行规划设计，新建宽敞洁净的汽车空调产品生产车间、热量表产品生产车间、成品及原材料仓库
7、，办公大楼，宿舍和食堂等建筑面积，总建筑面积2.3万平方米。1.7.4.2 给排水1、给水由园区统一供给。给水管DN150接入厂区，工厂给水系统能满足本项目生产、生活用水要求。本项目年用水量7500吨。2、消防给水消防用水由园区专用消防给水管网提供，在生产车间及仓库两侧均按规范设置DN100地上消火栓、厂房内设置一定量的室内消火栓箱和干粉灭火器。3、排水项目不产生生产废水，生活污水经处理达到一级标准排放至附近河道。雨水由厂区集水系统汇集统一排入附近河道。1.7.4.3 供电1、供电电源由XX供电局XX供电所统一提供。1.8 可行性研究结论1.8.1 本新建项目选用行业领先工艺技术，拟在XX经济
8、开发区XX新区XX区块征用土地50亩作为项目实施场地，项目符合国家产业政策及产品结构调整政策和国家有关的土地利用政策。1.8.2 公司凭着多年生产技术基础和经济实力与多家汽车厂家进行配套合作，企业发展前景广阔。1.8.3本项目所在地具有很好的交通和地域优势，有利于公司和该区域经济的发展，能取得很好的经济效益和社会效益。1.8.4 通过经济评估表明，本项目各项经济指标合理，经济上可行。1.9 主要经济技术指标详见表1-1主要技术经济指标表表1-1 主 要 技 术 经 济 指 标 表序号指 标 名 称单位数量备 注1生产规模汽车空调万台/年15热量表万只/年202产品方案汽车空调万台/年15热量表
9、万只/年203总投资亿元13.1 其中：固定资产投资万元55003.2 铺底流动资金万元45004项目定员人2505主要原料 复合铝箱吨/年40 铝型材吨/年38铝带吨/年15铝管吨/年6扁管吨/年9散热器吨/年8电机台/年15万机械温控器只/年20万C02保护焊丝kg/a300流量传感器台/年20万温度传感器台/年20万积算仪台/年20万阀门只/年20万电源只/年20万黄铜吨/年3006主要燃料动力电万度/年2水吨/年78007年平均销售收入万元20000第二章 市场预测和建设规模2.1 市场分析预测2.1.1 市场需求现状和发展趋势预测1、我厂生产的汽车空调器已为安徽江淮、山东凯马、上冻五
10、征、北京北汽、杭挂集团等汽车厂家配套，主要配套商用车和越野车型，乘用车空调也即将投入市场，现已达到年生产10万套商用车和乘用车冷暖空调及暖风机，年生产和销售可达2亿元以上，是杭州地区唯一一家生产轿车及卡车汽车空调的企业。现在国内吉利、吉奥、众泰、青年、杭州东风等多家汽车厂家即将入住杭州萧山，我厂凭着多年生产汽车空调的技术基础和经济实力愿与这些企业进行配套合作，企业发展前景广阔。2、2003年国家建设部等八部委联合下发了关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见要求进行供热改革（原计费按面积分摊，改革后为一户一表）。几年来，我厂投入资金400余万元开发生产DN15-DN150口径各种型号热量表，其中
11、DN40-DN150与北京清华大学合作研发，该产品已经北京供热办认可，并已入北京市供热网可在北京市场推广使用。现产品在东北三省、山东、内蒙、河北、河南等地区也正在办理入网许可证。有望今年8月份小批量生产，目前我厂生产能力已达10万只以上，年销售额可达5000万元。2.2 拟建规模和产品方案2.2.1 拟建规模年产15万套汽车空调、20万只热量表2.2.2 产品方案主导产品选定为：汽车空调 15万套/年热量表 20万只/年第三章 原、辅材料3.1 主要原材料3.1.1 主要原材料的年耗量根据产品方案和设备配置，本项目的主要原材料有复合铝箱、铝型材、铝带、铝管、扁管、散热器、电机、机械温控器、C0
12、2保护焊丝、流量传感器、温度传感器、积算仪、阀门、电源、黄铜等，具体见表3-1。3.1.2 主要原料的质量要求本项目所需的主要原材料，在进厂前必须进行质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求。不合格的原材料绝不允许进厂入库。3.1.3 主要原材料的来源本项目所需主要原材料向国内外有关厂家和市场采购，本项目原材料供应渠道稳定，原材料品质稳定，供应及时。3.2 主要原材料，成品的储存3.2.1 主要原材料的储存量为30-60天，原材料采用袋装或简装储存于原料仓库。3.2.2 产品的储存量为一个月的生产量，储存于成品仓库。建立严格的原料入库和发放制度，杜绝因混用原材料而造成的质量事故。3.3 主要
13、原材料数量表3-1主要原材料一览表序号名称用量1 复合铝箱40t/a 2铝型材38t/a3铝带15t/a4铝管6t/a5扁管9t/a6散热器8t/a7电机15000台/年8机械温控器15000只/年9C02保护焊丝300kg/a10流量传感器20万只/年11温度传感器20万只/年12积算仪20万只/年13阀门20万只/年14电源20万只/年15黄铜300吨/年第四章 生产工艺和设备4.1 工艺技术方案本项目保证工艺技术的先进性、可靠性，并注重使生产具有一定的灵活性和适应性。4.1.1 产品质量本项目生产的产品为汽车空调与热量表，必须符合有关国家标准或企业标准。在生产前各种原材料必须进行严格的质量检验。4.1.2 主要工艺技术本项目保证产品的安全，为此，主要生产工艺中的操作的控制必须符合产品的有关规定。4.1.3 生产工艺流程 本项目主要有汽车空调、热量表两条生产线，各生产方法和工艺流程见附图一、附图二。4.2 设备选型和配置4.2.1 设备选型原则满足工艺技术要求，保证关键工序的技术含量和产品质量，综合考虑配套、节能、环保及节省资金。本项目通过全面
