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1、财务部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和 完成率按时开展并完成预算制定、调整的 次数/按规定应开展的预算制定和 调整次数X 100%目标值100%,减少1个百分点，减 （）分预算报告、预算调整报 告每月2部门费用与预算的差异率1 （实际发生的成本费用/预算成 本费用）X 100%目标值（）,增加1个百分点， 减（）分费用明细科目及预算 资料汇总W3资产负债率总负债/总资产X 100%目标值（）% （） %资产负债表W4财务职能服务满意度本行员工对本行财务职能部门满意 度评分的算术平均值目标值（）%。增加1个百分点， 加（）分；减
2、少1个百分点，减 （）分部门合作满意度调查W5个人费用报销及时率个人费用报销延迟的天数2日内完成，延迟1天，减（）分每月6财务报表/报告正确率1查出有误的财务报表数量/提 交的财务报表总数X 100%目标值100%,减少1个百分点，减 （）分财务报表检查记录W7财务报表及时提交率1-延误提交的财务报表数量/提 交的财务报表总数X 100%目标值100%,减少1个百分点，减 （）分财务报表提交时间记 录W8财务分析报告报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否止确的结论（30%）及时性：财务报表延误提交的天数（30%延迟1天，减（）
3、分财务分析报告每月9会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分会计处理差错报告10固定资产等帐物相符率固定资产等盘点帐物相符的金额/ 固定资产等总额X 100%目标值100%,减少1个百分点，减 （）分资1盘点记录每月11本部门员H技能提升率（年末技能评估得分-年初技能评 估得分）/年初技能评估得分x 100%目标值（）%。增加1个百分点， 加（）分；减少1个百分点，减（）分技能评估报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期12对本行各部门预算执行的 监督力度对各部门预算执行监督检查的次数 不彳什（）次/季（30%对发现的问题未能及时反映的次数不超过（）次（30%因未能及时发现预算问题而造成的 损失/、局于（）元（40%）工作记录13资金计划和调度资金安排调度能够满足本行业务开同聿歪仪 IflJ X工作记录每月14本行筹资方案的拟定筹资规模与实际所需资金的误差 （20%）采用该种筹资方式后所带来的筹资 成本是否为最小（20%）筹资成本测算的准确度（20%） 是否在筹资成本一定的情况下筹资 风险最小（20%）筹资方案拟定的及时性（20%）15对本行财务能力进行平衡 的准确度本行的资金来源与资金运用相平 衡，财务收入与财务支出相平衡的 准确度财务预算报告、工作记 录W16本行资本结构规划的效果是否实现了本行的最佳资本结构
