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1、word填表须知事项：1. 内审计划时间要在内审报告时间之前2. 管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前3. 内审计划与报告时间都要在管理评审计划与报告之前4. 安全教育培训与安全检查表时间要在试安装电梯施工期间5. 自检报告与安装过程记录中的自检员或质检员应填写田维珍或康继兵管理评审计划No：TXGSJH2014-01评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合TSG Z0004-2007等要求，寻求持续改良的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。评审参加部门、人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各
2、质量体系责任人。评审依据：1TSG Z0004-20072质量保证手册3程序文件4作业指导书5TSG T7001-2009评审内容：1质量方针、目标的适宜性和体系文件的适用性；2政府部门的意见要求以与法规、技术规X要求的满足程度；3近期内部审核、外部审核的结果；4客户反响与申诉和投诉；5工作业绩和服务的质量；6预防和纠正措施的状况；7可能影响质量管理体系的变更；8改良的建议；9管理人员的报告；10其他相关信息。各部门评审准备工作要求：1质量技术部负责按评审输入的要求，准备质量管理体系运行情况报告，并提交质量负责人审核。2参加会议的有关部门准备书面材料，汇报本部门质量体系运行情况、存在问题与改良
3、措施、对公司质量管理体系改良的建议。计划评审时间： 日期： 年月日 日期：年月日 日期：年月日管理评审报告No：TXGSBG2014-01评审会议时间、地点：评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合TSG Z0004-2007等要求，寻求持续改良的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。参加评审人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系责任人。评审内容摘要：1质量方针、目标是适宜性的，体系文件是根本适用的；目前涉与到的质量目标均已达到；2政府部门的意见要求暂未涉与，法规、技术规X要求是满足的；3近
4、期内部审核结果无不符合项，外部审核未涉与；4客户反响是良好的，未涉与申诉和投诉；5检验质量跟踪的结果显示检验检测服务的质量根本得到保证；6预防和纠正措施的状况暂未涉与；7可能影响质量管理体系的变更未涉与；8改良的建议暂未涉与；9管理人员报告资源条件根本满足需求；10其他相关信息未涉与。评审结论：1质量管理体系是充分并有效性运转的，未涉与改良措施；2与政府和客户要求未涉与，有关的检验检测未涉与改良措施；3资源条件满足公司运转需求。改良、纠正和预防措施摘要与责任部门：未涉与 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日年度培训计划日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注
5、 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日培训记录表No： 时间培训主题安全技术规X培训组织者技术部地点公司培训方式集中学习参加培训人员共人：主讲人：培训内容摘要：讲解TSG T7001-2009、重点讲解TSG T2005-2012；关于检验要求、检验项目、检验方法、检验流程、检验结果的判定规如此、检验发现问题的处理、检验报告的出具等规定。考核方式与成绩：闭卷考试；考试成绩： 分、 分、 分试卷附后考核合格率：100% 审批：考核人：日期：设备仪器台帐日期： No： 序号设备编号型号仪器设备名称出厂编号购置日期校准/检定单位本次校准/日期下次检定/校准日期检定/校准结果状态
6、保管人备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. 第 页 共 页物品物资采购计划表序号名 称型号数量价格备 注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 日期： 供给商评价表 编号： 第 页共 页评审时间： 年 月 日供给商名称供给商地址电 话传 真邮 编联系人电 话邮 箱序号产品名称型号制造厂家制造厂资质情况12345综合评价信守合同情况、质量水平、技术能力等综合办公室意见年 月 日技术负责人意见年 月 日总经理年 月 日采购物资验收入出库单：序号商品名称供货单位验收时间验收结果验收人签字物 品 领 用 单部门
7、名称：年月日 ：序号名称规格型号单位数量用途单价金额备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.合计保管： 领取人：此表一式三份，一份领料部门存根，一份交综合办公室存根，一份财务存根合格供方名录编号：序号评价表编号供方名称项目联系人联系1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 日期：内部审核年度计划年度：2014No：审核X围依据时间安排受审核的部门本公司质量管理体系运行的所有部门、要素全部覆盖内部审核程序公司各部门本公司质量管理体系运行的所有部门、要素全部覆盖内部审核程序公司各部门/ 日期： 日期： 日期：内部审核实施计划 No：内审类型文件审核、现场审核内审日期内审组长内审前会议内审组员审核目的验证本公司质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改良的机会，以促进本公司质量体系持续有效运行审核X围本公司内部质量体系运行情况的审核审核依据内部审核程序时间安排被审部门内审章节/ 标准要求内审员综合办公室、质检部、5.2、6.3、6.5、6.8
