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1、光纤电缆产品开发加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 研究工作的依据与范围2第三节 简要研究结论及主要经济技术指标3第二章 项目提出的背景及必要性5第一节 项目提出的背景5第二节 项目建设的必要性7第三章 市场需求分析9第一节 市场现状及趋势9第二节 需求预测分析10第四章 建设规模与产品方案15第一节 建设规模15第二节 产品方案15第五章 厂址选择与建设条件16第一节 某市概况16第二节 建设条件17第六章 工艺技术方案20第一节 项目组成20第二节 生产技术方案20第三节 主要设备选型22第七章 原辅材料供应23第一节 原辅材料供应23第二节 公
2、用设施24第八章 工程建设方案25第一节 总平面布置25第二节 土建工程27第三节 公用工程29第九章 环境保护与劳动安全卫生34第一节 环境保护34第二节 劳动安全与卫生保护38第十章 节能与消防41第一节 节 能41第二节 消 防44第十一章 企业组织与劳动定员46第一节 企业组织46第二节 劳动定员46第三节 人员培训47第十二章 项目实施进度与招标49第一节 项目实施进度49第二节 招标管理50第十三章 投资估算及资金筹措51第一节 投资估算51第二节 资金筹措53第十四章 财 务 评 价54第一节 评价原则方法和依据54第二节 项目建设期和计算期54第三节 营业收入营业税金及附加估算
3、54第四节 总成本费用估算55第五节 财务盈利能力分析57第六节 不确定性分析58第七节 评 价59第十五章 风 险 分 析60第一节 市场风险60第二节 产量风险61第三节 资金风险61第四节 政策风险61第五节 外部条件风险62第十六章 结论与建议63第一节 结 论63第二节 建 议63 一附表14-1 项目投资现金流量表14-2 损益表14-3 资产负债表14-4 流动资金估算表14-5 营业收入及销售税金计算表14-6 总成本费用表第一章 总 论一项目名称某电缆制造有限公司光纤电缆产品开发加工项目二承办单位单位名称: 法定代表人: 三拟建地点四单位简介某电缆制造有限公司是某市唯一一家生
4、产加工电线电缆制造和新产品开发的专业性企业公司,成立于2000年,公司制造经验丰富,技术力量雄厚,工装设备先进,检测手段齐全公司的主要产品有:矿用通信信号控制电缆屏蔽电缆控制电缆电力电缆计算机电缆阻燃系列电线电缆补偿电缆射频电缆B系列R系列塑料绝缘电线电缆等,产品达四十多种,一千多个规格,广泛运用于矿山煤矿电力冶金石油化工军工电子科研及各类工程等行业,为工业自动化配套服务五项目可行性研究报告编制单位编制单位: 工程咨询资格证书等级:X级资格证书编号:工咨某发证机关:国家发展和改革委员会第二节 依据与范围一研究工作的依据1国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定;2产业结构调整指导目录(2
5、005年本);3国家有关法律法规及产业政策;4项目承担单位提供的基础数据;5其他相关资料和文件二研究工作的范围本可行性研究主要包括:1对项目提出的背景必要性产品的市场前景进行分析,对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测;2对产品方案生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;3对项目的建设条件厂址原料供应交通条件进行研究;4对项目总图运输生产工艺公用设施等技术方案进行研究;5对项目的消防环保劳动安全卫生及节能措施的评价;6对项目实施进度劳动定员的确定; 7进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;8提出项目的可行性
6、研究工作结论第三节 简要研究结论及主要经济技术指标一简要研究结论1建设规模主要产品有:各类型号电缆线8万千米;各类型号光缆线4万千米2厂址选择本项目位于某市某镇,宏泰路北侧,占地43亩3土建根据生产要求,项目土建工程包括生产厂房综合楼等建筑物,建筑面积为20722m24劳动定员项目年生产天数300天,劳动定员200人5建设期项目建设期12个月6投资估算与资金筹措项目总投资11000万元其中,建设投资10400万元,铺底流动资金600万元7财务评价项目建成后,年实现销售收入13600万元,总成本8651万元,利润总额3436万元税后财务内部收益率为25.58%,财务净现值10261万元,投资回收
7、期4.73年8结论综上所述,无论从国家政策市场导向,还是从设备投资经济效益及社会效益来看,项目是一项符合市场需求投资见效快的项目项目建成后具有较好的经济社会效益,可促进当地经济快速发展因此项目建设是必要的可行的二主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1生产规模万千米/年122项目总投资万元11000其中:建设投资万元10400铺底流动资金万元6003流动资金万元20004总建筑面积m2207225项目定员人2006全年生产天数天3007设备装机容量kW4248年用水量m330009销售收入万元/年1360010总成本万元/年8651正常年11总投资收益率%31.2412
8、财务内部收益率%25.58税后13投资回收期年4.73含建设期14盈亏平衡点%34.75第二章 项目提出的背景及必要性第一节 项目提出的背景一政策背景1国家标准委2005年6月17日以国标委计划200546号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”拟废止(第一批)国家标准目录包括强制性国家标准664项推荐性国家标准1793项其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项,清理目的是为建立先进科学适应社会主义市场经济体制的标准体系,充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用,尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低结构不尽合理等问题这标志这电线电缆行业发展不断
9、规范2国家发改委国土资源部铁道部交通部水利部国家环保总局中国银监会国家电监会等八部委联合以发改能源2006661号文,发出关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知明确提出,要把工作重点转到加快电力结构调整步伐,降低能耗水平上来在通知中明确提出,要“加强区域网架跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送南北互济,努力实现更大范围的资源优化配置,促进区域间协调发展”;今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置,促进区域间协调发展”,这已经为特高压取得了政策层面的支持因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北,打通区域电网;通知中还提出,电网企业要通过采用先
10、进输电技术,努力提高现有输电设施的输电能力,力争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20%二产业背景“十一五”期间,中国电线电缆制造业飞速发展,已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国根据国家统计局的统计,2004年我国电线电缆行业共有规模以上企业2219家,全年共实现销售收入1823.64亿元,实现利润77.11亿元2005年,我国的特种电缆产量已达480万公里虽然由于铜铝塑料等主要原材料的价格飞涨,使许多线缆企业艰难度日但是,我国“十一五”规划出台,未来五年中,电力铁路轨道交通能源建筑通信船舶汽车等产业依然保持较大的投资规模,必将给电线电缆行业提供许多难得机遇预
11、计未来几年,我国电线电缆行业将以7%-8%的增速发展 电线电缆作为输送电能传递信息和制造各种电机电器仪表的基础器材,被喻为国民经济的血管与神经,当之无愧另一方面,随着电网建设的加快,输电线路电压等级的提高,发电设备变压器等产品在性能质量的提高,必将要求电线电缆行业提供与之相适应的配套产品,因此电线电缆行业的任务仍将十分艰巨,任重道远,不仅要求线缆产量提高,更要求技术水平提高同时,电线电缆产业发展应与电力建设的高速发展相匹配电力建设的高速发展,同时也带动了电线电缆行业的快速发展呈现百舸争流千帆竞渡之势对于相关企业来说,要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位,就必须适应行业需求的发展趋势,通过技术进
12、步实现产品结构的高端化第二节 项目建设的必要性一是产品结构待调整,产业急待升级的需要我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模,但由于生产能力大于需求,出现供大于求的局面目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数值;小规模低质量的电线电缆小厂重复建设严重,市场对优质高端产品需求尚未满足,产品结构需要调整,产业发展迫切需要升级二国家基础建设发展市场对高品质高科技的电线电缆产品需求旺盛国家重视基础设施建设,如城市电网的改造,信息高速公路的发展,通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求,将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求尽管从总量看,今后一个时期需求不会有太大的增长,但对品种和
13、水平的需求将是一个需求旺盛期因此,电线电缆企业要重视科技的发展,以高新技术的发展,带动产品市场占有率的提高 三济宁市做大做强电线电缆行业重要组成部分济宁市有全国著名的电线电缆设备制造企业电线电缆生产企业并在不断增加行业的整体投资,使济宁市成为全国重要的电线电缆生产基地,成熟的产业带使济宁的电线电缆生产加工整体实力在提升在不断对行业“长线过长”“短线缺少”的现象;调整产品结构狠抓产品质量和开发新品入手发展市场急需求急需的电缆如高压电缆防爆电缆,减少一般电缆的生产积极采用先进技术先进设备发展高性能高水平的产品,适应我国大项目大工程建设的需要,更多地替代进口产品质量项目定位明确,将成为济宁电线电缆行业发展的重要组成部分第三章 市场需求分析第一节 市场现状及趋势一“十一五”期间我国电线电缆业机会分析“十一五”期间,按国民经济的发展速度年递增7-8%计,电缆工业发展速度将于国民经济的发展速度持平,预计将在8.5%左右从宏观上看整个中国电线电缆行业,正处于发展的快速增长期虽然由于铜铝塑料等主要原材料的价格飞涨,使许多线缆企业艰难度日,但是,我国“十一五”规划出台,未来五年中,电力铁路轨道交通能源建筑通信船
