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1、 AxxxxxxXX隐患排查治理体系实施指南编制：隐患排查体系编制组审核：批准: 2018年4月 / 目录1.适用X围22.编制依据23.术语、定义24.基本要求25.隐患分级与分类46.工作程序和内容57.文件管理98.隐患排查治理效果109.持续改进10附录A.现场类隐患排查项目清单12附录B.基础管理类隐患排查清单13附录C.现场隐患排查治理台账14附录D.基础管理类隐患排查治理台账15附录E.事故隐患排查治理程序框图161.适用X围本标准适用于指导xxxxxxXX事故隐患排查治理体系的建设。2. 编制依据DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3
2、011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）（安监总管四2017129号）3.术语和定义3.1安全生产事故隐患事故隐患-企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。职业病隐患-用人单位违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规X和管理制度、操作规程等规定，在职业病危害现场管理和职业卫生基础管理方面存在的可能导致作业人员健康损伤或职业病发生的缺陷。3.2隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员
3、、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.3隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。4.基本要求4.1健全机构公司成立了安全科是新博木业风险分级管控体系建设的领导部门，具体负责公司事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司事故隐患排查治理体系建设，组织开展公司事故隐患排查治理。组长：副组长：组员：组长职责：企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理资金投入
4、，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防X措施。副组长职责：对分管业务X围内的事故隐患排查治理工作负责。负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。生产部门：是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖X围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。各职能部门：履行专业职责，参与专业工作，督导隐患整改；财务部门：负责安全
5、费用提取，提供财力保障，监督经费使用；办公负责人：负责起草隐患排查体系文件，组织具体工作，全面监督考核；4.2完善制度企业应在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各级层、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。4.3组织培训企业将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握本岗位隐患类别、隐患排查和治理的方法、重大隐患、治理验收。并保留培训记录。4.4落实责任企业应依据分级管控体系中风险点的控制措施和标准、规程要求、建立事故
6、隐患排查治理体系考核办法，并严格执行。5.隐患分级与分类5.1隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响X围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。违反法律法规和强制性规X标准的有关规定要求，整改时间长、企业必须停产停业整顿的或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源且不能立即排除整改可能造成较严重危害的隐患；危害和整改难度较大，存在不能立
7、即排除整改和整改难度大的隐患；特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗具有火灾等危险的场所；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。国家安全监管总局关于印发工贸行业重大安全事故隐患判定标准（2017版）的通知5.2隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度和操作规程；教育培训管理；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。生产现场类隐患
8、包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。6. 工作程序和内容6.1编制排查项目清单工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查X围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、
9、排查类型、排查周期、组织级别等信息6.2制定排查计划企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查X围、组织级别及排查人员等。6.3隐患排查6.3.1排查类型包括：日常隐患排查：是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。综合性隐患排查：是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；专业隐患排查：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；专项隐患排查：根据
10、行业特点对有限空间作业、粉尘防爆和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；专家诊断性检查
11、是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。6.3.2排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。6.3.3组织级别企业排查组织级别一般包括公司级、（部门）车间级、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分，如消防、供配电；节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级；季节性隐患排
12、查的组织级别为公司级、部门级；专项隐患排查的组织级别为公司级，如粉尘防爆、动火作业、有限空间作业、职业健康。6.3.4排查周期企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项等隐患排查类型的周期。序号排查类型组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期1日常隐患排查班组级1次/班岗位级一次/班2综合性隐患排查公司级1次/季度车间级一次/月3专项隐患排查公司级1次/半年部门级1次/季度车间级1次/月4季节性隐患排查公司级1次/季度部门级1次/季度车间级1次/季度5节假日隐患排查公司级节假日前部门级节假日前车间级节假日前6专家诊断性检查公司级结合需要7事故类比隐患排查公司级
13、事故后6.3.5确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合工贸行业较大危险因素辨识与防X指导手册（2016版）等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。6.3.6记录结果各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。6.4隐患治理6.4.1隐患治理要求隐患治理包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。上级检查的，下发隐患整改通知单；基层单位、岗位检查的，自行整改，整改不了
14、的、需多基层单位协调的，上报相关领导。6.4.2隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患信息内容：隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等；隐患整改通知内容：隐患描述、隐患等级、原因分析、建议整改措施、整改责任单位和责任人、整改期限等，进行公告公示；实施隐患治理：进行原因分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，按规定时限落实整改；治理情况反馈：将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门，（未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决）；治理验收：谁排查谁验收，出具验收意见，闭环管理；6.4.3一般隐患治理由企业各级（公司、（部门）车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。6.4.4重大隐患治理1.隐患评估：评估报告书应包括隐患的类别、影响X围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。2、制定重大事故隐患治理方案：包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发
