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1、泓域咨询/关于成立基层卫生健康公司可行性研究报告目录第一章 项目概述6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 市场营销10一、 基层卫生服务背景10二、 营销部门与内部因素11三、 基层卫生监督改革思路12四、 扩大总需求14五、 基层卫生健康总体要求18六、 市场与消费者市场18七、 目前基层卫生事业存在的突出问题19八、 体验营销的主要策略21九、 基层医疗卫生体系发展基本情况23十、 基
2、层医疗卫生工作的重要性25十一、 营销组织的设置原则27十二、 新产品开发的程序30第三章 SWOT分析说明37一、 优势分析（S）37二、 劣势分析（W）38三、 机会分析（O）39四、 威胁分析（T）40第四章 经营战略管理48一、 技术竞争态势类的技术创新战略48二、 集中化战略的实施方法55三、 企业文化战略的实施56四、 企业经营战略管理的含义57五、 企业人才及其所需类型58六、 企业文化的概念、结构、特征64第五章 人力资源方案68一、 企业劳动分工68二、 培训课程的设计策略70三、 选择企业员工培训方法的程序75四、 制订绩效改善计划的程序77五、 绩效管理的职责划分79六、
3、 招聘成本及其相关概念82第六章 运营管理84一、 公司经营宗旨84二、 公司的目标、主要职责84三、 各部门职责及权限85四、 财务会计制度88第七章 企业文化92一、 企业文化的选择与创新92二、 企业伦理道德建设的原则与内容95三、 “以人为本”的主旨101四、 企业文化管理规划的制定105五、 培养现代企业价值观108六、 企业价值观的构成112七、 企业文化的分类与模式122第八章 财务管理方案133一、 影响营运资金管理策略的因素分析133二、 对外投资的影响因素研究135三、 财务管理原则137四、 分析与考核142五、 计划与预算142六、 营运资金的管理原则144七、 对外投
4、资的目的与意义145第九章 投资方案147一、 建设投资估算147建设投资估算表148二、 建设期利息148建设期利息估算表149三、 流动资金150流动资金估算表150四、 项目总投资151总投资及构成一览表151五、 资金筹措与投资计划152项目投资计划与资金筹措一览表152第十章 项目经济效益评价154一、 经济评价财务测算154营业收入、税金及附加和增值税估算表154综合总成本费用估算表155利润及利润分配表157二、 项目盈利能力分析158项目投资现金流量表159三、 财务生存能力分析161四、 偿债能力分析161借款还本付息计划表162五、 经济评价结论163第十一章 总结说明16
5、4本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概述一、 项目名称及建设性质（一）项目名称关于成立基层卫生健康公司（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人卢xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算
6、，项目总投资3173.64万元，其中：建设投资2301.78万元，占项目总投资的72.53%；建设期利息30.70万元，占项目总投资的0.97%；流动资金841.16万元，占项目总投资的26.50%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2301.78万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1660.44万元，工程建设其他费用586.41万元，预备费54.93万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3173.64万元，其中申请银行长期贷款1253.26万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：10200.00
7、万元。2、综合总成本费用（TC）：8065.15万元。3、净利润（NP）：1563.71万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.46年。2、财务内部收益率：36.74%。3、财务净现值：3576.01万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资
8、万元3173.641.1建设投资万元2301.781.1.1工程费用万元1660.441.1.2其他费用万元586.411.1.3预备费万元54.931.2建设期利息万元30.701.3流动资金万元841.162资金筹措万元3173.642.1自筹资金万元1920.382.2银行贷款万元1253.263营业收入万元10200.00正常运营年份4总成本费用万元8065.155利润总额万元2084.956净利润万元1563.717所得税万元521.248增值税万元415.819税金及附加万元49.9010纳税总额万元986.9511盈亏平衡点万元3404.17产值12回收期年4.4613内部收益率
9、36.74%所得税后14财务净现值万元3576.01所得税后第二章 市场营销一、 基层卫生服务背景1977年，第30届世界卫生大会召开，提出了2000年人人享有卫生保健（healthforallbyyear2000，HFA/2000）的全球战略目标，旨在促进各国采取行之有效的社会卫生策略，从而平衡卫生资源分配，缩小卫生保健存在的差距，最终使得人人享有卫生保健服务，其重点在于使发展中国家人人都能获得最基本的卫生保健服务。为了促进这个战略目标的实现，世界卫生组织（WorldHealthOrganization，WHO）和联合国儿童基金会（UnitedNationsInternationalChil
10、drensEmergencyFund，UNICEF）在1978年召开了国际初级卫生保健大会，发表了著名的阿拉木图宣言，提出：初级卫生保健（primaryhealthcare，PHC）是实现人人享有卫生保健的基本途径和关键。此后，世界各国开始大力发展初级卫生保健，通过加强社区卫生服务等促进人群健康，如美国自20世纪70年代后，健康服务重点逐步转移到社区。我国自新中国成立以来一直致力于发展卫生事业，逐步建立起农村三级医疗卫生服务体系和城市两级医疗服务体系，村卫生室和社区卫生服务机构承担起就近居民最基本的医疗卫生服务工作。随着基层卫生服务能力不断提高，新医改所提出建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制
11、度的目标也在逐步实现，广大群众的生命健康得到了有力保障。二、 营销部门与内部因素企业营销系统指作为营销者的企业整体，微观营销环境包括企业外部所有参与营销活动的利益关系者。但从营销部门的角度看，营销活动能否成功，首先要受企业内部各种因素的直接影响。因此，营销部门在分析企业的外部营销环境前，必须先分析企业的内部因素或内部条件。企业为开展营销活动，必须设立某种形式的营销部门。市场营销部门一般由市场营销副总裁、销售经理、推销人员、广告经理、营销研究与计划以及定价专家等组成。营销部门在制定和实施营销目标与计划时，不仅要考虑企业外部环境力量，而且要争取高层管理，部门和其他职能部门的理解和支持，调动企业内部
12、各方面的资源，充分运用企业内部环境，力量，使内部优势和劣势与外部机会和威胁相平衡。营销部门不是孤立存在的，它还面对着其他职能部门以及高层管理部门。企业营销部门与财务、采购、制造、研究与开发等部门之间既有多方面的合作，也存在争取资源方面的矛盾。这些部门的业务状况如何，它们与营销部门的合作以及它们之间是否协调发展，对营销决策的制定与实施影响极大。例如，生产部门对各生产要素的配置、生产能力和所需要的人力、物力的合理安排有着重要的决策权，营销计划的实施，必须取得生产部门的充分支持；市场营销调研预测和新产品的开发工作，需要研究与开发部门的配合和参与。高层管理部门由董事会、总经理及其办事机构组成，负责确定
13、企业的任务、目标、方针政策和发展战略。营销部门在高层管理部门规定的职责范围内做出营销决策，市场营销目标从属于企业总目标，并为总目标服务的次级目标，营销部门所制定的计划也必须在高层管理部门的批准和推动下实施。三、 基层卫生监督改革思路（一）统一监督机构立执法形象当前在卫生监体制改革中，最热点和难点的问题是如何在全国上下形成一个统一的卫生监督执法体制，认为可以借鉴国内公安、工商、技监和税务等部门体制改革的成功经验，可以在全市组建统一专职的卫生监督局，将区卫生监督机构变为市级公共卫生监督的派出机构。由市卫生监督局统一管理市区卫生监督执法工作，区卫生监督局可结合当地实际情况在有条件的乡镇设置派出机构，
14、从而从上到下形成统一的监督执法机构，真正体现卫生监督执法一体化管理体制。这是现阶段建立有中国特色的卫生监督队伍和资源综合调配的最佳选择。（二）提高认识强化依法行政职能各级卫生行政部门对行政执法的重要性应有充分的认识，依法履行职责，加强领导，加大对法律、法规的宣传和执法力度，加强对下级的检查、督促和培训，及时纠正行政执法中存在的问题，并形成制度加以落实。（三）健全组织机构加强队伍建设，增加投入基层卫生监督机构应按比例配置足够的监督人员，使监督工作真正做到有组织、有人员、有落实，创造条件增添必要的现场监测仪器和监督取证工具，确保基层卫生监督工作的科学性、严肃性和规范化。（四）进一步加大卫生行政执法力度做到有法必依、执法必严、违法必究，立良好的公共执法形象努力实现卫生监督与经营单位的自身管理相结合的法制化管理体制。严格工作程序，对不符合发证条件的单位和个人，坚决不予发证，谁发证追究谁的责任，进一步加大处罚力度，严肃查处违法者。积极开展预防性卫生监督工作，加强日常监督，扩大监督覆盖面，提高监督监测频次，提高执法力度。（五）加强基层卫生
