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1、内 审 检 查 表受审核部门总 经 理编制日期2011年4月20日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008标准审核员审核的过程4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理ISO9001条款审核项目及要求审 核 方 法审 核 记 录5.5.1权限与职责5.3质量方针5.1管理承诺5.2以客户为中心6.2人力资源总经理是否清楚自己的职责和权限？公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？公司产品
2、和服务的顾客满意度怎样？公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？询问总经理。询问总经理。1.询问总经理。2.询问总经理，查看品质目标的执行情况。询问总经理，并查看顾客满意度达成状况。询问总经理，查看公司组织架构图，质量手册询问总经理1.询问总经理，对基础设施如何管理。2. 对生产操作工岗前在职培训有何要求。3.工厂产品生产时，对环境有何要求。4.了解办公、仓
3、库、车间环境是否符合要求。1 交谈：了解管理评审执行的频次和流程2 检查10年管理评审有无进行，并要求提供年度评审计划内 审 检 查 表 受审核部门管理者代表编制日期2011年4月20日质量体系标准ISO9001：2008 依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008标准审核员审核的过程4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.4 数据分析；8.5 改进ISO9001条款审核项目及要求 审 核 方 法审 核 记 录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标4.2总则4.2.1总则8.2.2内部审核6.2.2能力培训和意识8.2.2内部审核管理者代表是否清楚自己的
4、职责和权限？公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？是否根据体系标准建立了相关体系文件？“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001：2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？“程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？是否进行了内部审核？内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？内审是否按计划进行？审核安排是否符合程序要求？询问管理者代表询问并提供书面文件记录询问询问管理者代表，并查看相关体系文件询问并查看公司
5、一级、二级文件。3-5份询问并查看2010年内审有无进行，检查纠正预防措施落实改进的记录（验证结果和报告）查看内审控制程序文件查看内审号2-3名资格证书询问2010年-2011年内审安排计划如何内 审 检 查 表 受审核部门管理者代表编制日期2011年4月20日质量体系标准ISO9001：2008 依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008标准审核员审核的过程4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.4 数据分析；8.5 改进ISO9001条款审核项目及要求审 核 方 法审 核 记 录8.2.2内部审核8.2.2内部审核8.2.2内部审核8.4数据分析8.
6、5.1持续改进内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？内审中的不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？内审报告是否提交了管理评审？是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？公司的持续改进措施是否有效？查看书面记录和书面报告查看2010年内审记录询问询问并查看询问并查看相关记录内 审 检 查 表 受审核部门生 产 部编制日期 2011年4月20日质量体系标准ISO9001：2008 依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008标准审核员审核的过程4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理
7、；7.5 生产和服务提供；8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析ISO9001条款审核项目及要求审 核 方 法审 核 记 录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标7.5.3标识和可追溯7.5.3标识和可追溯性4.2.3文件控制7.5.1生产和服务提供过程的控制控制7.5.1生产和服务提供过程确认7.5.1生产和服务提供过程确认6.3基础设施部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限？部门是否制定了部门质量目标？实现情况怎样？车间的半成品、成品标识是否符合规定的要求与方法？车间是否划分半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？生产过程是否形成程序文件？有哪些控制内容？生产过程
8、中是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合程序要求？关键工序如何控制？操作工生产自检是否落实，并符合要求？生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？设备管理有无具体规定？台帐与档案是否齐全对应？是否制定设备检修计划？检修是否按计划实施？是否按要求进行设备的日常点检润滑保养？设备状态标识是否齐全、正确、清晰？查阅部门职务说明书，并当场询问1-2位员工是否了解自己岗位职责询问部门质量目标是什么，并提供部门目标达成情况书面文件询问并查看放置现场现场查看询问并查看程序文件了解工作流程，抽查其中1-2个环节的作业指导书工艺文件现场查看1-2位操作者观察其操作过程是否按操作规程进行现场查看1-2个
9、操作工作位情况查看1-2个产品的生产计划实际的记录查看设备检修计划与实施情况询问并查看记录现场查看3-5件设备内 审 检 查 表 受审核部门生 产 部编制日期 2011年4月20日质量体系标准ISO9001：2008 依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008标准审核员审核的过程4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.2.2 合同评审 7.5 生产和服务提供；8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析ISO9001条款审核项目及要求审 核 方 法审 核 记 录6.3基础设施6.4工作环境8.3不合格品控制7.5.5产品防护
10、4.2.4质量记录8.5持续改进8.2.3过程的监视和测量设备管理文件是否齐全？设备储存环境是否适宜？设备标识与摆放是否符合要求？车间班组生产环境、文明程度是否适宜？是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离是否符合要求？工人搬运、包装作业是否符合规定要求？发生意外如何处理？生产记录保管是否符合要求？记录内容是否完整、清晰？是否接受过内部质量体系审核？内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？对生产和服务过程是否进行了监视和测量？询问并现场查看1.与负责人交谈、了解工作环境对产品的影响2检查现场管理情况询问并现场查看并查看相关记录资料交谈了解工序产品的防护重点
11、，并现场核实产品生产过程中的防护，包装运输和贮存是否符合要求1 询问记录保存情况2 检查使用的记录表格是否编造编号询问并查看相关记录询问并查看相关记录内 审 检 查 表 受审核部门资 材 部编制日期 2011年4月20日质量体系标准ISO9001：2008 依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008标准审核员审核的过程4. 质量管理体系；5. 管理职责；7.4 采购；7.5 生产和服务提供；8.2 监视和测量；8.4 数据分析ISO9001条款审核项目及要求审 核 方 法审 核 记 录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标7.4.1采购过程7.4.1采购过程7.4.1采购过程7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.2.2与产品有关要求的评审资材部主管是否清楚自己的职责与权限？是否参与管理评审？是否制定了部门目标？实施情况怎样？原材料采购是否形成程序文件？有无制定采购标准？是否按程序文件要求实施了对新供方的评价？是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价？评价有无记录？合格供方名单是否建立？是否受控？物
