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1、 成都市中菌川派食品有限责任公司 函自财务部提交总经理关于原材料采购管理制度抄送各部门时间2014-05-19编号类别CDZHONGJUN-GL01-CW-2014-05190002重要性质绝密 紧急 一般处置类别请审批 请审阅 请存档 请传阅原材料管理制度为了规范原材料的采购和管理行为，保证原材料按质、按量，及时准确的入库、发出、结存，准确计算原材料成本，特制定本制度。一、原材料采购、入库、发出程序1、采购部根据生产计划、原材料库存量确定采购原材料的品种、数量，对原材料的质量、价格进行多家比较，确定质量合格，价格合理的原材料。2、大宗原材料采购必须签定“材料采购合同”，对采购材料的名称、数量
2、、价格、质量要求、运费、交货时间和方式、款项的承付时间和方式、发票的开具签定清楚。“材料采购合同”必须送财务部一份留底。3、采购员将所购原材料交库管员验收，库管员对原材料名称、数量、外观质量进行验收，品控部检验原材料的质量。原材料合格后填制“原材料入库单”，经采购员、库管员、品控员及各相关人员签字后方可有效。4、“原材料入库单”一式三联，第一联（存根联）：用于库管员登记“原材料明细帐”，第二联（财务记账联）：采购员以此联和购料发票到财务报账，第三联（客户联）：用于客户核对。5、不合格原材料，因情况不同做出拒绝收货、退货、换货、索赔等要求。6、领用原材料时，领用单位根据使用计划填制“材料领用单”
3、。经本单位领导签字后，到库房领取。物管员见到填写清楚、内容完备、签字齐全的“材料领用单”方可按单发料。7、“材料领用单”一式三联，第一联（存根联）：用于库管员登记“原材料明细帐”， 第二联（财务记账联）：用于财务人员稽核材料发出及记账，第三联（客户联）：领用单位留存并记账。8、库管员必须建立登记“原材料明细账”，每日根据出、入库单序时登记出、入库数量，并结出余额，以便随时掌握库存情况，保证帐实相符。9、每月最后一天，对材料进行盘点，库管员和财务人员一起对原材料进行盘点。如有盘盈、盘亏，编制“原材料盘盈、盘亏表”，按造成损失的原因确定责任人，并做出处理决定。10、每月盘点的同时，注意清查有无霉烂
4、、变质、过期材料，如发现有以上情况， 立即以书面形式向财务部、总经理汇报，并共同鉴定，确认后立即作报废处理，同时按造成损失的原因确定责任人，填制报废申请书（一式两份）由财务部、总经理签字上报批准后下账。11、每月未库管员根据“原材料明细账”编制原材料收、发、存汇总表，与财务总账相对，于次月4日前报财务部。二、材料款项的支付。1、预付款的支付：采购员根据“材料采购合同”填制付款申请单，报总经理、部门经理、财务经理审批签字后，由财务部付款。2、采购付款及尾款的支付：采购人员凭所购原材料的发票、原材料入库单到财务部报账。财务报账后，根据“材料采购合同”，采购人员向财务部申请，财务部审核，经总经理签字
5、，方可支付材料款。三、库房管理1、库房中必须要有通风设备，无潮湿源，无刺激气味源，无烟火源。材料离地 20CM，离墙 6CM，货物间隔 2CM，保证干燥；2、六防：做好“六防”工作（防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质、防渗漏、防火、防盗）【常用灭火剂分类：普通干粉、二氧化碳、物理方式】。【防鼠：库房有粘鼠板分布图，且与实际相符。库房入口挡鼠板高度符合要求（70cm），设置合理有效；服务中心车间外、厂区内有捕鼠器，完好有效，间隔2-5米。库房内粘鼠板干净、靠墙，间距2-5米。生产车间范围内严禁使用鼠药。防火：有灭火器分布图，与实际相符。入口有灭火器。灭火器合理有效。防尘：拆包物资有防尘措施。防潮：所有食
6、品原材料、包装物离地离墙20 Cm以上保存。通风扇安装合理，通风时间按计划执行。防虫：库房内有防虫措施，若安装有灭蝇灯，其安装应避免污染食品原料及相关包装材料（1.5米），备有苍蝇拍。】3、分区：按使用方便分类和编码，分区、分类堆放整齐，尽量利用空间。分区通常为：原材料区、包装品区、不良品区、企划用品区、办公用品区、清洁用品区等。4、上锁：每个库房必须上锁，钥匙只能由物管员保管。不能有无门、无锁库房。5、不得在库房中蒸煮、吸烟和进食。6、清洁：保持库房无蛛网、碎屑、灰尘。7、化学品/杀虫剂：化学品有专门库房或货柜存放，杀虫剂需单独隔离锁存，进出需有记录，入库记录与实际相符。8、物资分类堆放，随
7、时保持库房内整洁；9、编码立牌，标明分类、编号、名称，一物一签，签物相符；10、库房物资采用先进先出法，每次进货必须将先到保质期的材料调整出来，严禁出现过期、霉烂现象发生。11、已开箱使用的原材料无敞口存放，且必须在品控规定时间内使用完。12、接触食品的包装物无裸放。13、积压物资处理：保质期到期前尽量申请促销、调拨、退厂、变卖、换货，尽量不直接报废。14、采购物资未按时按量到货或库存物资达到最低预警时，须书面报生产经理及采购部。15、不合格品隔离分区存放，标识明显。16、价格保密：不得直接或间接泄露物资采购价格。四、附则1、本制度由财务部负责解释。2、 本制度从2014年6月1日起执行。审核核准签收1
