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1、.信息安全控制措施测量方法表控制措施测量方法A.5 安全方针信息安全方针信息安全方针文件审核 ISMS 方针文件访问管理者 （或管理者代表 ）、员工、或相关方人员（如必要），了解他们对ISMS 方针和目标的理解和贯彻状况 。信息安全方针的评审查阅 ISMS 方针文件的评审和修订记录。A.6 信息安全组织内部组织A.6.1.1信息安全的管理承诺结合 5.1 管理承诺 ，访问管理者 （或管理者代表 ），判断其对信息安全的承诺和支持是否到位 。A.6.1.2信息安全协调访问组织的信息安全管理机构 ，包括其职责 。A.6.1.3信息安全职责的分配查阅信息安全职责分配或描述等方面的文件 。A.6.1.4
2、信息处理设施的授权过程访问 IT 等相关部门 ，了解组织对新信息处理设施的管理流程。A.6.1.5保密性协议查阅组织与员工 、 外部相关方等签署的保密性或不泄露协议 。A.6.1.6与政府部门的联系访问信息安全管理机构 ， 询问与相关政府部门的联络情况。.专业学习资料.A.6.1.7与特定利益集团的联系访问信息安全管理机构 ，询问与相关信息安全专家 、专业协会 、学会等联络情况 。A.6.1.8信息安全的独立评审通过对内部审核 、管理评审 、第三方认证审核等的审核，验证组织信息安全独立评审情况 。A.6.2 外部各方A.6.2.1 与外部各方相关风险的识别访问组织信息安全管理机构或IT 相关部
3、门 ，了解对外部各方访问组织的信息和信息处理设施的风险和控制状况。A.6.2.2 处理与顾客有关的安全问题访问组织信息安全管理机构或IT 相关部门 ，了解对顾客访问组织的信息和信息处理设施的风险和控制状况。A.6.2.3处理第三方协议中的安全问访问组织信息安全管理机构或IT 相关部门 ，了解第题三方协议中的安全要求的满足情况 。A.7 资产管理A.7.1 对资产负责A.7.1.1资产清单审核组织的信息资产清单和关键信息资产清单A.7.1.2资产责任人A.7.1.3 资产的允许使用访问组织信息安全管理机构或IT 相关部门 ，了解对信息资产使用的控制 。A.7.2 信息分类A.7.2.1分类指南访
4、问组织信息安全管理机构或IT 相关部门 ，了解组A.7.2.2信息标记和处理织信息资产的分类和标识情况，并在各部门进行验证。.专业学习资料.A.8 人力资源安全任用之前A.8.1.1角色和职责审核信息安全角色和职责的分配和描述等相关文件A.8.1.2审查访问人力资源等相关部门 ， 验证人员任用前的审查工作。A.8.1.3任用条款和条件查阅任用合同中的信息安全相关的任用条款任用中A.8.2.1管理职责访问管理者 （或管理者代表 ），验证对员工提出的信息安全方面的要求 。A.8.2.2信息安全意识 、教育和培训查阅培训计划和培训记录 。A.8.2.3纪律处理过程访问组织信息安全管理机构 、人力资源
5、等相关部门 ，以及查阅信息安全奖惩制度 。任用的终止或变化A.8.3.1终止职责访问组织信息安全管理机构 ， 了解和验证组织的员工和第三方人员等在任用结束后的信息安全要求 。A.8.3.2资产的归还访问组织 IT 等相关部门 ，了解和验证组织的员工和第三方人员等在任用结束后 ，对领用资产的归还情况 。A.8.3.3撤销访问权访问组织 IT 等相关部门 ，了解和验证组织的员工和第三方人员等在任用结束后 ， 对系统和网络的访问权的处置情况 。A.9 物理和环境安全安全区域物理安全边界结合 ISMS 范围文件 ，访问相关部门 ，了解组织的物.专业学习资料.A.9.1.2 物理入口控制理边界控制 ，出
6、入口控制 ，办公室防护等措施和执行A.9.1.3办公室、房间和设备的安全情况。 如调阅监控录像资料等 。保护A.9.1.4 外部和环境威胁的安全防护询问、验证组织防止火灾 、洪水、地震、爆炸和其他形式的灾害的防范情况 。A.9.1.5在安全区域工作询问、验证组织安全区域内的物理防护 。A.9.1.6公共访问 、交接区安全询问、验证组织公共访问 、交接区内的防护措施设备安全A.9.2.1设备安置和保护询问、验证组织设备安置和保护措施 。查阅机房管理规定等相关文件 。A.9.2.2支持性设施询问、验证组织支持性设施 （例如供水 、供电、温度调节等）的运行情况 。查阅机房温湿度记录等 。A.9.2.
7、3布缆安全询问 IT 等相关部门在布线方面是否符合相关国家标准，并验证。A.9.2.4设备维护询问、验证组织设备维护情况 ，查阅设备维护记录A.9.2.5 组织场所外的设备的安全询问、验证组织对场所外的设备的安全保护措施 。A.9.2.6 设备的安全处置或再利用询问、验证电脑等设备报废后的处理流程 ，是否满足规定的要求 。A.9.2.7资产的移动询问、验证对资产的移动的安全防护措施 。A.10 通信和操作管理操作规程和职责A.10.1.1文件化的操作规程查阅相关设备操作程序文件 ，操作记录等 。A.10.1.2变更管理查阅和验证信息系统的变更控制 。.专业学习资料.A.10.1.3 责任分割访
8、问信息安全管理机构 、IT 等相关部门 ，验证责任分割状况 。如重要服务器的登录口令分 2 人保管等 。A.10.1.4开发、 测试和运行设施分访问 IT、研发等部门 ，验证开发 、测试和运行设施的离分离状况 。A.10.2 第三方服务交付管理A.10.2.1服务交付查阅第三方服务协议中的信息安全相关的要求和交付标准。A.10.2.2第三方服务的监视和评审查阅第三方服务的信息安全相关要求的监视和评审记录。A.10.2.3 第三方服务的变更管理查阅第三方服务的信息安全要求的变更控制记录 。A.10.3 系统规划和验收A.10.3.1容量管理查阅系统建设前的容量规划记录 。A.10.3.2系统验收
9、查阅系统建设完成时的验收标准和验收记录 。防范恶意和移动代码A.10.4.1控制恶意代码检查计算机病毒等恶意代码防范软件， 及代码库的更新情况 。可以在众多电脑中抽查 。 查阅病毒等恶意代码事件记录 。A.10.4.2控制移动代码询问、验证移动代码控制措施的情况 。备份信息备份查阅备份策略等相关文件。抽查备份介质 ，并要求测试、验证。网络安全管理网络控制访问 IT 等相关部门 ，验证网络控制措施情况 。.专业学习资料.网络服务的安全查阅网络服务协议等相关文件， 验证网络服务中的安全要求是否被满足 。介质处置A.10.7.1可移动介质的管理访问信息安全管理机构 、IT 等相关部门 ，验证对可移动
10、介质的管理是否满足安全要求 。A.10.7.2介质的处置访问信息安全管理机构 、IT 等相关部门 ，验证对介质的处置是否满足安全要求 。A.10.7.3信息处理规程查阅、验证信息处理规程 。A.10.7.4系统文件安全查阅、验证保护系统文件安全的控制措施 。信息的交换A.10.8.1信息交换策略和规程查阅、验证组织的信息交换策略和规程等相关文件。A.10.8.2交换协议访问信息安全管理机构 ，查阅信息和软件交换协议 。A.10.8.3运输中的物理介质询问、验证组织对运输中的物理介质的保护措施。A.10.8.4电子消息发送询问、验证对电子邮件等信息发送的安全保护措施A.10.8.5业务信息系统询
11、问、验证对业务信息系统的安全保护措施 。电子商务服务A.10.9.1电子商务询问、验证组织电子商务中的安全保护措施。A.10.9.2在线交易询问、验证组织在线交易中的安全保护措施。A.10.9.3公共可用信息询问、验证组织公共信息的安全保护措施 。监视A.10.10.1审计记录查阅重要系统的日志信息 。A.10.10.2监视系统的使用检查、 验证监视系统的有效性 。 查阅监视系统日志等。.专业学习资料.日志信息的保护管理员和操作员日志故障日志时钟同步A.11 访问控制访问控制的业务要求访问控制策略用户访问管理用户注册特殊权限管理用户口令管理用户访问权的复查用户职责口令使用无人值守的用户设备清空桌面和屏幕策略网络访问控制使用网络服务的策略外部连接的用户鉴别网络上的设备标识远程诊断和配置端口的保护网络隔离询问、验证日志信息的包括措施。查阅、验证管理员和操作员日志。查阅、验证系统的故障日志 。检查、验证时钟同步措施 。查阅访问控制策略等相关文件。查阅用户注册 、注销的流程等相关文件 。询问、验证超级用户等特殊权限的管理控制措施。检查、验证用户口令的管理控制措施。查阅用户访问权的复查 、评审记录 。检查验证用户口令使用情况。
