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1、 考勤管理制度规划与执行撰写人：_日 期：_考勤管理制度规划与执行取消考勤表每天个人自由签到方式，由自由签到方式改为_列队集合点名制，签到改为负责人统一签到，考勤表由负责人整理与收存，每天由负责人负责点名(点到者喊：到，由负责人划勾，未到者划叉，未到者除特殊情况，应提前向负责人说明情况，迟到者应按迟到时间进行相应扣罚.)特殊情况与迟到者，若在点名结束后到达公司，应亲自找到负责人说明情况并签到，无签到者按旷工处理.设定立会体制，每天由负责人点到完毕后，应对前一天的一些工作与表现情况进行评估，并给予相应的表扬与批评，并对当天的工作进行一定的安排与分工.在条件允许情况下懂事长最好亲自到列队区，并进行
2、相应点评与指示.由于各部门区域之间的工作情况与上下班时间的不同与条件的允许情况，点名以区域性进行划分，各车间处由各车间主任负责点名签到与分工，办公楼由指定负责人进行负责，立会依于办公楼的工作时间标准，由于工作条件允许问题，办公处的签到点名处办公楼内所有人员到场外，各车间主任也必须到场，并进行之后的立会，签到由办公处负责人负责.办公处负责点名与立会的负责人由懂事长指定.创立工作口号，在每天点名立会最后，喊一遍口号，我们的口号是：L-喊完口号后即散会，各自回到工作岗位.各部门、车间的考勤员应于每天上、下班时对本单位员工的出勤、告假、加班等情况予以考查，并如实记录考勤表。签到方式，早上：点名立会中午
3、：员工到负责人办公室找到负责人签到(防止早退)，各车间员工找到各车间主任负责下午：点名适当情况开立会晚上：仿午值勤：值日每次由职员一人，轮流值勤，值勤顺序每月由主任或以上领导揭示施行，星期例假值日及午休值班，此方面虽然有安排，但存在制度漏洞，不能坚持下来，应加大执行力度，实行期间追究执行责任与责任人，并附加相应的扣罚制度.请假制度：员工请假最好实行假条制，工作当中如有各方面原因需外出，需向负责人请示，经过批注即可外出，如不经请示随便以“借口”外出者，应做相应处罚，并制订相关制度，(比如今天3要去t市做点事，叫上2陪同，首先3要向负责人说明原因打好招呼，后2必须向负责人请示，经负责人同意，方可.
4、)漏洞大都在制度略缺于完善，而又没有及时更新完善，执行力度不够，负责人负责监督不到位造成.首先下一步，应一步步完善于制度，建立实用的有用的适应于本公司制度条例，推出制度，并实行制度，实行就实行到位，坚持实行，实行力度要跟上，以此不断的完善公司。管理与考勤制度一、为加强公司管理，维护工作秩序，提高工作效率，公司全体人员各负其责，严格实施民主化、人性化、制度化、_化管理，特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门主管批准，并在前台登记。三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。早上上班时间为9：00中午12
5、：00下班；下午13：30上班，下班时间为17：30.员工上下班要签到、签退，忘记答到或签退者视为迟到或早退。四、员工每迟到或早退一次扣除人民币贰拾圆整。请假每月起过两次，从每三次开始每次扣除人民币肆拾圆整，无故旷工者，扣除人民币伍拾圆整。不准电话请假或捎假。因公司是双休日，周一到周五早上十点前最好不请假外出。望员工们自觉遵守纪律。五、工作期间注意仪容仪表，不穿奇装异服。提倡着职业装。男士不留长发，女士着淡妆。六、员工要语言文明，举止得体。早上同事见面要相互问声好。遇到客户来访，不管是谁的客户，见面都要问好，并主动让路，让其先行；严格实施营销精髓、个人营销、电话营销、会议营销、网络营销、人脉及
6、服务营销的模式。七、工作时间不准在办公区域高声喧哗、随意走动或以其它形式影响他人正常工作。如有发现押罚当月工资_元。办公处上班时间禁止抽烟，如被行政部人员发现，一次性扣罚当月基本工资_元。八、公司通讯设备，电脑、包括固定电话，移动电话由行政部统一分配，并由专人负责保管，如人为损坏或遗失，由该人负责赔偿。电话属公司财物，不得滥用打私人电话。一经发现，罚款_元。九、员工要爱护办公设备，如有个人原因损坏，需照价赔偿；如系恶意损坏，除照价赔偿外，扣罚当月基本工资_元。十、每天按值日表轮流做内部卫生，时刻保持工作区域的卫生整洁。对于突发性卫生问题(客人来访造成的卫生问题或员工不小心造成的物品凌乱，地面积
7、水)各个员工要主动整理。十一、严格请、销假制度。员工请假必须提前一天办理请假手续，不准打电话请假。(特殊情况除外)员工因私请假_天以内的(含_天)，由部门主管批准；_天以上的，由经理批准；未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。请病假人员事后必须凭有关证明资料向行政部销假，如无证明材料报按缺勤处理。请假一天，事假扣一天的基本工资，病假扣半天的基本工资。法定的婚假，产假不扣工资。十二、员要需要复印材料，可以员工复印材料登记表上登记，并由部门主管批准，交由行政部工作人员操作。十三、如系工作不慎造成不符事实的_，给公司造成直接或间接损失的，视其情节轻重给予相应处罚，如系恶意_，视其后果给予辞退交移交司法
8、机关依法追究其法律责任。十四、公司行政部及各经理办公室，必须获取工作人员允许，方可进入，不得随意出入。公司的所有电脑上班时间一律不准玩游戏，看电影。十五、部门考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。中有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、缺勤、旷工等之类的事情发生，一经查实，按处罚员工的双倍给予罚款。以上规定望公司全体人员认真落实、共同遵守。如综合素质佳、人品心态好、_能力和管理能力强、业绩突出的员工，除物质奖励外；可参加竞选主任、经理、副总经理和总经理职务。特此规定。考勤与休假管理制度为强化公司劳动纪律，特制定本制度。假超过_天的按基本工资_%发放，超
9、过一个月的，按_%发放，超过_个月的，补发一个月工资，解除劳动合同。工伤按国家规定处理。3、婚假。员工请休婚假须有结婚证等有效证明，并提前四周申请，按法定安排假期。4、产假。新员工进公司一年内不得生育，一年内生育的，产假按事假处理。工作满一年的女职员按法律政策规定享受_天产假(含节假日)；剖腹产可依据医院证明，增加_个工作日(含节假日)的产假；休产假需在休假前_个月通知行政人事，以便作好工作安排，呈交请假单，并附医院证明；产假结束后，如需续假的，一律按事假处理；5、丧假。直系亲属去世(父母、配偶、祖父母、兄弟、子女等)，按法定休三天。6、如因特殊情况请假必须于上班前_分钟致电部门经理，获得批准
10、后方可执行。请病假人员还应于病假后上班第一天内，向公司提供医院出具的有效证明，并补填请假条。7、如请假之前存在调休假，可用调休假冲事假，不扣工资，但必须是调休在前，请假在后。8、员工全年事假累计每月不得超过_个工作日。超过_个工作日，取消半个月绩效工资与奖金，超过_天的，取消本月考评与绩效工资奖金。每年超过_天事假不足一个月，取消年终奖与_个月绩效工资，超过一个月的解除劳动合同。9、未办理请假手续或超过请假时间且未续假者按旷工处理。10、员工休假期满后，须到行政人事办理销假手续。办公室考勤管理制度规划与执行（二）第一条总则1.为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制
11、度化，提高办事效率，特制定本制度。_公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。_公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。4.文件处理必须做到准确、及时、安全、严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。5.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。第二条档案管理1.归档范围：公司的规划、年度计划、统计资
12、料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。3.档案的借阅与索取：(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管或副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办
13、公室主任批准方可摘录和复制。4.档案的销毁：(1)任何_或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。第三条印鉴管理_公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。_公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。_公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。_公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确
14、需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。第四条公文打印管理_公司公文的打印工作由总经理办公室负责。_公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。第五条办公及劳保用品的管理1.办公用品的购发：(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回；(3)除正常配给的办公用品外
15、，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的_和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。2.劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。第六条库房管理1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。3.物资入库后，应当日填写帐卡。4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
