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1、目 录企业概况 1（一）企业简介 1（二）质量安全方针和质量安全目标 2（三）主要业务流程 3（四）组织机构图 4管理者及各职能部门职责 5一、经 理 5二、生技科 6三、供销科 8四、综合办 9五、质检科 10六、化验室 11七、生产车间 12企业文件控制程序 14酿造酱油生产过程控制程序 16酿造食醋生产过程控制程序 18工作管理制度考核办法 20生产设备管理制度21人员培训管理制度22原辅材料采购规范24原辅材料检验及接收管理办法26不合格管理办法28生产过程和成品检验控制程序30监视和测量装置33仓库管理制度 36质量监督网络38顾客投诉处理及服务管理程序39产品召回程序41检验室管理
2、制度45发酵酱油关键控制点作业指导书49酿造食醋关键控制点作业指导书51产品委托检验计划52颁布令53企 业 概 况（一）企业简介我公司始建于*月，*年投资*多万元实施了全新扩建改选，总占地面积*平方米，建筑面积*平方米，主要生产酿造酱油、酿造食醋。我公司现有职工*人，其中行政管理人员*人，技术人员*人，生产人员*人，质检人员*人，本公司技术力量雄厚，生产工艺先进，综合年生产能力*吨，年产总值*万元，利税*多万元。我公司已初具规模，产品销往全国各地，本公司坚持“质量第一，信誉第一，用户至上”的宗旨，我们将以优质的服务，合理的价格，竭诚与新老客户合作。质量安全方针和质量安全目标1、质量安全方针为
3、实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针。本公司质量方针为:“质量第一、客户至上、严格管理、品质卓超”。本公司愿以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。我公司要将质量安全方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。并应不断地对质量安全方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。2、质量安全目标为实现本公司的质量方针，本公司质量目标为：a)成品一次交验合格率不低于98%。b)产品
4、出公司合格率达到100%。（三） 主要业务流程主要业务流程见下图（四）组织机构图组织机构图见下图经 理质检科综合办供销科生产技术科生产车间化验室管理者及各职能部门质量职责经 理 职 责1、组织贯彻产品质量法及有关质量的政策、法规、法令。2、负责公司全面工作，审批本公司的生产、财务、销售、行政规章制度，对企业的产品质量负全责。3、明确各科室的质量职责，并督促实施。4、授权质量管理科室负责计划、指导、组织、协调、监督和检查各岗位的质量管理工作，独立行使产品质量监督检验的职权，正确行使检验把关报告的职能。生产技术科职责1、认真学习研究党和国家的质量方针政策，向公司领导提出质量方针、质量目标、决策等方
5、面的建议。2、检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。3、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。4、严格按操作规程操作，工序质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，保证工序质量。5、做好不合格的处理工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行信息反馈，防止质量问题的再发生。6、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。7、确定工艺改造方案。8、建立健全各种生产统计台帐，原始资料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对统计数据进行分析，为领导了解生产情况，经营
6、决策提供依据。9、按生产作业计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成任务，满足市场需要。10、负责制定设备操作规程。11、严格按标准和计划进行设备的检验，维修和保养工作，确保设备按技术要求正常运行。12、负责外购设备备件和维修后的设备检查验收，保证设备达到技术要求。13、确保企业使用有效的国家、行业标准及经当地技术监督部门备案的企业标准。14、负责原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。15、制定成副产品的接受、保管、交付过程的质量标准，搞好成副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。16、所有物品的管理均需建立保管帐，做到帐、卡、物相
7、符。供 销 科 职 责1、签订供货合同，有明确的工作进度和质量要求，并严格按合同执行。2、分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取各种推销方法，提高产品的市场占有率。3、销售合同内容要详细完整统一，有产品质量标准等规定，合同签订后要认真执行，确保交货期。4、定期走访客户，征询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来函来访，建立用户档案，及时将用户提出的改进意见反映到企业。5、搞好产品的发运工作，明确用户和企业应尽的责任。6、按照经理指令，采购所需购置的各类外购物品，保证生产经营的正常运行。7、格执行各类外购物品的质量标准和有关技术文件。8、按要求对供货单位进行质量保证能力调查，
8、选择质量优良供货及时价格合理的单位作为定点供应商，与供货单位建立经常联系制度，开展质量保证活动。9、对所购买的生产设备、检验测试设备等外购物品要及时建立健全台帐。综 合 办 职 责1、根据经理指令提出本公司管理机构的设置与调整意见，理顺各部门的经营职能。2、组织制定和审核管理标准和部室工作标准，并组织实施，在执行中做好协调检查工作。3、建立健全档案管理，作好各种档案分类保管，材料齐全清晰且查询方便。4、制定各类质量培训计划并组织实施。5、建立健全教育档案。6、搞好安全生产、安全教育，消灭重大人身设备等安全事故，减少事故频率。7、加强劳动物品的管理和使用，保证职工在生产中的安全和健康。8、执行上
9、级和公司有关规范管理和规定。质 检 科 职 责1、热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守公司里的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。2、具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材物料的性能、使用特点及化验标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种使用设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。3、在质检员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总。4、能够搞好本岗位设备、工具的保养，保持本岗位环境卫生、个人卫生整洁。化 验 室 职 责1、认真贯彻执行国家科学技术、质量、计量、标准化管理的方针政策和实施细则。2、负责对购进的
10、原材料、主要辅料，生产过程的工序产品、半成品进行检验，并做出判断。3、负责不合格品的管理工作，严格控制不合格的原材料不投产，不合格的工序产品不转序，不合格的产品不出厂及针对不合格品进行审报处理。4、如实做好质量检验记录和记录归档管理工作。5、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。6、认真执行劳动安全、卫生管理制度。做到安全工作、室内清洁卫生、布局合理、定置定位、摆放有序。7、认真执行采样、留样管理制度。8、认真执行考勤制度和交接班制度。生 产 车 间 职 责1、认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向公司领导提出方针、目标、决策等方
11、面的建议。2、编制生产技术准备计划，检查生产过程中的各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。3、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。4、严格按操作规程操作，工程质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，保证工序质量。5、做好不合格品的回机工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。6、主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，发现问题及时纠正。7、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。9、建立健全各种生产
12、统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。10、按生产作业计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成任务，满足市场需要。11、确保我公司使用有效的国家及行业标准。12、对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。13、负责公司原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。14、制定成、副产品的接受、保管、交付过程中的质量标准，搞好成、副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。15、所有物品的管理均需建立保管帐、卡、物相符。企业文件控制程序1、目的使所有与产品及质量体系运行有关的文件和资料均能获得适当的控制，保证在用文件和资料统一、有效、齐全。2、职责（1）质量体系文件由质管科归口管理。管理性作业文件质量计划，质量记录表格由质管科长审核、编号。（2）标准、工艺技术文件、技术性作业文件和资料等由办公室负责管理。（3）采购合同与销售合同及有关资料由合同签定部门管理。（4）作业文件、质量记录由各职能部门负责管理。3、文件和资料的批准和发布（1）质量手册由质管科起草，有关领导会审、会鉴、办公室主任审定、经理批准后发布实施。（2）程序文件由有关职能部门起草，文件牵涉到的主要部门会鉴，办公室审核并编号，经理批准后发布实施。（3）管理性作
