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1、 . 食品质量安全管理手册版本：A/0 徐佳 荆玉青发布实施：2016年01月01日日照新奇特贸易水产目录食品质量安全管理手册1各部门质量安全职责、权限与管理制度7不合格品管理制度12不安全食品召回制度14不符合情况的管理办法16各部门负责人任职资格、责任和义务18从业人员健康检查制度23文件管理制度24食品添加剂管理制度27原辅材料与包装材料采购管理制度29原辅材料与包装材料验证制度31进货查验与出厂检验记录制度32生产过程质量管理制度与考核办法34生产过程中产品防护制度36运输过程中产品防护制度38产品质量检验制度39产品贮存管理制度40生产过程与关键质量控制点作业指导书42关键质量控制点
2、作业指导书44卫生管理制度45生产设备管理制度54监测仪器和设备管理制度56消费者投诉受理制度58从业人员培训制度60食品安全风险监测信息收集制度63食品安全事故处置方案65档案管理制度67食品安全自查管理制度 72 / 食品质量安全管理手册编号：RZXQT1-01-20161、机构管理1.1组织领导1）人员任命：为提高本公司产品质量管理水平，根据产品质量管理要求和产品生产许可证管理要求，特对以下质量管理人员进行任命。任命经理荆玉青为本公司质量负责人，负责本公司的质量管理工作。任命徐夫功为本公司生产科长、车间主任，负责本公司生产技术管理、产品质量检验检验工作。任命徐佳为本公司办公室主任兼文件管
3、理员，负责本公司后勤、文件管理工作任命阚常杰、传勇为本公司化验员；负责本公司出厂产品质量检验工作，同时对相应的检验、检查结果负责。任命副经理袁安波为本公司供销科长，负责本公司原、辅料采购、产品销售工作。任命丰令、娜、任宝玲为关键工序操作工，切实抓好本公司生产产品质量。2）本单位设立质检科负责本单位产品的质量管理，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。1.2质量目标1)为不断提高本公司产品质量，公司制定明确的质量安全目标，并分解到各相关部门，组织贯彻实施。2)本公司的质量安全方针是：顾客至上，质量第一，服务，坚守诚信。3)本公司的质量安全目标是：产品一次交检合格率99；.客户投诉低于5%；产品
4、出厂合格率100%；不发生食品安全事故。4)各部门的质量安全目标分别是：a)生产科：生产设备完好率达到100；生产任务与时完成率达到100。b)供销科：原、辅材料采购合格率达到100；产品验收合格率达到100；产品销售过程产品完好率100%；客户投诉低于3%。c)生产车间：生产计划与时完成率达到100；产品一次交验合格率达到98以上。d)化验室：产品检验项目与时检验率达到100%；检测中心检测能力比对准确率达100%。5）质量目标考核办法a）质量负责人组织质量安全考核小组每季度对各部门的质量安全目标进行考核；b)考核容包括部门人员对质量目标的了解程度、达成情况统计的与时性和正确性、数据的真实性
5、、准确性和完整性以与改善行动的快速性和有效性等。c)考核结果记录到质量目标考核记录表，经质量负责人审核后反馈给各部门。d)对没达到质量安全目标的部门，要查明原因，进行处理。处理方法包括：考核结果未达到质量目标要求80%的，所在部门主要负责人扣发考核期绩效工资50%。一般人员扣发30%考核结果超过质量目标的80%未达到质量目标要求的，所在部门主要负责人扣发考核期绩效工资20%。一般人员扣发10%。e）每年年末，质量安全负责人就当年方针目标完成情况进行评价总结，形成评价报告，为下年度方针目标的制定提供依据。1.3管理职责1.3.1职责、权限与管理制度经理组织质检科制定食品质量安全管理制度，规定各部
6、门质量安全职责、权限与管理制度，并严格执行。1.3.2不合格控制厂制订对不合格品管理办法、不安全食品召回制度和不符合情况的管理办法，对厂出现的各种不合格品和不符合情况与时进行纠正或采取纠正措施。1.4人员要求1.4.1培训要求1)本公司通过培训、教育和引进人才等措施，配置所需的人力资源，并对所有从事与质量有影响的工作人员进行培训，使员工具备应有的技能和经验，确保员工都胜任自己的岗位工作。2)质检科根据厂发展需要和食品质量安全管理要求，识别人力资源需求。3)质检科负责编制岗位定员计划，并负责员工培训工作的组织和管理，报经理批准后实施。4)各项培训在实施中和结束时要做好职工培训签到表与相应的记录，
7、考核应填写职工培训记录，培训结束由质检科保存。1.4.2各部门负责人资格、责任和义务。本公司制定了各部门负责人资格、责任和义务并实施。1.5工艺文件1)本公司制定了生产过程和关键过程控制作业指导书、生产工艺流程图等工艺文件。2)本公司制定了文件管理制度，任命了文件管理人员，对食品质量安全管理文件进行有效控制。1.6采购制度1)通过对采购的原材料、辅料、包装物品质量的控制，确保最终产品质量，本公司制定原、辅材料与包装材料采购管理制度并执行。2)因本公司未使用食品添加剂，为满足食品生产许可细则要求，本公司制定了食品添加剂管理制度并严格执行。1.7采购文件厂制定主要原、辅材料、包装材料的采购文件，如
8、采购计划、采购合.同等，并根据批准的采购文件进行采购。1)供销科根据生产计划和库存情况编制采购计划。2)采购计划应包括：a)采购产品品种、类别、等级、数量、使用的时间等。b)产品要求、生产许可证要求和协议文件。3)采购计划下达后，由供销科组织采购活动，负责保质、保量、保时间的从合格的供方中组织进货。4)供销科业务员按采购计划，对各类物资与合格供方签定采购合同或采购协议，采购合同或协议中应说明产品的类别、规格、数量、质量要求、供货日期等，合同经供销科经理签字生效。5)或 采购物资时，采销个部应与时填写采购记录。6)供销科保存供方评定与采购信息等。1.8采购验证本公司制定了原辅材料与包装材料验证制
9、度，对采购的原、辅材料、包装材料均由质检科进行检验或验证，并保存相应的记录。1.9过程管理生产车间主任具体负责产品生产过程的控制，为加强对各生产工序的质量控制，厂制定了生产过程质量管理制度与考核办法并有效实施。1.10质量控制1)本公司确定的产品生产过程的部质量控制图，作为本公司生产出合格产品的生产流程架构；2)生产过程的质量控制：a)生产科负责制定生产过程与关键质量控制点作业指导书和工艺流程，各生产车间按作业指导书，对生产过程的产品质量进行控制。b)配置适宜的生产设备，保持设备运行能力。c)配置适宜的检验试验仪器和设备，以对生产过程产品质量进行监控。d)质检科负责对生产过程的质量控制点实施监
10、视和测量，确保过程输出满足要求。e)操作人员应熟悉本工序规程与技术要求，经培训并考核合格后持证上岗，严格按工艺文件要求操作，并认真填写监控记录。f)车间生产环境应达到整洁、卫生、无污染的要求，满足生产环境需求。1.12产品防护1.12.1生产过程中的防护本公司制定了生产过程中产品防护制度对本公司产品生产过程进行食品安全控制，并有效实施。1.12.2运输过程中的防护本公司制定了运输过程中产品防护制度对本公司产品自原料进厂至成品出厂的运输过程进行食品安全控制，并有效实施。1.13检验管理1.13.1检验管理1)本公司设立了质检科，配备了相应检验人员，并赋予独立行使产品质量检验和放行的权力。2)任命
11、岚同志为厂食品质量安全管理负责人，全面负责厂的质量安全工作。3)本公司配备了两名化验员，参加了市质检协会举办的化验员培训班，经考试合格后，取得了省劳动和社会保障厅验印的化验员书。4）本公司每年参加市质检所组织的检验能力比对活动。1.13.2检验制度本公司按照产品质量要求和特点，制定了产品质量检验规并严格执行。1.13.3无检验能力项目的检验本公司与日照市产品质量监督检验所签订了以上项目的检验协议和计划，协议时限为三年，每年至少委托检验两次以确保本公司生产的产品质量安全。2、生产场所2.1厂区要求2.1.1厂区周围要求本公司按照食品生产环境要求选定厂址，在厂区周围设有围墙，厂周围无有害气体、烟尘
12、、粉尘、放射性物质与其他扩散型污染源，生产环境符合规定要求。2.1.2厂区部要求本公司生产区域为平房，院路面均用混凝土硬化，生产区域清洁、平整，无水坑、积水等情况发生，厂区排水顺畅，无排水明沟，保证了厂区的卫生和整洁。2.1.3厂区与生活区要求本公司厂区与生活区相互隔离，在生产区严禁饲养家禽和家畜，生产区未设立厕所，处于非生产区的水冲式厕所距生产区的距离超过25米，厕所门口朝向符合规定要求，不构成对产品的污染。2.1.4厂区垃圾、排水要求厂区产生的垃圾，打扫后均远离生产区处理，无杂物存放，厂区的下水沟均为密闭式，避免异味的散发。本公司制定了卫生管理制度并严格实施。2.2车间要求2.2.1车间或
13、场地要求.本公司按照食品产品生产加工要求，设置了产品加工区，加工区设置了、外包装车间，各生产车间清洁卫生，按要求隔离并设置相应设施。1)在车间入口处设置男、女更衣室，配备了鞋架、照明等设施。2)车间入口处设置洗手池和消毒池设施，消毒池面积符合规定要求，用浓度为100mg/kg的次氯酸钠溶液消毒，采用脚踏式水龙头，并配备了干手器。3)在原料处理车间和包装车间和更衣室配备臭氧发生器，采用臭氧灭菌消毒。4)各车间门、窗均用铝合金材料制作，设有防蝇帘、网和防鼠板，避免了蚊蝇、鼠类与其他昆虫侵入。5)生产过程中使用的消毒剂存放在车间专用消毒剂贮存室，现用现支取，专人管理，产生的废料等垃圾，存放在专用容器
14、，日产日清。2.2.2生产车间高度、地面、墙壁等要求。1)车间高度均在3.5米以上，生产空间满足生产相应产品的要求。2)车间门窗使用无毒、防水、耐腐蚀、易清洁的塑钢材料；车间通向外围的门设有垂帘等防蚊蝇的卫生设施。避免了蚊蝇、鼠类与其他昆虫侵入。3)天花板用无毒、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易清洁的PVC材料吊顶，车间的墙壁均用白色无毒瓷砖防护。定期清扫房顶等部位，确保达到洁净无灰尘。4)车间地面均用混凝土材料硬化，无裂缝，排水状况良好。2.2.3车间空气温度和湿度、洁净度要求。1）本公司生产车间对温度的湿度无特殊要求。2）本公司生产工艺特性决定了本公司生产车间浮尘与浮游菌数量极低，对产品的质量不能造成影响。2.2.4工艺布局要求。1)各生产车间布置合理，按加工工序前后衔接，无迂回往返情况，并进行了有效隔离。2)按加工工序要求，合理设置了人员和物料流向通道，避免了交叉污染。2.2.5生产照明要求生产车间配置了日光灯照明设施，光线充足，并安装了防护罩，满足生产需求。1)车间在天花板上装有适当数量的日光灯，并均有防止破裂的防护罩。2)照明设施的设置不妨碍卫生清扫、消毒。2.3库房要求2.3.1库房设施要求：本公司设置了原、辅材料与包装材料仓库、成品仓库，满足对产品的储存要求。1)库房做到整洁，地面平滑无裂纹，门窗设置防鼠板和防蝇帘与防蝇网，各库房配备了灭
